2015公司上半年工作总结-20150709

2015 年上半年工作总结 市直房产公司 （2015 年 7 月 9 日） 今年年初，公司为充分调动各部门人员积极性，确保今 年各项目标精准实现，在协商一致的基础上签定了 2015 年 度目标责任书，自目标责任书实施以来，各个部门的工作都 显出各自亮点、都有很大进展，在监督评估的基础上，每个 部门都能自觉完成并实现部门的目标责任体系。现就公司上 半年工作完成情况总结如下： 一、公司上半年目标责任体系完成情况 1、项目建设方面。一是从年初到 6 月底动工建设的风景 嘉苑三期 C 座 2#和 9#楼，在完成了剪力墙、柱、梁的钢筋绑 扎、模板支设及市质监站组织验收后进行了砼浇筑，地沟的 浇筑及盖板的安装，基础剪力墙内填充墙的砌筑，室内回填 土、烟道安装、室内地沟等工作；二是 C 座 6#楼因公司与钉 子户就拆迁赔偿协议未能达成一致意见故未动工（仍在协调 中）；三是对风景嘉苑整个小区建立了 26 基准点、118 个观测 点进行沉降观测；对加固楼盘的灰饼裂缝定期观测；四是定 期检查工地防火、防盗、防毒、施工用电、用水安全情况；五 2 是完成了 C 座室外绿化苗木剪修与维护以及 D 座室外绿化 工程施工；六是审核办理了聚贤嘉苑 14 号楼以及各小区屋 面防水维修等工程结算工作（其维修合格率均达到 98%以上， 急修及时率达到 90%以上）；七是风景嘉苑新建项目 D 座 9#、10#住宅楼规划设计总建筑面积 22685.75 平方米、共 216 户、均为一梯三户、18 层剪力墙结构，目前已完成了规划设 计、施工图审查、招标、施工单位考察、资质预审、规划许可 证办理工作；三里塬新建项目二期工程，拟计划修建公租房 2 幢，面积大约 9200m2。其中公租住房 100 套，面积大约 7400m2；配套商业面积大约 1800m2。公租房建成后主要用于 安置新生巷南片棚户区公租房住户，现已完成了规划设计方 案。八是对新开项目、风景嘉苑、聚贤嘉苑及旧小区维修工 程进行了预、结算编制与审核办理，上半年共编制预算 4622.25 万元，办理结算 1541.01 万元，经过审核工程预、结 算 24 项，共计审核减少 420.47 万元，审核工程月报 3 份。九 是新生巷南片区棚改项目前期工作进展情况：1 月 20 日确 定办公场所之后，调动公司所有力量，以最快速度完成了征 收办办公场所的搬迁、场地的清理、办公设施、设备的购置 配备；从公司各部门抽调 10 名骨干力量，同市征收办一同 组建成立了市征收工作组，通过各种措施和激励方式，促进 了征收工作的迅速开展，对征收区域内的房屋完成了两轮的 拉网式摸底、意见征求工作；3 月 18 日，市棚改中心出台 3 了征收公告，4 月 9 日开始对涉及的 253 户征收户（其中：私 户 139 户，公产 105 户，单位产权 9 户）又地毯式进行宣传动 员，为之后各项工作的顺利开展打下了良好的基础；选定 评估机构之后，对房屋价值进行评估、公示、商谈；截止 6 月 30 日共签定征收协议 171 户（其中:私产 115 户，公产 55 户， 单位产权 1 户），支付补偿费 1022.67 万元；十是风景嘉苑 C 座 7 号楼住户反映该楼墙体裂纹裂缝问题，公司立即聘请陕 西省建筑科学研究院专家现场查看、解答并进行检测；至目 前，基础挖井取样、结构检测已经完成，正在分析出具鉴定 报告。 2、销售方面。一是加大欠款的清收力度，对多年陈款采 取“ 谁 收回、 谁提成 ”的方式，对近期欠款 给每个员工下达硬 性指标，要求收回；二是通过提高优惠措施完成促销，起初将 滞销楼房优惠幅度提高到 5%进行促销，在收效不明显的情 况下，对一次性付清全款者，优惠幅度提高到 10%，刺激销 售，完成回款；三是进一步完善了销售合同的管理，对三里塬 小区已签订的所有销售合同建立了电子档案，实行书面和电 子档案的同步管理；四是至 6 月 30 日累计完成房屋销售 12 套、地下室 2 间、车库 5 套，储藏间 5 间；累计收回房款 508.18 万元（其中：风景嘉苑小区 413.18 万元，聚贤嘉苑小 区 95.00 万元）、车库回款 59.00 万元、储藏室 2.50 万元、历 年欠款 258.55 万元、顶账 365.76 万元、维修基金 26.33 万元、 4 天然气初装费 8.94 万元。五是完成风景嘉苑 19 套房屋产权 转移手续办理、银行贷款评估及抵押手续；六是完成了风景 嘉苑 A 区、C 区共计 40 户住户的银行按揭抵押手续办理及 A、B 区裙楼房屋的初次登记分户卡、6 户产权预告登记。 3、公司财务方面（截止 6 月 30 日）。房产公司资产总计 19,756 万元，负债总计 16,855 万元，所有者权益总计 2,901 万元，资产负债率 85%。总收入 11,994 万元，其中销售收入 1,193 万元、职工集资款 2,122 万元、企业融资 4,223 万元、 银行贷款 4,190 万元、暖气费 11 万元、棚改中心拆迁补偿款 255 万元；总支出 10,767 万元。分别是：支付工程款 1,602 万元，支付棚改中心借款 1,000 万元，支付土地款 200 万元，偿还借款 6,293 万元 (其中： 偿还甘肃银行借款 3,400 万元、偿还银河宾馆借款 210 万元、民间借款 2,683 万 元) ，销售 费用 31 万元，财务费用 336 万元，管理费 用 145 万元，开发间接费用 48 万元，开发成本费用 148 万元，上缴税金 901 万元(其中欠税 768 万元)，上缴职 工“ 五金 ”及 “住房公积金”63 万元。房管公司 资产总计 2,201 万元，负债总计-203 万元，所有者权益总计 2,404 万元。收入 总计 58.3 万。分别为：财政补助收入 47 万元，物业管理 收入 0 .5 万元,房租收入 7.5 万元， 门市部租金收入 3.2 万元，车位费收入 0.1 万元。 支出总计 74.2 万元。分别为： 财政补助支出 45 万元，非财政补助支出 28 万元,上 5 缴税金 1.2 万元。 亏损:-15.9 万元。雅居物业公司资产总计 2,681 万元，负债总计 1,499 万元，所有者权益总计 1,182 万 元，资产负债率 56%。收入总计 146 万。分别为：主营物业 收入 138 万元，聚贤嘉苑会所租金 8 万元。支出总计 233 万元。分别为:主营物业支出 158 万元,管理费用 46 万元， 财务费用 11 万元，上缴税金 8 万元，上缴职工五金及 住房公积金 10 万元。 亏损：-87 万元。 在公司没有优良资产、没有可供抵押资产的情况下，公 司只有发动所有员工，动用所有资源，发挥所有力量，通过 所有渠道、各层关系，一是进行内部融资；二是进行贷款，以 雅居物业公司名义在建行、农行、农发行、农信社进行借款 融资；特别是对 3 月底到期的 2900 万元甘肃银行贷款，在无 法转贷的情况下，通过多种形式借贷，全额完成了还款。 4、物业管理方面。一是加强学习培训，增强服务意识， 提高工作技能，促进工作有效落实；二是因风景、聚贤嘉苑保 安人员缺失流动新招纳 6 名保安；三是正规化管理，为保安 人员订购统一工服，保洁员配置统一工作服。并安排保安 24 小时值班，每小时巡查小区一次并做好巡查记录。保洁对于 小区内公共区域（硬化地面、主次干道）每天进行 2 次清扫， 随时保洁，保持干净整洁。四是新旧小区建设方面：为聚 贤嘉苑正大门西侧安装了信报箱和便民箱，方便住户取到报 纸及牛奶等；为三里塬东门安装道闸，实行停车位管理； 6 成立了绿化公司对小区花园进行绿化、种植花草、浇水施 肥等，降低成本管理费用。五是旧小区除日常维修工作外， 另进行了以下几项大的维修工作：完成了市委旧小区院内 雨水井、院坪修补及 29#院大门口改造工作，防止洪涝灾害的 发生；成功修补屋顶漏水 10 户，约 1000m2；更换了 7#、25#、15#楼给水、排水管道；旧小区水费的收缴已成多 年的顽疾，长期以来由公司垫付，为减少亏损，彻底解决老 大难问题，公司计划投入 41.5 万元，购买 1000 块智能水表， 进行彻底更换改造；目前已投资 16.6 万元，购买了 400 块水 表，对 12#、13#、16#、18#、28#、32#、33#楼住户老旧机械水表 进行改造更换；抽取 5 名工作人员，历时 1 个月时间对旧 小区所有房屋产权情况逐一进行了摸底、登记、汇总，并对 部分产权持有户，上报市住建局房改办，办理产权过渡；六是 上半年物业收缴费用完成情况：累计收回物业费用 138 万元， 各项费用收取率占全年总任务的 69.9%；代收暖气费 123.65 万元、电费 114.22 万元、水费 9.22 万元，收取装修保证金 4.4 万元。七是一切以安全为主，坚持预防重于抢险的方针， 制定了各小区防汛预案，组织专人对所管辖区域的水篦子、 窨井盖、落水管、雨水收集口等进行仔细的检查，对检查中 发现的问题整改处理。充足的防汛材料。共计准备应急铁 锨 28 把，手电 30 余把，沙袋 150 余袋，应急发电机一台，污 水泵 6 台，装载机一台，雨衣 70 多套，雨鞋 70 多双；建立 7 完整的保障措施与应急预案。在主汛期，全面落实 24 小时值 班制度（值班人员分为四组），公司法人履行第一责任人的责 任，建立统一指挥平台，形成上下联动、部门联动、物业站联 动，齐抓共管、群防群治的工作合力。 5、内部管理方面。继续深化改革，调整企业内部管理， 完善企业内部结构。首先重点抓员工的学习，在知识面的广 度、深度方面无限拓宽，丰富员工的知识，提升员工素质、转 变员工观念、改变员工思维方式，为此专门购买了网上学习 系统软件、统一配备了学习笔记，根据各岗位、各层次人员 知识需求，匹配了不同的课程，给员工下达了“两个八两个四” 、“ 两个二两个一” 学习指标（“两个八两个四”即指每月学习 不少于 8 小时，学习笔记不少于 800 字、完成网上作业 4 次、 考试完成 4 次；“两个二两个一 ”即指每周学 习不少于 2 小时， 学习笔记不少于 200 字、完成网上作业 1 次、考试完成 1 次）， 月底由考核组逐一对照检查、考核，作为各部门的一项硬指 标。二是继续认真贯彻落实双联工作，倾力投入、真帮实扶， 除特殊情况外，将每月的 17 日定为“双 联” 定点扶贫日，并为 帮扶户及时送去慰问与帮助（价值 1 万余元的生活物资、春 播化肥、办公电脑、复印、打印、扫描一体机）；三是公司内部 每周召开专项工作会议不少于 1 次；每月底对当月工作完成 情况，召开司务会由各个部门负责人进行书面总结汇报，并 对下月工作提前作出部署安排。 8 6、人力资源方面。善始善终、毫不懈怠，正确 贯彻执行 企业有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司 经营目标和经营活动的开展，处理解决日常人事劳动方面工 作。一是完成了房管公司事业单位法人证书，房产公司、雅 居物业公司、维修公司、绿化公司营业执照、机构代码证年 检公示、法人变更登记及房产公司、雅居物业公司资质换证 工作；二是在新大陆小报、市人才信息网站发布招聘公告聚 贤纳才 6 名（其中：工程质量与成本管理部工程人员 2 名、人 力资源部文秘 1 名、财务部会计 1 名、工程部技术人员 1 名、 售房部置业顾问 1 名）；三是及时购置了办公所需物品，在采 购过程中由人力资源部、财务部、申报部门三方共同考察， 依据质优价廉原则选择购置；四是完成了公司员工福利、人 事档案办理、投诉信访回复处理、组织等工作。 二、上半年工作中所存在的问题和不足 回顾上半年的工作，虽然各部门工作完成情况比较理想， 但在工作过程中仍然存在部分疑难问题，现就具体问题情况 归纳如下： 1、工程建设方面。一是关于风景嘉苑三期 C 座 6 号楼 施工过程中面临最大疑难即钉子户拆迁问题，就其拆迁补偿 问题公司今年已经上户 20 余次，进行商谈，受到了拆迁户的 威胁和殴打，并于 5 月 25 日公司接到法院传票，被钉子户起 诉；二是新生巷南片棚改项目虽顺利拉开帷幕，但后期必定 9 会遇到钉子户，亟待公司研讨制定预案； 2、销售方面。在风景嘉苑和聚贤嘉苑的尾房销售过程中 主要由于房屋户型影响、楼层影响，致使销售难度较大； 3、财务方面。受政策的影响，其融资能力极为有限，流 动资金及其短缺，导致到期贷款无法偿还，建设资金供应链 中断； 4、目标责任书完成方面。个别部门的个别人员工作不积 极，存在依赖性思想，虽签订了目标责任书但实际对其责任 体系内容落实不严，并未能积极认真的完成。 三、下半年即将遇到的问题 风景嘉苑遗留问题处理方面。一是 C 区 7#楼住户于 5 月 13 日上访并多次在网站留言投诉房屋裂缝问题，公司高 度重视。所以在下半年的工作中以风景嘉苑 C 区 7#楼、10 #楼 及 B 区 2#楼住户为重点对象，做好安抚维稳工作。对于 C 区 7#楼于 7 月 11 日前必须向该楼住户公示检测结果并向信 访局回复、60 日内结案，此期间极有可能再次上访；二是 B 区 2#及 C 区 10#楼不愿置换这一人群，在裂纹裂缝修复补偿 方面，若达不到个人期望值，亦然会再次上访；愿意按同结构、 同户型、同面积、同楼层 1:1 置换这一人群，在新入住及腾房 时间节点上，不会顺利配合公司；三是小区内其他住户因 B 区 2#及 C 区 10#楼置换而有可能产生心理上的不平衡，出现 上访。 10 四、下半年工作计划 1、内部管理方面：加强企业内部管理，严格按规章制度 要求实施，完善公司财务管理、项目建设管理、物业管理。 在财务管理方面重点做好：落实公司各项财务制度，加强 财务指导作用；做好费用管控和预算管理，加强合同管理， 规范经济业务；加速回笼售房资金、保障支付各款项； 尝试以项目为周期编制项目预算，通过推行项目预算加强成 本管控力度，不断修正工作流程和完善内部控制，提高财务 部对各类经济业务的监督力度； 2、项目建设方面：完成三期 C 座 2#、9#楼屋面工程、 室内砌体工程、门窗安装、抹灰工程、水电暖安装调试、墙体 保温贴砖、室外管沟及宅间道路硬化及绿化工程，9 月底交 付住户入住；完成三期 C 座地下停车场建筑安装工程以 及 10#楼南面道路下陷的加固与恢复工程；完成三里塬小 区二期新建工程的前期手续办理、招投标、地基处理及基础 工程； 完成 D 座 11#-14#楼图纸设计出图与审核以及 D 座 地下车库的手续办理和图纸设计工作； 3、新生巷南片区棚改项目拆迁：动用一切资源，力争完 成剩余的 82 户（其中: 私产 24 户，公产 50 户，单位产权 8 户） 征收协议签定工作； 4、项目管理方面：严格把守施工质量关，重点抓好各节 点的管控：抓好进场材料的验收，从源头上查漏补缺和防 11 范。查验出场合格证，检查监理取样记录及复试报告，随机 抽样在实验室进行试验，确保用在工程上的都是合格材料和 公司要求的材料；所有预制构件一律要求施工单位在专业 预制厂进行预制，不再在现场加工预制；加强隐蔽验收的 强度、力度，要对验收部位建筑、结构做法与施工图纸一一 对照，实行签认制并留存现场图像、影像资料；对在建工 程砖砌体供货厂家资质、生产规模、产品质量进行考察和产 品抽样检验；对影响使用功能的防水、电线、电缆、给排水、 采暖、门窗、五金配件、外墙保温等材料必须要求施工单位 使用指定品牌，尤其将防水材料和屋面防水施工作为重点监 管对象；在装饰工程中对抹灰、涂饰、外墙砖粘贴要进行 技术交底，外墙砖必须要求施工队勾缝，保证观感质量和粘 贴强度。工程质量管理方面重点突出细节管理，事前管控 到位，事中监督到位，事后认签到位，全面实施五方责任主 体负责制度； 5、物业服务方面：严格做好各小区设施、设备日常安 全检查、排查及防范工作，确保正常运行；加大力度，做好 各项费用收缴工作，