传染病防治监督检查表

辽宁省医疗机构传染病防治监督检查表 被检查单位：（公章） 地 址： 市 区（县） 邮编 法定代表人姓名： 性别： 男 女 职务： 工作电话： - 手机： 联系人： 工作电话： - 手机： 级别： 级 等或其他 经济类型：国有集体联营私营 其他 基本情况： 1.职工总数 人 2.执业医师 人 3.执业护士 人 4.床位数 张 5.门诊就诊量 人/ 平均每日 医疗废物管理 一、医疗废物管理 （一）医疗废物管理组织与制度： 1.设置监控部门 （名称） ， 有专(兼) 职 人员（姓名） 负责管理 岗位责任制 有 无 检查记录 有 无 2.医疗废物管理制度，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人 是 否 第一责任人姓名： 性别：男 女 职务： 3.建立医疗废物分类收集、交接登记、运送、暂时贮存的工作制度 有 无 4.建立医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的工作流程和要求 有 无 5.制定发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案 有 无 6.建立发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时的报告制度 有 无 7.对医疗废物处置相关人员进行法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识 培训 有 无 2010 年培训签到 人；2011 年培训签到 人 （二）医疗废物分类收集 1.医疗废物收集分为：感染性废物 、病理性废物 、损伤性废物 、 药物性废物 、化学性废物 ； 2.医疗废物使用专用包装物及容器 （索 证 ：有 效 检 验 报 告 、营 业 执 照 ） 是 否 （三）工作人员职业防护: 1. 对 从事医 疗废 物收集、运送、 贮 存 工作的人 员 ，开展相关知 识 培 训 （查 培 训记录 ) 是 否 2.定期健康检查，必要时进行免疫接种等。 （查健康检查档案） 是 否 （四）相关登记资料 1.医疗废物交接登记簿 有 无 2.资料保存至少 3 年 是 否 二、门诊、病房处置室：检查 科门诊 病房 （一）管理制度： 1.建立医疗废物分类收集的工作制度、流程和要求； 有 无 2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无 3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有无 4.发 生 医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无 （二）医疗废物收集 1.医疗废物包装物、容器符合规定；（与索证单位提供的一致） 是 否 2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷 是 否 3.医疗废物置于包装物或者容器内，封口紧实、严密 是 否 4.医疗废物分类存放，标签注明（科室、类别、数量） 是 否 5.对 传 染 病 病 人 或 者 疑 似 病 人 产 生 的 医 疗 废 物 使 用 双 层 包 装 物 并 及 时 密 封 是 否 6.放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出 是 否 （三）医疗废物运送 送 前 检 查 包 装 物 和 容 器 的 标 识 （医 疗 废 物 ）、标 签 （产 生 单 位 、数 量 等 ）及 封 口 是 否 三、检验科： （一）管理制度 1.建立医疗废物分类、收集、包装的工作制度、流程和要求 有 无 2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无 3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有 无4. 发 生 医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无 （二）医疗废物收集 1.医 疗 废 物 包 装 物 、容 器 符 合 规 定 （所 用 的 包 装 物 与 索 证 单 位 一 致 ） 是 否 2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷 是 否 3.医疗废物置于包装物或者容器内，封口紧实、严密 是 否 4.医疗废物分类存放，标签注明（科室、类别、数量） 是 否 5.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在产生地点进行压 力蒸汽灭菌或化学消毒处理后按感染性废物收集处理 （查记录） 是否 6.对 传 染 病 病 人 或 者 疑 似 传 染 病 病 人 产 生 的 医 疗 废 物 使 用 双 层 包 装 物 并 及 时 密 封 是否 7.放 入 包 装 物 或 者 容 器 内 的 感 染 性 废 物 、病 理 性 废 物 、损 伤 性 废 物 不 得 取 出 是否 （三）医疗废物运送 1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口； 是 否 2.登记内容包括医疗废物来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向、经办 人签名等项目； 是 否 四、病理科或放射科：检查 科 （一）管理制度： 1.建立医疗废物分类、收集、包装的工作制度、流程和要求 有 无 2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无 3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有 无4. 发 生 医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无 辽宁省医疗机构传染病防治监督检查表 第 3 页 共 9 页 （二）医疗废物收集 1、医疗废物包装物、容器符合规定； 是 否 2.医疗废物包装物、容器无破损、渗漏和其他缺陷； 是 否 3.医疗废物置于包装物或者容器内，封口紧实、严密； 是 否 4.医疗废物分类存放，标签注明； 是 否 5.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂交由专门机构处置。是 否 （三）医疗废物运送 1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口； 是 否 2.登记内容包括医疗废物来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向、经办 人签名等项目； 是 否 五、医疗废物暂存设施： （一）管理制度： 1.建立医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的工作制度； 有 无 2.医疗废物分类收集方法说明和警示标识 有 无 3.发生流失、泄漏、扩散和意外事故时应采取的应急方案（询问）有 无4. 发 生 医 疗 废 物 流 失 、泄 漏 、扩 散 和 意 外 事 故 时 的 报 告 制 度 （询 问 ） 有 无 （二）医疗废物收集 1.医疗废物置于包装物或者容器内，封口紧实、严密； 是 否 2.医疗废物分类存放，标签注明；（科室、类别、数量） 是 否 3.放入包装物或者容器内的感染性 废 物、病理性 废 物、 损伤 性 废 物不得取出 ；是 否 （三）医疗废物运送 1.送前检查包装物和容器的标识、标签及封口；（询问） 是 否 2.规定时间和路线运送；（现场检查、询问） 是 否 3.用防渗漏、防遗撒的专用运送工具；（现场检查） 是 否 4.医疗废物运送工具的清洁和消毒程序符合要求（检查记录） 是 否 （四）医疗废物贮存设施（暂存点）符合规定 1.医疗废物不得露天堆放；（现场检查） 是 否 2.暂存时间不得超过 2 天；（检查记录） 是 否 3.暂存设施、设备有封闭措施，防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光 直射；（现场检查） 是 否 4.暂存处有防鼠、防苍蝇、防蟑螂的安全措施；（现场检查） 是 否 5.暂 存 处远 离医 疗 区、食品加工区、人 员 活 动 区和生活垃圾存放 场 所 是 否 6.暂 存 处设 有明 显 的医 疗废 物警示 标识 和 “禁止吸烟、 饮 食 ”的警示 标 识 是 否 （五）医疗废物转移、处置 1.将医疗废物交由取得环保部门许可的医疗废物集中处置单位处置 是 否 运送单位： 处置单位： 2.有转移联单制度，保存转移联单至少 3 年。 （现场检查） 是 否 3.医疗废物自行处置设施、方法符合要求 是 否 （六）工作人员职业防护 1.对 从事医 疗废 物收集、运送、 贮 存 工作的人 员 ，开展相关知 识 培 训 （询问 ） 是 否 2.医 疗废 物 处 置相关工作人 员 个人防 护 符合要求 ；（询问 、现场检查 ）是否 3.定期健康检查，必要时进行免疫接种等。 （询问、现场检查） 是否 六、污水及排泄物 1.医疗卫生机构对所产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人 的排泄物实施消毒的设备设施及运转维护记录 有 无 疫情报告、疫情控制措施 一、疫情报告管理组织与制度： 1.疫情报告由 科 同志负责 是 否 2.疫情报告管理制度（传染病诊断、登记、报告、检查等） 有 无 3.设立传染病报告登记簿 有 无 4.人员培训计划和培训签到簿 有 无 5. 传染病疫情报告管理内部检查的记录、报告 有 无 二、传染病疫情网络直报 1.专用传染病疫情网络直报设备及报告系统运转良好 是 否 2.专职疫情报告人员演示传染病网络直报操作熟练、畅通 是 否 3.传染病疫情信息实行网络直报 （每天输入时间 ） 是 否 4.传染病报告病例为： 有 无 有：疑似病例 、 临床诊断病例 、 实验室确诊病例 、 病原携带者 5.临床异常诊断信息的快速反应流程及有关记录 有 无 6.传染病报告卡应保存 3 年 是 否 7.未按照规定报告传染病疫情或隐瞒、谎报、缓报的 有 无 三、传染病疫情报告工作 检查 、 科室 1.首诊医生负责报告 （查门诊日志和报告卡） 是 否 2.门诊日志 有 无 3.传染病报告登记簿 有 无 4.定期培训临床医生和新进人员相关培训（2010、2011 年） 是 否 5.检验科、放射科登记记录 有 无 四、 传染病预防控制 1.传染病预检、分诊制度 有 无 2.传染病疫情控制规程或预案 有 无 3.设置传染病疫情应急处置队伍的文件 有 无 五、传染病预防控制科室设置 1.设置感染性疾病科 是 否 2.感染性疾病科设置相对独立，通风良好 是 否 3.内部结构布局合理、流程合理，分区清楚 是 否 4.具有消毒隔离条件，配备必要的医疗、防护设备和设施 是 否 辽宁省医疗机构传染病防治监督检查表 第 5 页 共 9 页 5.门诊设置独立的挂号收费室、候诊区、诊室、治疗室、隔离观察室、检验室、放 射检查室、药房(或药柜)、专用卫生间 是 否 6.呼吸道(发热) 和肠道疾病患者的各自候诊区和诊室 有 无 7.三级综合医院感染性疾病科门诊设置处置室和抢救室 是 否 8.传染病分诊点 有 无 9.传染病分诊点标识明确相对独立，通风良好，流程合理， 具有消毒隔离条件和必要的防护用品 有 无 10人员配备防护服、防护口罩、防 护眼镜或面罩、手套、鞋套 是 否 11.为就诊的呼吸道发热病人提供口罩 有 无 12.对医务人员进行岗前培训和在岗定期培训传染病防治的法律、 法规、规范、标准， 传染病流行 动态、诊断、治 疗、 预防、 职业暴露的预防和处理等内容 是 否 13.对传 染病病原体 污 染 场 所、物品以及 对 医 疗废 物 实 施消毒或者无害化 处 置 是 否 消毒隔离 一、管理组织与制度 1.设立消毒管理组织（查看文件） 有 无 2.设置负责消毒管理工作的部门 有 无 3.做 到 有 岗 、有 人 、有 制 度 、有 职 责 （查 看 制 度 、计 划 、检 查 记 录 ） 有 无 4.对 工 作 人 员 进 行 消 毒 技 术 、消 毒 隔 离 知 识 培 训 （计 划 、培 训 资 料 ） 有 无 5.制定消毒灭菌程序和消毒灭菌效果监测工作制度； 有 无 6.消毒产品进货检查验收等制度，消毒产品进货检查验收记录 有 无 二、消毒剂和消毒器械管理工作 （一）消毒剂的索证 1.该单位使用 种消毒剂（列出消毒剂名称、并逐一检查索证情况） 消毒剂名称： 2.消毒产品卫生许可证有效； 有 无 3.消毒产品卫生许可批件有效； 有 无 4.产品类别与许可类别相符 是 否 5.使用方法、适用范围与许可一致 是 否 6.产品标签说明书与批件一致 是 否 7.企业名称、地址、产品名称、剂型与批件一致 是 否 (二) 消毒器械的索证 1.该单位使用 种消毒器械（列出消毒器械名称、并逐一检查索证情况） 消毒器械名称： 2.消毒产品卫生许可证有效； 有 无 3.消毒产品卫生许可批件有效； 有 无 4.产品类别与许可类别相符 是 否 5.使用方法、适用范围与许可一致 是 否 6.产品标签说明书与批件一致 是 否 7.企业名称、地址、产品名称、型号与批件一致 是 否 （三） 消毒剂与消毒器械的购进与领用登记 1.购进与领用记录应分别登记造册 是 否 2.购进登记项目：进货时间、生产企业、供货单位、产品名称、数量、规格、 单价、 产品批号(生产日期)、经办人等； 有 无 3.领用登记项目：领用时间、领用单位、产品名称、数量、规格、单价、 产品批号 (生产日期)、经办人等。 有 无 三、消毒效果监测（检查监测记录） 1.定期开展消毒与灭菌效果监测 是 否 2.对住院病人合并传染病采取消毒隔离措施 是 否 3.消毒监测：消毒剂生物监测/季 是 否 ；物品消毒效果/ 季 是 否 消毒剂化学监测： 氯/日、戊二醛/ 周 是 否 4.灭菌监测：灭菌剂生物监测/月 是 否 ； 戊二醛/ 周 是 否 物品灭菌效果/月 是 否 5.压力蒸汽：生物监测/月 是 否 ；每包、工艺监测/锅 是否 物品消毒效果/季 是 否； 预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前 B-D 试验 是 否 6.环氧乙烷：生物监测/月 是 否 ；每包、工艺监测/锅 是否 物品消毒效果/季 是 否 7.紫外线监测：生物监测必要时 是 否 ；物品必要时 是 否 照射强度/半年 是 否 四、重点科室： （一）供应室 1.周围环境清洁、无污染源，相对独立区域 是 否 2.布局分为办公区域和工作区域 是 否 3.工作区域划分清楚，有实际屏障分隔 是 否 4.应人流、物流分开 是 否 5.污染区：手工清洗水池 、专用污染物品清洗池 、高压水枪 、 超声清洗机 、污 染物品分类台 、污物回收车 、 手套清洗烘干机、物品贮存设备 、洗涤剂 、 清洗消毒机 空气消毒设施 、个人防 护用品、 6.清洁区：压力蒸汽灭菌器、清 洁物品装载车 、器械包装台 、 敷料包装台 、敷料架柜 、手套包装 设备 、 物品转运车 、低温气体 灭菌器 、干 热灭菌器 空气消毒设施 、个人防护用品 、 7.无菌物品存放区：无菌物品卸载车 、无菌物品存放架 、 无菌物品发放车 、 空气置换设施 、 辽宁省医疗机构传染病防治监督检查表 第 7 页 共 9 页 有条件的可安装空气净化装置 、 出入口缓冲间(区) 风淋设备 、 个人防护用品 、 环境监测/月 是 否 8.清洁后物品不得有污迹或锈迹（检查方法：打开一包检查） 是 否 9.压力蒸汽灭菌 、环 氧乙烷灭菌 、干热灭 菌 、低温灭菌 10.掌握灭菌过程中压力、温度、时间、装 载量等参数，记录齐全 是 否 11.物品包装应符合消毒技术规范要求 是 否 12.包布干燥无破损，每个无菌包外贴化学指示胶带 是 否 13.手术包中心部位放置化学指示卡 是 否 14.化学指示卡有灭菌日期和失效日期 是 否 15.灭菌后物品存放在无菌区的柜厨或架子内 是 否 16.标识清楚 是 否 （二）口腔科 1.口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域分开 是 否 2.口腔诊疗器械清洗采用：流动水手工刷洗 机械清洗设备进行清洗 超声清洗 3.口腔诊疗器械“一人一用一消毒或者 灭菌” 是 否 4. 接 触 病 人 伤 口 、血 液 、破 损 黏 膜 等 牙 科 手 机 、车 针 、根 管 治 疗 器 械 、拔 牙 器 械 、手术 治疗器械、牙周治疗器械、敷料等使用前经过灭菌 是 否 5. 灭菌方法：压力蒸汽 、戊二 醛 、过氧乙酸 、 过氧化氢 其它： 6.接 触 病 人 完 整 黏 膜 、皮 肤 的 口 镜 、探 针 、牙 科 镊 子 等 口 腔 检 查 器 械 、各 类 用 于 辅 助 治疗 的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前进行消毒 是 否 7.对可重复使用的口腔诊疗器械消毒：压力蒸汽灭菌 、 二氧化氯 过氧乙酸 、 过 氧化氢 含溴消毒剂 8.凡 接 触 病 人 体 液 、血 液 的 修 复 、正 畸 模 型 等 物 品 ，送 技 工 室 操 作 前 消 毒 是 否 使用紫外线照射 、戊二 醛 、酸氧化电位水 、含氯 、碘伏 9.医务人员诊疗操作时戴口罩和帽子、戴护目镜 是 否 10.每治疗一个病人更换一副手套并洗手或者手消毒 是 否 11.消毒监测/月 是 否 （三）内镜室 1.设立病人候诊室(区)、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室 是 否 2.每个诊疗单位的净使用面积不得少于 20 平方米 是 否 3.不同部位内镜的诊疗分室进行 是 否 4.上消化道、下消化道内镜的诊疗不能分室进行的，分时段进行 是 否 5.灭菌类内镜的诊疗室应达到“标准洁净手术室” 的要求 是 否 6.消毒类内镜的诊疗室应达到“一般洁净手术室” 的要求 是 否 7.不同部位内镜的清洗、消毒设备分开 是 否 8.使用的消毒器械或者其他消毒设备符合规定 是 否 9.基本清洗消毒设备包括：专用流动水清洗消毒槽(四槽或五槽) 、 负压吸引器 、超声清洗器 、 高压水枪 、干燥设备 、计时器 10.配备必要的手卫生设备 有 无 11. 高水平消毒：喉镜、气管镜、支气管镜、胃镜、肠镜、乙状结肠镜、直肠镜 是 否 12.灭菌：腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱 镜、官腔 镜 是 否 13.凡穿破黏膜的内镜附件，如活检钳、高频电刀等灭菌 是 否 14.内镜及附件用后立即清洗、消毒或者灭菌 是 否 15.弯盘、敷料缸等采用压力蒸汽灭菌 是 否 16.非一次性使用的口圈采用高水平化学消毒剂消毒后，用水彻底冲净残留消毒 液，干燥备用 是 否 17.注水瓶及连接管用高水平以上无腐蚀性化学消毒剂浸泡消毒，消毒后用无菌 水彻底冲净残留消毒液，干燥备用 是 否 18.注水瓶内的用水应为无菌水，每天更换 是 否 19.内镜及附件的数量应与接诊病人数相适应，