2010年审计单位工作总结

2010 年工作总结和 2011 年工作设想 回顾 2010 年全部历程，作为公司综合部的负责同志，我深深的 感受到肩负重任和工作压力，综合部作为公司的窗口，自己的一言一 行代表了公司的形象，每个重要项目的参与均为公司领导的信任，所 以更要进步自身的素质，高标准的要求自己。细节决定成败，错误会 在不经意之中发生，市场竞争如此激烈，一个项目细小的问题往往能 给此项业务带来毁灭性的打击，给公司造成无法挽回的损失。公司能 够发展的每一步，离不开每位员工辛勤的工作与付出，所以，在此位 子，我会继续带头做好、努力和用心去做好份内工作与领导交办的每 一件事情。 2010 年，公司主要工作集中在各地市联通结算审核业务、山东高 速公路各服务区改扩建、威海汤泊温泉度假村等跟踪审计项目，各类 跨年度工程如聊城联通办公楼、济莱高速机电工程、鲁能领秀城鲁物 签证零星修缮工程项目的最终协调、定案工作。全年完成各类造价咨 询成果文件报告 274 份， 各类结算审计审 减总值 2051 万元，出具的 各类预算（标底）总值为 2000 万元。 一、济莱高速公路机电工程与景观绿化工程审计项目。该项目自 2008 年年底开始介入，今年景观绿化工程、机电信息工程在各参建单 位大力协调与配合下已陆续最终定案，新增加济莱高速生态环保绿化 工程及各零星技术支持、咨询服务项目，临近年底受委托又对高速隧 道消防改造工程进行招标控制价的编制工作。 1、高速景观绿化项目。该项目公司投入大量人力、物力，对现场 苗木工程量进行逐一核实与测量，但最终还是换来的各家施工方的极 力不配合，工作曾一度受阻无法进行，至 2009 年年底现场工程量才 基本勘验完毕，后甲方多次会议要求 2010 年春节前定案出具报告， 考虑各方资料手续不齐全并未仓促出具审计报告，要求补充齐全资料。 今年年初经甲方的大力协调与多次会议协调意见下，对各家绿化单位 分别核对定案，补充完善各方资料后出具审计报告。虽然各施工方关 系密切，但原则性与灵活性相结合，现场欠缺手续与资料必须齐全， 基本审核原则不可改变。 2、机电工程项目主要工程量争议体现在现场电缆敷设安装部分、 机电一合同段 180 万总协调费部分、机电工程收费软件与安装调试费 部分、各变 更工程手续不完善等。对于全部机电工程电缆敷设全部进 行现场实测， 标准与原则统一，工程量计算符合全国安装工程计算规 则。 让各施工方心服口服。总协调费、各 软件 费用及各变更项目费用 申请甲方均先由我审计方拿出意见，供参考对照后经多次协调会议共 同商定，于 2011 年春节前把全部工程量审核完毕并出具定案结果。 临近年关，各施工方压力较大，领导关注充分，对审计结果争议在合 适范围内不再去一直存在争议或纠缠不清，力争尽快定案。对此，应 立场坚定，各 审定结果以数据为基础、以规则和理由服人，切忌强词 夺理、以身份压人。 二、今年上半年省联通公司委托的各地市的结算审计开展迅速， 整个上半年处于异常繁忙阶段，大部分时间在外出差，主要集中在东 营联通、聊城 联通、莱芜联通、 济南联通等的 G 网十七期、WCDMA 网二期及 WCDMA 网 预安排项目。各地市 联通业务审计困难重重， 如莱芜联通山上基站众多，涉及材料二次倒运工程量很大，所报结算 金额也虚报很多，土建施工单位拖延时间长，甲方与省公司催促急迫， 最终在省公司与地市公司的大力配合下定案。聊城联通为在省公司审 计部的协调下，聊城联通为 2009 年未解决的事项共同协调一致后解 决，现场在省公司审计部的共同协调与配合下完成审核定案工作。东 营联通今年共完成四期结算审核，现场在财务部与审计分室的大力协 调与配合下各项审核工作开展正常； 三、威海汤泊度假村项目应甲方要求驻现场审核并开展对高尔夫 项目的跟踪审计工作，驻现场近月余，完成山东德信施工的度假村酒 店工程一、四六区及连廓工程量的核对，完成青建集团、烟台海成 施工的酒店通风与空调工程结算审核，初稿已发甲方及施工方进行核 对。最终以各方配合不力、不积极年前未能最终定案。年后会根据公 司安排继续对威海汤泊项目做好跟踪审计工作； 四、山东高速服务区改扩建工程项目，2010 年大部分服务区已完 工，正进入 结算报审阶段，年前充分收集与审核了各服务区的结算资 料与经济签证等，各期发现的问题均向改造办上报提出让各施工方整 改与补充，春 节后一上班，即将对泰安服务区改造项目进行结算审核。 存在不足与 2011 年工作设想。 一、各地市联通结算审核业务目前已不再那么顺利，各被审计方 已通过多年的接触与经验总结了审核过程中的各项流程与原则，道高 一尺、魔高一丈，工作思路若还一成不变、墨守成规，将会使自己陷于 被动状态，且辛苦最终无绩效可言。通过莱芜联通结算拖延来看，双 方各执一词，而甲方不定案还不让回济，写工作汇报也无效，最终写 出争议问题焦点报省公司网建部共同解释与协调。所以，工作方式、 方法亟待改进，现场查勘，继续保持警惕与清醒，不能被各方以时间、 路由等各种理由所拖累，依据图纸结合全部资料认真查勘，有目的的 进行查勘，准备工作一定要充分，现场未开始查勘前，通过资料整体 施工框架已形成，到真正现场查勘时其实应为一个自我复核、提醒的 过程。结算资料审核一定要严肃认真，欠缺的资料、手续不完整的资 料均以书面形式体现通知规定时间内补充完整，超过时效将不予认可， 现场签证等原始资料坚决不允许后补，甲方同意后补，可单独列说明 并相应增加审计工作绩效。 二、做为项目负责人，今年的业务负责也不少，完成济莱高速机 电、 鲁能物 业签证及聊城联通办公楼三个跨年度项目的定案。工作繁 忙的同时，作 为一个项目的负责人，一定要有经济效益概念，对该项 目不能只做业务，不分析公司收益与个人绩效，分配在项目上的每位 员工，他们 的责任是做好本职工作，听从项目负责人的分工与工作安 排，但最终 成本不经核算，低着头做到最终定案而无收益，将是一个 失败的项目，公司不可能为每个项目去义务劳动。项目完成后应及时 根据协议核算出各项收费汇总报甲方与公司财务，催促审计收费的到 位情况。今年在济南联通的项目上，各项目完成后均将汇总表报甲方 财务后均告一段落，算是这一期项目的终结。但临近年底，对照公司 财务审计收费到位汇总情况看，并不理想，后经联系核对之事，联通 财务要求年后复核，年前已无多余时间安排核对。联通的结算过程较 为缓慢与复杂，先报市分公司财务复核后报省公司财务复核后开据票 据再报市分财务，前后时间长，本身工程结算时因各种原因已拖至次 年进行审计，这样拖延的最终结果会因施工缺陷期满导致甲方全额付 出工程款，审计收费若再代扣已不可能。春节后会利用时间对全部济 南联通业务收费情况进行核对，把各期正常合理收费催促到位。 2011 年，各项工作会接踵而至，济莱路生态绿化工程、高速服务 区的改造工程项目、威海汤泊的跟踪审计项目均一一列在眼前，虽然 横跨一个春节，但离正常上班时间并不远，不能因为传统节日的气氛 把工作紧张的状态消除或松懈，继续保持紧张的工作状况，调整好工 作思路与方式，在公司领导的安