食品质量-安全管理综合手册

安徽金皇品食品有限公司食品质量-安全管理综合手册文件编号JHP-1-02-0001修订版次1/0食品质量安全小组页 码55/55采购部设备管理部品保部生产部生产副总经理管理者代表/食品安全小组总经理仓库销售部财务部人事行政部0.1 发布令本手册是依据ISO22000:2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、ISO9001:2008质量管理体系 要求标准编制的食品安全、质量管理体系大纲。它阐述了公司的食品安全方针、质量方针以及食品安全目标、质量目标，并对食品安全、质量综合管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司食品安全、质量综合管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。总经理日 期0.2 目录章节号内容0.1 发布令0.2目录0.3手册说明0.4术语1企业概况（标题）22.12.2组织结构和职责（标题）组织结构图各部门及有关人员的职责和权限3手册章节与ISO 22000，ISO 9001标准章节对照表（标题）4食品安全、质量综合管理体系（标题）4.1总要求4.24.2.14.2.24.2.34.2.4文件要求总则食品质量-安全综合管理手册文件控制记录控制5管理职责(标题)5.1管理承诺5.2以顾客和食品安全为关注焦点5.3管理方针5.45.4.15.4.25.4.3策划法律法规和其他要求管理目标、指标和方案管理体系策划5.55.5.15.5.25.5.3职责、权限与沟通职责和权限食品质量-安全小组组长沟通5.6管理评审6资源管理(标题)章节号内容6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7安全产品的策划和实现(标题)7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3前提方案7.5实施危害分析的预备步骤7.6危害分析7.7操作性前提方案的建立7.8HACCP计划的建立7.9预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新7.10验证策划7.11采购7.127.12.17.12.27.12.37.12.47.12.5实施和运行生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.13监视和测量装置及方法的控制7.14应急准备和响应8确认、验证、测量、分析和改进(标题)8.1总则8.2控制措施组合的确认8.38.3.18.3.28.3.38.3.48.3.5监视、测量和验证顾客满意的监视和测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量单项验证结果的评价章节号内容8.3.6验证活动结果的分析8.48.4.18.4.2不合格品、潜在不安全产品的控制不合格品、潜在不安全产品的控制撤回8.5数据分析8.68.6.18.6.28.6.38.6.48.6.5改进持续改进纠正纠正措施预防措施管理体系的更新附录1CCP判断树0.3 手册说明0.3.1 本手册确定了本公司食品安全、质量方针、目标，并根据ISO22000:2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、ISO9001:2008质量管理体系要求标准及各法律法规的要求对食品安全、质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了纲领性说明。旨在为食品安全、质量管理活动、管理行为的持续改进指明方向和途径。0.3.2 本手册适用于公司所有活动、产品及服务。0.3.3 本手册的内容覆盖了ISO22000:2005，ISO9001:2008的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。0.3.4 本手册本公司内部使用的属受控文件。由于合同或协议要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。0.3.5 按文件控制程序的要求做好本综合管理手册的发放和管理。0.3.6 本手册分发范围：总经理、副总经理、食品质量安全小组组长及副组长、公司内审员、文控中心留档。0.3.7 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应该确保遵守本手册的规定。0.4 术语0.4.1 本手册除引用 ISO22000：2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语、中的定义外，还采用如下定义：I 显著危害：有可能发生并且可能对消费者导致不可接受的危害；有发生的可能性和严重性。II 三不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。III 三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。 0.4.2 其他本公司自定术语在相关的文件中做出定义。1.0 企业概况安徽金皇品食品有限公司，属台港澳侨投资企业，经济性质：有限责任公司。建厂时间：2012年5月21日。企业员工总数约150人，专业技术人员20人。占地面积60618平方米，建筑面积20176平方米。固定资产（现值）1500万元。主导产品：茶饮料。2.0 组织结构和职责2.1 组织结构图图1安徽金皇品食品有限公司食品质量安全组织机构图总经理董事长生产课品管课仓储课保全课行政专员采 购专员食品质量-安全小组厂长副厂长厂务助理卫生管理小组财务部环保课安监课2.2 各部门及有关人员的职责和权限2.2.1 董事长I 主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻落实。II 召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。III 检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告。提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案。IV 审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。V 审阅公司的财务报表等重要报表，控制公司的财务状况。VI 签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员。VII 签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料。VIII 处理其他由董事会授权的重大事项。2.2.2 总经理I 主持公司的全面工作；主管管理评审。II 任命食品质量安全小组组长。III 制定和颁布食品安全、质量方针；批准食品安全目标、质量目标、指标和管理方案；批准和颁布食品质量、安全综合管理手册。IV 作为企业产品食品安全、质量第一责任人，确保对食品质量-安全管理体系进行策划，对企业产品的质量、安全负最终的责任。V 落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级食品质量、安全生产责任制，充实管理人员；制定各部门岗位职责。VI 保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。VII 贯彻国家方针、政策、法律、法规、主持重要的食品质量、安全、安全生产工作会议。2.2.3 食品质量-安全小组I 负责建立前提方案（PRP）、操作性前提方案（OPRP）。II 负责进行危害分析，建立、实施、更新HACCP计划。III 负责做好HACCP计划、操作性前提方案（OPRP）的确认和验证工作。IV 负责食品质量-安全管理体系的更新与维护，包括食品质量-安全综合管理手册以及程序文件等。V 按ISO22000、ISO9001标准的要求建立、实施和维护食品质量-安全管理体系。VI 向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要。VII 负责就食品质量-安全管理体系的有关事宜与外部各方面进行联络。VIII 审核目标、指标与管理方案，批准重要质量-安全因素，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。IX 管理食品质量-安全小组并组织其工作，确保食品安全小组成员得到相关培训和教育；X 组织、主持管理评审，任命审核组长。XI 对记录控制情况进行监督。2.2.4 厂长I 指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中的问题进行纠正。II 参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计和工程验收及试运转工作。III 定期召开安全生产工作会议， 分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。IV 遇有特别紧急的情况，有权指令停止生产，并着手进行处理工作。2.2.5 副厂长I 组织制定并组织实施分管部门的食品质量、安全、卫生、安全生产规章制度。II 监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及生产中的食品质量、安全问题。III 组织开展生产、安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全保护装置IV 落实分管部门重大事故隐患的整改工作。V 接受厂长委托，履行厂长职责，行使厂长权限。2.2.6 各课课长、各部门主管I 编写、修订本部门相关作业指导书；II 依据公司制定的管理目标和方针，确立本部门管理方案，组织开展及落实与本部门相关的管理工作；III 指导、协调、监督和检查本部门员工按工作流程履行职责；IV 遵守法律、法规及其他要求，负责对管理体系的运行进行自查；V 对本部门潜在环境污染和紧急情况进行确定和控制，组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；VI 组织整改本部门管理中的不符合项；持续改进本部门的工作绩效；VII 制定并落实本部门员工培训计划，提高员工的劳动技能和劳动积极性；VIII 负责本部门的消防和安全管理工作，保证安全生产，减少疾病和工伤事故；IX 相应业务范围内的信息交流与沟通，并配合品管课做好信息的交流、传递和处理；X 保证本部门的设施、工作环境能够满足生产活动、质量和食品安全的需要；XI 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议；XII 对本部门文件和记录的管理；2.2.7 生产课I 按照工艺配方要求组织生产，按规定进行产品的标识；II 维护生产车间环境卫生，进行设备、工器具的清洗消毒，监控员工个人卫生；III 在生产中落实HACCP计划、操作性前提方案，进行CCP点的监视、纠偏、验证工作；IV 控制损耗，做好生产过程中废弃物分类、管理工作；V 生产过程中化学品的使用管理；VI 进行产能负荷分析，改善生产效率；VII 记录、审核相关生产记录表；VIII 对设备的日常保养；2.2.8 品管课I 组织实施产品认证，制定与产品检验、食品安全有关的作业指导书并监督执行；II 建立产品可追溯系统，制定产品的检验和试验状态标识方法，并监督执行；III 组织制定产品撤回程序并监督实施；IV 制定工艺规程、产品的技术标准；V 管理监视和测量设备；VI 建立食品质量安全管理体系，对生产活动进行质量安全控制；VII 原辅料（含饮料工业用水安全性）的验收、产品生产过程的质量控制及成品的检验；VIII 监控关键控制点、关键工序，监督纠偏过程的实施，对纠偏措施进行验证，对关键控制点偏离期间生产的产品进行风险评估；IX 监测生产课设施设备清洗消毒的效果；X 协助食品质量-安全小组进行管理体系的组织协调、检查与考核工作，协调解决管理体系运行中出现的问题；XI 对不符合项进行处理、对纠正和预防措施的执行进行监督；XII 协助行政专员进行组织质量、食品安全和卫生知识培训。XIII 与工作内容相关的内、外部信息交流，对产品信息（数据）进行收集与分析；XIV 有关法律、法规文件的获取、确认及使用管理；监督执行法律法规和公司的管理制度；XV 处理产品质量、安全以及卫生问题，指挥应急处理工作；XVI 协助处理产品销售过程中出现的质量问题，各类质量、食品安全事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案；2.2.9 仓储课I 物料的接收、发放、保管和防护，确保仓存物资帐、实相符；II 对库存品的质量、卫生进行控制，防治交叉污染或变质；III 进行易燃、易爆、剧毒及强腐蚀性危险品的管理，严格执行危险品的发放制度；IV 编制物料需求计划，以安全库存量为基准，请购物料，保证产品的正常供应；V 入仓物料不合格品、废料和废品的标识、隔离和处理；VI 组织余料的回收、记录和处理；VII 负责仓库的消防安全工作，确保库房消防设施完备完好和消防通路通畅，对仓库的火灾隐患进行整改；2.2.10 保全课I 保证公司水、电、汽、气的正常供应；II 生产设施（清洗消毒设施、卫生间设施、消防器材等）、设备的维护、维修、更新的管理；III 生产所需设备、生产线及其他工艺手段的筹备与规划管理；IV 新、改、扩建项目的评审、工程项目竣工的验收；V 在设备的购买、安装、调试、维修的等工作过程中，确保设备改造检修中的食品安全；VI 组织对外包工程及外来基建队伍的素质、安全教育和监督，保证新建项目不留质量、安全隐患；2.2.11 行政专员I 建立公司的人事、行政、员工培训制度，并组织实施；II 建立员工的人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录）；III 考勤、工资、福利管理；IV 工厂消防与安全管理；V 办公用品、劳保用品的申购、发放；VI 职工伙食、住宿、出差安排，公司车辆的维修保养、清洗、消毒、年检和驾驶员的年审；VII 食堂、办公室、厂区等公共环境的卫生管理，环境的美化、绿化，组织灭鼠、灭蚊；VIII 公司废弃物的分类、管理、处理；IX 组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动；X 对员工安全条件进行改善，加强弱势群体保护，并做好伤亡事故的善后处理工作；XI 按照中华人民共和国食品安全法及食堂规章制度，监督食堂食品采购、储存、加工工作，防止食物中毒；XII 公司来访宾客的迎送工作；XIII 公司用水、用电量的统计；2.2.12 采购专员I 组织选择和评价供方，并建立合格供方的档案；II 监督管理影响或潜在影响食品安全的材料供方；III 重要的材料要有供方的检验合格证，并要求供方出具生产许可证等；IV 编制采购文件并安排实施负责物料采购计划；V 组织所采购物料和产品的运输，并确保其及时性与安全性；VI 负责采购信息的收集与分析；2.2.13 财务部I 建立公司的会计、财务制度并实施；II 负责公司的财务运作；III 负责成本计算和核算；IV 制定成本控制计划并监督其实施；V 保障食品安全、质量管理所需的资金；3.0 手册章节与ISO22000，ISO9001标准章节对照表本食品质量-安全综合管理手册的内容覆盖了ISO22000，ISO9001标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。本食品质量-安全综合管理手册的条款与ISO22000，ISO9001的条款对照见表1、表2。表1：ISO22000：2005条款综合管理手册条款备注4食品安全管理体系（标题）4食品安全、质量综合管理体系（标题）4.1总要求4.1总要求4.2文件要求（标题）4.2文件要求（标题）4.2.1总则4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.2.3记录控制4.2.4记录控制5管理职责（标题）5管理职责（标题）5.1管理承诺5.1管理承诺5.2食品安全方针5.3管理方针5.4.3管理目标、指标和方案5.3食品安全管理体系策划5.4.4管理体系策划5.4职责和权限5.5.1职责和权限5.5食品安全小组组长5.5.2食品质量-安全小组组长5.6沟通5.5.3沟通5.7应急准备和响应7.15应急准备和响应5.8管理评审5.6管理评审6资源管理（标题）6资源管理（标题）6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7安全产品的策划和实现（标题）7安全产品的策划和实现（标题）7.1总则7.1产品实现的策划7.2前提方案7.3前提方案7.3实施危害分析的预备步骤7.5实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.6危害分析7.5操作性前提方案的建立7.7操作性前提方案的建立7.6 HACCP计划的建立7.8 HACCP计划的建立7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新7.9预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新ISO22000：2005条款综合管理手册条款备注7.8验证策划7.10验证策划7.9可追溯性系统7.12.3标识和可追溯性7.10不符合控制（标题）8.4不合格品、潜在不安全产品与环境不符合项的控制（标题）7.10.1纠正8.6.2纠正7.10.2纠正措施8.6.3纠正措施7.10.3潜在不安全产品的处置8.4.1不合格品、潜在不安全产品与环境不符合项的控制7.10.4撤回8.4.2撤回8食品安全管理体系的确认、验证和改进（标题）8确认、验证、测量、分析和改进（标题）8.1总则8.1总则8.2控制措施组合的确认8.2控制措施组合的确认8.3监视和测量的控制7.13监视和测量装置及方法的控制8.4食品安全管理体系的验证（标题）8.3监视、测量和验证（标题）8.4.1内部审核8.3.2内部审核8.4.2单项验证结果的评价8.3.5单项验证结果的评价8.4.3验证活动结果的分析8.3.6验证活动结果的分析8.5改进（标题）8.6改进（标题）8.5.1持续改进8.6.1持续改进8.5.2食品安全管理体系的更新8.6.5管理体系的更新表2 ISO 9001标准条款与本公司综合管理手册条款的对照ISO9001：2008条款综合管理手册条款备注4 质量管理体系（标题）4 食品安全、质量、综合管理体系（标题）4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求(标题）4.2 文件要求（标题)4.2.1 总则4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.2 综合管理手册4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制5 管理职责（标题）5 管理职责（标题）5.1 管理承诺5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.2 以顾客和食品安全为关注焦点5.3 质量方针5.3 管理方针5.4 策划（标题）5.4 策划（标题）5.4.1 质量目标5.4.3 管理目标、指标和方案5.4.2 质量管理体系策划5.4.4 管理体系策划5.5 职责、权限与沟通（标题）5.5 职责、权限和沟通（标题）5.5.1 职责和权限5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.2食品质量-安全小组组长5.5.3 内部沟通5.5.3 沟通5.6 管理评审5.6 管理评审6 资源管理（标题）6 资源管理（标题）6.1 资源提供6.1 资源提供6.2 人力资源6.2 人力资源6.3 基础设施6.3 基础设施6.4 工作环境6.4 工作环境7 产品实现（标题）7 产品的策划和实现（标题）7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程7.3 设计与开发7.4 食品开发7.4 采购7.11 采购7.5 生产和服务提供（标题）7.12 实施和运行（标题）7.5.1 生产和服务提供的控制7.12.1生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.12.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.12.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.12.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.12.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制7.13 监视和测量装置及方法的控制8 测量、分析和改进（标题）8 确认 、验证、测量、分析和改进（标题）8.1 总则8.1 总则8.2 监视和测量（标题）8.3 监视、测量和验证（标题）8.2.1顾客满意8.3.1 顾客满意的监视和测量ISO9001：2008条款综合管理手册条款备注8.2.2 内部审核8.3.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.3.3 过程监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4.1 不合格品、潜在不安全产品的控制8.4 数据分析8.5 数据分析8.5 改进（标题）8.6 改进（标题）8.5.1 持续改进8.6.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.6.3 纠正措施8.5.3 预防措施8.6.4 预防措施4.0 食品质量-安全综合管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按照ISO22000：2005，ISO9001:2008及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的食品质量-安全综合管理体系，并坚持持续改进，以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2 本公司运用过程方法对综合管理体系进行策划和管理，以确保食品质量-安全综合管理体系的要求得以实现。具体按以下要求考虑以下因素：I 识别和确定过程（含影响终产品符合性的源于外部的过程，包括外包过程），同时对过程中的质量因素、合理预期发生的食品安全危害进行识别和评价。II 确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的质量因素、食品安全危害的控制进行策划，策划时应确保控制措施不得伤害消费者。III 规定过程有效运作，以及对质量因素、食品安全危害进行有效控制的准则和方法。IV 配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，确保食品质量、安全信息在公司内外得到必要的沟通，以支持并监视过程的有效运作。V 按手册的要求实施所有过程，同时对食品质量、食品安全危害进行控制。VI 对综合管理体系、过程绩效、食品安全状况、法律法规和其他要求的符合性进行定期的监视、测量、评价和分析。VII 实施必要的措施，以实现策划的结果并做到持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则I 为确保食品安全、质量综合管理体系的有效运行,本公司按ISO22000:2005，ISO9001:2008及法律法规的要求建立文件化的食品质量-安全综合管理体系。II 本公司食品安全、质量综合管理体系文件包括4个层次(如图2所示) 。程序文件管理手册作业指导书报告、表格等图2 本公司综合管理体系文件层次a） 第一层 综合管理手册阐述本公司的食品质量-安全方针、目标与指标，概括性、原则性、纲领性地描述食品安全、质量综合管理体系过程及其相互作用。b） 第二层 程序文件程序文件是综合管理手册的展开和具体化，使得综合管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行食品质量-安全活动的具体办法。内容包括活动的目的和使用范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。c） 第三层 作业指导书在没有文件化的规定就不能保证综合管理体系有效运行的前提下，本公司使用的作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。管理规定、操作规程、食品配方、技术文件、工艺文件、HACCP计划、PRP、OPRP都属作业指导书的范畴。d） 第四层 报告、表格报告、表格，用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。III 本公司编制文件时，遵循以下基本要求：a） 体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。b） 文件要求符合公司的实际情况，易于理解并有良好的适应性和可操作性。c） 文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。4.2.2 食品质量-安全综合管理手册食品质量-安全综合管理手册是根据ISO22000:2005，ISO9001:2008的标准及有关法律法规和其他要求编制的，详细说明了本公司建立的食品质量-安全综合管理体系及其进行方式。手册包括：I 综合管理体系范围的说明。a） 综合管理手册的内容覆盖了ISO22000:2005，ISO9001:2008标准的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。b） 综合管理手册覆盖的产品、活动及服务的范围（见0.3章）。c） 综合管理手册覆盖的部门（见0.2章）。II 引用的程序文件（见附录7）III 管理体系中各过程的相互作用的描述。4.2.3 文件控制编制文件控制程序，对文件进行控制。文件的控制包括：I 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；II 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；III 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；IV 确保在使用处获得适用文件的有关版本；V 确保文件保持清晰、易于识别；VI 确保相关的外来文件得到识别，其分发得到控制；VII 防止作废文件的非预期使用；对于为特殊目的而保留的作废文件，做好标识以防误用。4.2.4 记录控制编制符合法律法规、顾客、保质期要求的记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理做出规定并严格执行。记录的控制应做到：I 记录详细、准确、内容完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的可追溯性。II 注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录才有效。III 各种记录由归口部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。IV 记录贮存的环境要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。5.0 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺按ISO22000:2005，ISO9001:2008标准及有关法律法规的要求建立和实施食品质量-安全综合管理体系，并通过持续的改进，使食品质量-安全综合体系不断发展和完善。总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：5.1.1 制定并批准书面的食品安全、质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。5.1.2 采取所有的必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。5.1.3 定期进行管理评审，确保食品安全、质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。5.1.4 为每项活动提供充分的资源。5.2 以客户和食品安全为关注焦点本公司进行任何活动时，都会把食品安全、客户满意程度放在首位。保障食品安全、确保客户满意是本公司孜孜以求的目标。为此，本公司最高管理者（总经理）保证做到：5.2.1 通过市场调查、预测、与客户、员工的直接沟通以及法律法规的收集与学习等方式，密切掌握客户、员工以及其它相关方对产品质量、安全的要求。5.2.2 通过建立和实施食品质量-安全综合管理体系，将食品安全的要求、顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其它相关方的满意。5.3 管理方针5.3.1 食品质量-安全管理方针：顾客至上，优质高效全员品管，持续改进安全第一，节能降耗5.3.2 食品质量-安全管理方针的管理I 方针的制定、修订、评审，均听取员工的意见。II 通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式，确保食品安全、质量方针在组织的各层次得到沟通，并使员工认识到食品质量-安全方针与其活动的关联性，以便有效地实施并保持。III 食品质量安全小组负责对全体员工进行食品质量-安全方针的培训，以确保员工对食品质量-安全方针的充分理解。IV 以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开食品质量-安全方针，并保证相关方获得食品质量-安全方针。在进行管理评审时，将对食品质量-安全方针的适宜性进行评审；必要时，对食品质量-安全方针进行更新、修订。5.4 策划5.4.1 法律法规和其他要求I 公司在建立、实施和保持食品质量-安全管理体系时，要考虑适用的法律法规和其他要求。II 公司要有有效的途径及时获取、确认法律法规和其他要求。并在获取和确认的过程中，考虑法律法规和其他要求如何作用与公司的产品因素。III 建立适用的法律法规和其他要求的台帐。IV 根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的食品安全因素及法规要求。V 跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时更新相应法律法规和其他要求的台帐。VI 将已确认的法律法规及其他要求传达到每个部门及相关方，以便使其做好各自的工作。5.4.2 管理目标、指标和方案I 公司确立的食品质量-安全管理目标为：产品一次交检合格率99%顾客满意度90%产品强检合格率100II 管理目标的说明a） 产品一次交检合格率的计算方法：以最终放行出货的产品数量除以该批产品的下线数量。b） 顾客满意度以客户每年的质量卫生联合督察结果为准，取该年度联合督察的平均分数对应评分表判定等级，如下表综合评分等级折合顾客满意度95综合评分100优秀10085综合评分95良好9075综合评分85一般8065综合评分75差50综合评分65很差30c） 重大质量安全事故指以下三类事故：配方错误；产品受到外来物的污染导致经济损失达到5万元人民币以上的，外来污染包括生物污染、化学品污染等；使用了受到污染的原辅材料（指受到污染但未被识别出）导致经济损失达到5万元人民币以上的；需要启动产品召回控制程序的。5.4.3 管理目标、指标和方案的确定与修改I 依据食品安全、质量方针，制定目标、指标和方案，以实现管理体系的持续改进。II 制定管理目标和指标时应考虑：a） 本公司的食品安全、质量方针；b） 产品要求及满足产品要求所需的内容；c） 法律、法规和其他要求；d） 重要环境因素；e） 相关方要求，商业机会；f） 技术、财务及实施的可行性；g） 预防为主和持续改进的精神；h） 应量化，并设置可测量参数；i） 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j） 为目标和指标的实现设置完成时间。III 本公司制定管理方案时应考虑：a） 管理方案应明确公司所要实现的管理目标和指标；b） 管理方案应有可行的技术措施；c） 管理方案要详细规定实现目标和指标的时间和进度；d） 管理方案要详细规定方案实施的责任部门。IV 管理目标、指标和方案的审批和实施。a） 公司及各部门的管理目标、指标和方案由品管课组织制定，各部门负责人审议后，报管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准。b） 为保证管理目标、指标和方案的实施，总经理必须保证落实所需的资源。V 管理目标、指标和方案的检查。a） 管理者代表（食品安全小组组长）对管理目标、指标和方案的落实进行协调和监督。b） 品管课每半年对管理目标、指标和方案的落实情况进行一次（必要时可增加次数）检查，检查的结果应上报食品质量安全小组组长。VI 管理目标、指标和方案的修订。a） 管理目标、指标和方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。b） 根据管理评审或其他的有关情况适时对管理目标、指标和方案进行修订。c） 修订后的管理目标、指标和方案要送食品质量安全小组组长审核，总经理批准。VII 管理目标、指标和方案的评审每年要在管理评审会议上对管理目标、指标和方案进行评审。VIII 保存好管理目标、指标和方案制定、检查、评审、修订的记录。5.4.4 管理体系策划I 为满足管理体系的总要求，实现公司的食品质量-安全目标和指标，对现有食品质量-安全管理体系进行策划，包括：a） 建立了符合ISO22000:2005，ISO9001:2008标准的文件化的食品安全、质量、环境管理体系，这个体系包括一本综合管理手册、37份程序文件及其他文件，这些文件对本公司管理体系的过程做了适宜的规定。b） 确认并配备了适宜的资源。II 当需要改进和更新现有的管理体系时，本公司将重新对管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限I 了使食品质量-安全管理体系工作充分、有效地实施，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。II 在相关文件规定与食品质量-安全有关的所有人员的作用、职责、权限及相互关系（沟通）。III 制定有关人员处理与食品质量-安全管理体系有关的问题，并明确其职责和权限。IV 所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全、质量管理体系有关的问题。V 组织结构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限见第2.0章。VI 各部门应制定岗位职责，确定各岗位员工的职责与权限。VII 结合ISO22000:2005，ISO9001:2008标准的要求，编制了食品安全责任分配距阵表（见附件2）、质量职责分配距阵表（见附件3）。VIII 通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的作用、职责、权限以及其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为管理水平的提高做出贡献。5.5.2 食品质量-安全小组组长总经理任命管理者代表与食品安全小组组长，其职责和权限见第2.0章。5.5.3 沟通I 外部沟通a） 建立和实施沟通控制程序，明确外部沟通的职责和权限，并就外部沟通中信息的接收、成文、处理、答复以及记录作出规定。b） 保证通过外部沟通获得充分的食品安全、质量方面的信息，获得相关方（包括顾客、主管部门）对食品安全、质量的要求。c） 以文件、通知等方式向相关方（包括顾客、主管部门）传递公司的有关信息（必要时，公司以文件的形式与外界交流公司的重要食品安全因素）。d） 将把外部沟通获得的信息作为体系更新和管理评审的输入。e） 当食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，本公司将要求这些组织给本公司提供充分的信息。f） 与下列机构充分沟通，并做好沟通记录：1） 与供方和分包商进行沟通。2） 与顾客或消费者进行沟通。沟通的内容包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈。3） 与食品质量、安全主管部门进行沟通。4） 与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行沟通。II 内部沟通a） 建立和实施沟通控制程序，明确内部沟通的职责和权限，并就内部沟通中信息的接收、成文、处理、答复以及记录作出规定。b） 保证在内部有关人员间充分沟通影响食品安全、质量的事项。本公司将把获得的信息体现在管理体系得更新上，并把这些信息作为管理评审的输入。c） 保证将下列变更信息及时传递给食品安全小组的相关成员，以便利用这些信息进行管理体系的更新，保证管理体系的有效性。这些变更的信息包括但不限于以下方面：1） 产品或新产品；2） 原料、辅料和服务；3） 生产系统和设备；4） 生产场所，设备位置，周边环境；5） 清洁和消毒程序；6） 包装、贮存和分销系统；7） 人员资格水平和（或）职责及权限分配；8） 法律法规要求；9） 与食品安全危害和控制措施有关的知识；10） 组织遵守的顾客、行业和其他要求；11） 来自外部相关方的有关问询；12） 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；13） 影响食品安全的其他条件。5.6 管理评审5.6.1 建立和实施管理评审控制程序，定期对食品安全、质量管理体系（包括食品安全、质量方针）进行评审，以确保其适宜性、充分性和有效性，并识别改进的机会和修改的要求。5.6.2 管理评审由总经理主持，每年至少进行一次。5.6.3 管理评审计划由管理者代表（食品安全小组组长）编写。总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。5.6.4 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，要按要求准备好管理评审输入报告，这些报告的内容包括：I 内、外部审核结果；外部产品检验情况；验证活动结果的分析情况。II 方针、目标和指标、管理方案实施情况。III 食品安全因素识别与评价的总结报告；紧急情况、事故和撤回的情况。IV 不符合、纠正和预防措施实施情况；体系更新活动的评审结果。V 对沟通活动（包括相关方/顾客的满意程度、投诉、建议及其他要求）的评审情况。VI 产品的符合性（符合顾客、法律法规、自身要求）；食品安全、质量绩效监视和测量情况；过程的业绩（资源的投入和活动展开转化为输出所达到预期程度的结果）；法规及其他要求符合性报告。VII 来自食品质量安全小组组长的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门课长、主管关于局部有效性的报告。VIII 可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。IX 以往管理评审的跟踪措施。X 改进的建议。改进的建议指相关方特别是组织内员工改进文件，体系要素等方面的建议。5.6.5 评审输入报告应能便于总经理使用，使其能与管理体系的目标相联系，以便考核目标是否可实现。5.6.6 按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就方针、目标、管理体系进行评价，评价其是否需要变更。5.6.7 食品质量安全小组组长负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（评审输出的表现形式）。管理评审报告中应写明包括以下决定和措施的管理评审结论：I 食品质量、食品安全保证；II 工作环境改善；III 管理体系、过程有效性的改进；IV 资源需要；V 组织食品安全、质量方针和相关目标的修订。5.6.8 食品评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员。5.6.9 管理者代表（食品安全小组组长）负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报总经理。6.0 资源管理6.1 资源提供及时确定并提供以下方面所需的资源：6.1.1 建立、实施、保持和更新食品安全、质量综合管理体系。6.1.2 满足食品安全、顾客需要以及环境保护，增强顾客、相关方的满意度。6.2 人力资源6.2.1 总则I 根据人员的教育、培训、技能和经验，来安排其工作，以使其能够胜任。II 保证食品质量-安全小组和其他从事影响食品质量-安全工作的人员具有承担其相应责任的能力。III 当公司需要外部专家帮助建立、实施、运行或评价食品安全、质量管理体系时，公司将与这些专家签订合同，在合同中对其职责和权限予以规定。6.2.2 能力、意识和培训公司建立和实施人事管理控制程序，以便：I 识别从事影响食品安全、质量活动的人员所必须的能力。II 提供必要的培训或采取其他措施以确保人员具有这些必要的能力。III 确保对食品安全、质量管理体系负责监视、纠正、纠正措施的人员受到培训。IV 评价上述、和的实施及其有效性。V 确保员工意识到个人的作用与职责，意识到自己的工作对公司发展的重要性。确保员工意识到自己工作的相关性，意识到自己从事的工作对其他工作及食品安全、质量的影响，意识到个人工作的改进所带来的效益。VI 确保员工意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性，意识到满足顾客要求、食品安全要求的重要性。VII 确保员工明白工作中的重要食品安全因素以及实际