xx年度部门决算分析报告.docx

XX 年度部门决算分析报告 在县委、县政府的正确领导下，在人大的依监督下， 金源乡政府全体乡村在习近平同志走群众路线的思想引领 下，工作做出一定成效。经济保持健康发展，社会民生持 续改善，政府能力建设有序推进，三农工作稳步向前，产 业规模逐步增大，社会事业稳步发展。下面是 XX 年度部门 决算分析报告，欢迎阅读。 XX 年度部门决算分析报告 一、部门情况 (一)基本情况 1、主要职能:中国工商业联合会是中国共产党领导的 以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和 商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽 带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 2、机构人员情况: 本单位编制为三人,一正一副,参照公务员管理事业人 员 1 人,独立机构核算,为财政独立核算。 3、机构人员当年变动情况及原因： XX 年年末在职 4 人，退休人员 1 人，遗属补助人员 0 人。 (二)当年取得的主要事业成效 概述部门工作开展情况及主要事业成效。 XX 年底，全县累计发展会员 528 名(个)，其中企业会 员 38 个、团体会员 6 个，年均增幅 16%以上。会员中有省 市县人大代表 18 人，市县政协委员 35 人。积极推动商会 组织规范化建设，印发基层商会章程示范文本和商 会工作量化考核办法 ，强化检查指导，适时评优树模，激 发商会工作活力。制定工商联会员管理办法 ，建立会员 台账，跟踪了解会员履职情况，严格对会员的动态管理。 二、收入支出预算执行情况 (一)收入情况 本年度核定工商联收入 万元，其中一般性财政预算拨 款万元，与财政部门拨款对账一致，其他收入 0 元。 (二)支出情况 本年度支出为万元，其中日常公用经费支出 万 元， 按支出经济分类分为：工资福利支出万元，对个人和家庭 的补助支出万元，其它资本性支出为 0 元。 (三)三公经费情况 XX 年核定工商联三公经费，公共预算财政拨款支出万 元。其中商品服务支出万元，公务费万元，较前略有减少。 但是为加强对商会会员的培训工作，使企业成员遵纪守法 合法经营培训费仍是本单位的困境。因此需加培训及会议 支出费用 2 万元。办镇巴商界(半年刊)每刊印刷费万元， 合计需增加商刊印刷费 3 万元。以上培训及商刊刷费共需 预算 5 万元。特请求镇巴县人民政府予以预算解决。 XX 年度部门决算分析报告 一、单位情况 (一)基本情况 1、主要职能职责 (1)促进经济发展、增加农民收入。 (2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养 老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建 设。 (3)加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育， 强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护 农村公共秩序和社会稳定。 (4)推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层 组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力 和水平。 2、年末机构、人员情况 根据上述职责，照精简统一效能的原则，金源乡政府 设 9 个党政内设机构和 2 个事业机构. (1)党政内设机构 党政办公室、人大办公室、纪检监察岗位、人武国防 岗位、工青妇岗位、人口与计划生育岗位、综治信访维稳 岗位、民政办公室、安全监管岗位人员编制 (2)事业内设机构 农业服务中心：主要负责农技、农机、林业、畜牧、 农村能源等技术服务工作。 社会事务服务中：主要负责农村文化市场培育， “农 家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活 动和广播影视服务工作及统计工作。 (3)人员编制 核定行政编制 17 名， 核定事业编制 15 名，其中：农业服务中心 8 名，社 会事务服务中心 7 名。 领导职数：金源乡政府核定乡镇党委、人大、政府 及武装部领导职数 7 名，其中：党委书记 1 名;人大主席 1 名;镇长(党委副书记)1 名;副书记(纪委书记)1 名;副乡长 2 名(缺 1 名);武装部长 1 名。 3、机构人员当年变动情况及原因 金源乡政府机构人员本年有小调整，党委书记王海波 同志于本年 6 月调入大全镇工作，同时杨雨生同志由县水 务局调入任金源乡政府乡长。 (二)当年取得的主要事业成效 金源乡党委、政府在县委、县政府的正确领导下，在 人大的依监督下，金源乡政府全体乡村在习近平同志走群 众路线的思想引领下，工作做出一定成效。经济保持健康 发展，社会民生持续改善，政府能力建设有序推进，三农 工作稳步向前，产业规模逐步增大，社会事业稳步发展。 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况 本年收入、支出年初预算安排比上年有减少，项目支 出大部分未安排预算，个别项目增加考核机制，采取预留 专项年终考核，根据考核调整预算。 (二)收入支出执行情况 当年收入 10,368,元，其中基本支出 6,321,元，含人 员经费 2,334,元，日常公用经费 708,元，与上年对比人员 经费增加%属工资比例上调部分，日常公用经费比上年增加 101%属印刷费、城乡环境综合整治以及公务员下半年度的 车补大幅度。项目支出 4,047,元，含基本建设类项目 184, 元，比上年减少 71%。行政事业类项目支出 3,863,元，比 上年减少 55%。村道公路建设逐步完成，财政投入减少。对 比见下图(单位：万元) (三)收入支出结构分析 各项收入见下表 单位：元 合计 201 一般公共服务支出 1,867, 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 213 农林水支出 212 城乡社区支出 221 住房保障支出 各支出占总收入的比重见下图 支出占总支出比重图，见下图 上图可见，对个人和家庭的补助支出占总支出的 56%， 须分析，各占比重见下图 由上图可见，对个人和家庭的补助支出占比重最大的 是救济费和生活补助(含伤残人员工资、村社干部工资、五 保供养)，说明政府对社会保障支出和农民补贴投入力度大。 重点扶持弱势群体和农业生产。 (四)重点经济分类支出执行情况 三公经费支出情况：本年度支出招待费 9950 元，会议 费 6000 元，交通费 19800 元。 在县委县政府县财政的监督下，本年重点经济分类支 出不存在问题，不存在超预算开支情况。 四、本年度部门决算等财政工作开展情况 (一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。 本单位严格执行财经制度，财务管理紧紧有条，多次 得到上级主管部门的肯定 。本次决算组织、编报、审核工 作受到本单位领导高度重视，要求加强内外部审核，确保 决算真实，保证决算报表各项指标数字准确，真实可靠， 表与表间钩稽关系正确。数据汇总出来后，输入软件进行 软件审核，同时进行人工审核，全审通过后，方才上报县 财政局。 (二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规 定批复决算工作开展情况。 本单