乡镇廉政风险防控一览表(样表)

乡镇廉政风险防控一览表（样式） 岗位 单位 职权 目录 廉政风险点 风险 等级 防控措施 责 任 人 在学习方面借口工作忙放松学习的风险 A 级 风险 不注意社交圈子，交友不慎，经不起诱惑， 存在收受贿赂的风险； A 级 风险 乡 镇 党 委 书 记 负责乡镇党委全面工作， 主管组织，人事，党风廉政建 设，武装等工作 在人事任命方面、大额资金使用、项目安 排方面，存在没有发挥民主集中制原则和 坚持集体研究制度的风险。 A 级 风险 坚持党委中心组学习制度，加强班子及自身政 治理论学习；身先士卒，率先垂范。提高党的 建设重要性和必要性的认识大力抓好党的建设 和党风廉政建设；充分发挥民主集中制原则， 公开公平公正任用干部；大额资金使用、项目 安排坚持集体研究，加强对资金、项目进行情 况树立正确的财富观、价值观，自觉抵御市场 经济和人为因素冲击。筑牢拒腐防变思想防线， 廉洁自律从严管理干部 乡镇 党委副 负责政府全面工作，主管财政、 财务、扶贫开发等工作。 学风、工作作风方面存在风险 A 级 风险 加强党的理论学习提高思想政治素质；深入调 研用理论指导实践工作；大额资金使用党委班 在大额资金审批；人事安排项目审批；财 政财务收支存在风险； A 级 风险 书 记 乡镇长 生活中存在吃喝、收送红包以及公车私用 的风险，公务接待上存在不坚持标准的风 险； A 级 风险 子集体讨论审批；人事安排党委班子集体讨论 审批；项目审批根据单位部门提交的可行性报 告集体讨论审批；完善财经制度，严格财经纪 律从严执行党风廉政有关规定；加强廉政学习 增强廉洁防范意识。严格执行公务接待和小车 管理制度 学风、工作作风方面存在风险 A 级 风险人大主 席 负责乡镇人大主席团的工作。 在换届纪律方面的风险；生活中存在吃喝、 收送红包的风险。 A 级 风险 严格执行换届纪律，坚持民主集中制，加强代 表培训，加强廉政学习增强廉洁防范意识。 学风、工作作风方面存在风险 A 级 风险 对单位廉政建设方面存在的问题不作为或 监督软弱不严格落实责任追究的风险； A 级 风险 党委副 书记、 纪委书 记 履行纪检监察职能，完成党风 廉政建设各项工作任务。监督 检查党风廉政建设责任制贯彻 落实情况，履行组织协调职责。 查办案件，处理来信来访 利用职务之便收取回扣、好处费。监督査 A 级 加强对理论和业务知识学习；加强对领导干部 的监督，发挥行政监察职能。抓好党风廉政建 设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信 访举报、政风行风评议、查处案件工作。接受 群众监督。坚决抵制诱惑，坚持原则，不搞特 办案件工作上被人情网、关系网所困，存 在影响办案质量的风险。 风险 殊，办事公平公正，依法执政。 学风、工作作风不实存在风险 A 级 风险 党委委 员、 副镇长 分管农业生产、水配套工程、 供电所 项目审批，收受红包的风险；供电安全隐 患的风险。 A 级 风险 加强政治理论和党纪法规的学习；认真履职， 增强工作责任心，提高工作效率。严格项目审 批制度，及时排除安全隐患，增强廉洁防范意 识 学风、工作作风不实存在风险 A 级 风险 在征兵工作中不严格有关规定存在风险； A 级 风险 完善各项安全制度不及时和安全监管不力 存在风险； A 级 风险 党委委 员、 武装部 部长 抓武装工作，分管安全生 产、林业环保和 “一事一议” “一事一议”监督不到位存在风险 A 级 风险 加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律， 及时完善相关安全制度，定期召开安全月会， 加大安全检查力度，加强对“一事一议”的监 督管理。 不能正确对待工学矛盾,借工作忙放松学习, 工作上有时存在畏难情绪的风险, B 级 风险 对分管部门主要负责人的监督管理上存在 管理不严,要求不高,对救灾物资、低保、合 医资金的审批关不严存在的风险 A 级 风险 党委委 员 副镇长 分管社会事务办人力资源和 社会保障服务中心科技宣教 文化信息服务中心 在工作中有时存在利用职权为他人说情的 风险 A 级 风险 加强学习,对工作中存在的困难立即排出，重视 对分管部门及其主要负责人的监督,加强对他们 平时的思想教育纪律教育，正确认识手中权力, 严格各项资金的使用管理，并自觉接受组织、 人大和群众监督。 存在政治理论学习不深入，理想信念不牢 固的风险。 A 级 风险 不严格农村危房改造资金审批管理，不严 格项目审批，不重视学校安全存在风险 A 级 风险 党委委 员、 副镇长 分管经济发展办（扶贫开 发站） 、村镇规划建设站、国土 资源管理所、教育 利用自身身份、职权和职务之便为他 人说情、帮助他人办事的风险。 B 级 风险 加强对理论和业务知识学习，完善项目审批 制度，严格监督项目实施程序，加强资金管理 力度，定期对学校安全监督检查，增强廉洁防 范意识。 党委委 员、 分管计生办计生站、农 业服务中心交管站 存在政治理论学习不深入，理想信念 不牢固的风险。 B 级 风险 加强对理论和业务知识学习；对各项审批坚持 党委集体会领导审批, 加强项目实施和资金监督 存在对业务工作流程各环节细化不够， 执纪执法不彻底的风险；道路交通项目审 批、农业项目审批不严的风险 A 级 风险 副镇长 存在利用自身身份、职权和职务之便 为他人说情、帮助他人办事的风险。 B 级 风险 管理，严格依纪依法开展计划生育工作，增强 廉洁防范意识。 学风、工作作风不实存在风险 B 级 风险 不严格依纪依法执法的风险；不及时 排查接受矛盾纠纷，影响社会稳定的风险， 在办案中当事人吃请、收受红包的风险 A 级 风险 党委委 员、 派出所 所长 分管政法、整脏治乱 存在利用自身身份、职权和职务之便为他 人说情、帮助他人办事，影响案情调查的 风险。 A 级 风险 加强对理论和业务知识学习，严格依纪依法执 法，及时排查矛盾纠纷，增强廉洁防范意识。 综合办 组织起草、修改工作计划、工 公务接待上，不坚持按章办事，有铺张浪 A 级 加强政治理论和党纪法规的学习；要准确收集 费的风险； 作总结，有关会议的会务工作； 督促检查党委会决定事项的落 实情况和政府后勤工作 物品采购上，有吃回扣、收受红包的 风险，保密制度和档案管理不完善，有泄 露秘密的风险。 风险 各站、所、室资料，反复论证，请领导把关； 会前精心准备，统筹安排，保证会议成功召开； 坚持厉行节约，严格按照制度办事，强化监督 力度，形成用制度管权、管人、管事的局面； 增强保密意识，加强保密工作；认真履职，增 强工作责任心，提高工作效率。 党建办 组织起草党委文件督促检查党 委会决定事项的落实情况，党 费收缴，党的建设 党员发展把关不严存在风险，离任村干部 补助发放不到位，党费收缴后上交不及时 存在的风险。 B 级 风险 坚持党员发展原则发展党员，认真审核各支部 上交的党员发展资料，及时提交党委讨论，按 时足额上交党费和发放各种补助资金，认真抓 好党务公开工作。 存在编制项目可行性不高的风险， 经济 发展办 拟定经济发展规划，编制可行 性项目竞争入围，对已审批项 目拟定实施方案，加强到位项 目的实施管理。 工作行为不规范，缺乏有效相互制约、 制衡的监督，项目资金管理不严，工程实 施监督不到位存在的风险。 A 级 风险 加强业务知识学习，提高项目编制可行性，加 强到位项目的实施管理，严格资金管理。 综治办 负责维护社会稳定，做好 在调解纠纷中吃请，影响调解公平、公 B 级 建立健全有关政法、综治、维稳工作的管理制 正，导致矛盾恶化出现的风险法制宣传，普法教育；配合派 出所做好刑满释放人员的管理 及重大突发事件的处理；平安 创建与信访工作；社会治安综 合治理材料整理，信息报送； 及时组织调处各类矛盾纠纷。 制度不健全；防控措施不力，矛盾纠纷排 查不到位，有影响社会稳定的风险。 风险 度，严格遵守党员干部廉洁制度的各项规定， 加强普法教育 在审批低保、医疗救助、发放救灾救济等， 资金、物资管理方面存在风险。 民政办 贯彻执行农村社会保障救助及 基层政权建设 婚姻登记不按相关规定执行存在风险。 A 级 风险 严格按照规章制度办理各项业务，严格按照民 政法律法规办理相关事宜，认真落实工作责任 制，做好各项物资、资金的管理工作。 计生办 计划生育法律法规政策宣传教 育，行政执法。 不按有关规定办理相关证件，不按规定及 时足额发放计生补助资金存在风险，在工 作中不严格执行计划生育法存在风险， 在工作中存在吃、拿、卡、要，收送红包 的风险 A 级 风险 按有关规定办理相关证件，按规定及时足额发 放计生补助资金，严格按照计划生育法规 定开展工作，加强廉政学习增强廉洁防范意识。 国土所 负责乡镇国土资源管理。 农村村民建房审批、土地使用权转让、土 A 级 严格审查各类建设用地的条件，在办理用地手 地征收、矿业权设置；地质灾害防治；各 种国土资源违法行为的处置。单位财务收 支方面存在风险。在工作中存在吃请的风 险。 风险 续、土地使用权转让、矿业权设置中严格实行 公告制，加强对地质灾害的监测，落实灾害防 治责任制。严格财务收支管理，加强廉政学习 增强廉洁防范意识。 安监站 综合协调监督管理全县安全生 产工作 存在贯彻传达上级文件、会议等精神欠及 时、全面，导致党和国家的政策法规贯彻 落实不够到位风险；在安排布置全镇安全 生产专项治理活动、安全生产规划、重大 隐患整治、重大检查活动等工作中存在懒 散慢或走过场风险；在具体执法监管过程 中存在少数干部执法不严或执法看人情， 导致被监管对象的安全隐患得不到及时排 除，导致发生安全事故的风险。 A 级 风险 认真及时全面贯彻传达上级文件、会议精神； 超前安排部署重点时期、重点区域安全生产专 项整治及检查活动，充分调查研究，确保重大 事项的安排全面具体和可操作；加强对干部职 工执法过程的监督管理。 财政所 组织收入、资金分配、预（决） 算编制、专项资金监督、涉农 在大额资金的使用上，未经集体讨论，可 能导致资金使用不当，给工作造成不利； A 级 风险 建立财务收支管理、预算执行、专项资金使用 以及固定资产和重大项目内部督查制度。在大 补贴兑现工作。 年终财务决算时，由于帐表不符，可能造 成财务数据不准，给财务工作带来不良影 响；隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应当 上缴的财政收入；未经批准，擅自扩大预 算项目或超标准安排预算;隐瞒、挤占、截 留、挪用专项资金，擅自改变计划、用途； 私设“小金库”等；违反公务支出有关规 定等；“一事一议”监督不到位存在风险 额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正 确减少失误；精心制定、执行年度预算，确保 工作正常运转；按照财务制度规定办理财务收 支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财 务明。财务人员必须严格执行财经制度；完善 固定资产登记管理制度，防止国有资产丢失。 村镇规 划 建设站 村镇总体规划、详细规划的组 织编制呈报和实施工作；单位 建设工程选址、定点、审核呈 报工作；村镇基础设施建设管 理；协助上级有关部门做好规 划建设管理、工程建设管理和 施工现场管理、工程建设质量 贯彻上级建设部门的指令和决定，建设安 全生产监管力度不够存在的风险；在工作 中存在吃请的风险。 A 级 风险 宣传贯彻落实上级建设部门的指令和决定，加 大对建筑安全生产监管，落实好农村危房改造 工程；加强廉政学习增强廉洁防范意识。 及安全监督等。 计生站 育龄夫妇避孕节育、优生 优育和保健技术服务；做好计 划生育四项手术服务及随访； 开展节育手术、定点接生、生 殖保健、优生优育技术咨询； 做好育龄妇女的婚育健康、节 育技术等服务性工作；对村级 计划生育工作人员进行业务培 训和工作指导等。 物品供给及查对不及时，影响正常工作进 程；各项登记工作不完善，影响医护工作 的痕迹化管理；各项护理专业技术操作不 严存在风险。 A 级 风险 严格执行各项专业技术操作规定，一丝不苟； 定期检查计生站急救药品、物品、的被服、仪 器并有记录 林业环 保站 负责全镇营造林、林政、 森林防火工作， 有可能因不落实科学民主决策，专权独 断，作出行政许可、行政处罚决定时不按 法定条件、规定程序办事，造成决定错误， 宣传法律法规不及时、不到位会使国家和 相对人蒙受经济损失、合法权益受到损害 A 级 风险 加强对理论和业务知识学习；对各项审批坚持 集体审批, 加强项目实施和资金监督管理，严格 依纪依法开展林业工作，增强廉洁防范意识。 被责任追究的风险。 农业技 术服务 中心 农业技术推广、农机推广；畜 牧兽医、渔业水产；农用物资、 农产品质量检测；乡镇企业等 管理服务 农技推广病虫预测、预报不及时。粮食 补贴政策落实中优亲厚友，挤占挪用补贴 资金。在农业政策性保险的执行和理赔过 程中弄虚作假。在执行综合统计过程中虚 报瞒报，虚改统计数据。 B 级 风险 增强工作责任心；健立健全防灾减灾制度，完 善相关预案，科学制定农耕农艺措施；严格执 行项目申报、监督管理和验收制度；严格按规 章制度办事；完善各类机制，加强督察检查； 强责任感，严格按统计法规定，农情调度 相关要求开展工作；增强廉洁防范意识。 人力资 源和社 会保障 服务中 心 人力资源开发、农村劳动力技 能培训与就业转移；机构编制； 新型农村合作医疗、居民医保； 社会保险、新型农村养老保险 等。 对新农保、新农合资金的上缴不及时、录 入不及时存在的风险，对新农保、新农合 资金的审批关不严存在的风险， A 级 风险 加强内部管理，及时对新农保、新农合资金、 资料的上交、录入；按照相关要求审批新农保、 新农合资金。 科技宣 教文化 信息服 农村义务教育行政事务管理服 务；科技文化宣传；搞好信息 网络平台建设，推进科技兴农； 对上级主管部门下达的任务和项目实施可 能未经请示汇报自行安排。对国家下拨的 综合文化站免费开放经费未经正规财经手 B 级 风险 对上级主管部门所作的工作安排和项目实行向 当地党委政府或分管领导汇报后，由领导决策 实施。坚决执行财经纪律，实行收支两条线和 务中心 信息收集与传递；开展广播电 影电视业务；发展群众文化体 育和旅游业；图书阅览服务等。 续而使用。 主要领导一支笔签字的原则。 交管站 辖区内村公路的日常养护，编 制村公路的养护建设计划并按 批准的计划组织实施，受县人 民政府交通行政主管部门委托， 协助公路管理部门维护公路的 路产路权，保障乡、村公路的 完好、安全和畅通。 违规干预工程招投标，项目安排优亲厚友， 工程“四制”管理不到位，放弃质量监管； 资金拨付：审查把关不严，未按合同进度 拨付项目资金；执法不规范、不公开、不 文明。 A 级 风险 不干预工程招投标，严格执行工程建设的“四 制”管理制度，加强质量监管，履行监管责任， 克服优亲厚友，严把资金拨付关，加强行政执 法培训及监督教育。 水务站 供水、排污、节水、水土保 持和防汛抗旱工作；小型水利、 水土保持和人畜饮水工程的维 护管理，水利年度统计工作； 编制申报水利项目可行性低，在建项目 监管不力存在的风险 B 级 风险 加强业务知识学习，提高申报项目的可行性， 加强在建项目监管 水务建设发展规划和年度水利 工程计划的编制工作；水务工 程建设、蓄水、供水、水质、 水土保持、防汛