县发改局局长关于xx年国民经济和社会发展计划执行情况与xx年国民经济和社会发展计划的报告.docx

县发改局局长关于 XX 年国民经济和社会发 展计划执行情况与 XX 年国民经济和社会发 展计划的报告 各位代表： 受县人民政府委托，现将 XX 县 XX 年国民经济和社会 发展计划执行情况与 XX 年国民经济和社会发展计划提请大 会审议。 一、XX 年国民经济和社会发展计划执行情况 一年来，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的 监督支持下，全县各级各部门认真贯彻落实县委十一届四 次全会和县十五届人大二次会议精神，按照县委全会、县 人代会确定的工作思路和目标，面对错综复杂的国内外经 济发展环境和禽流感防治任务艰巨等困难和问题，开拓创 新，攻坚克难，务实工作，切实抓好各项措施的落实，经 过全县人民的共同努力，全县经济稳步增长，社会各项事 业和谐进步，除全县生产总值和地方财政收入两个指标外 其余主要指标均圆满完成了年初县人代会确定的各项目标 任务。 主要指标完成情况 预计, XX 年全县实现生产总值 79 亿元，同比增长 5.3%， 完成计划的 95.2%，增速低计划任务 11%的 5.7 个百分点； 三次产业结构调整为 19：39：42；规模以上固定资产投资 完成 27 亿元，增 20%，完成计划的 102.2%；地方财政收入 完成 5 亿元，增 7%，完成计划的 97.1%；实现社会消费品 零售总额 23.8 亿元，增 12.5%，完成计划的 100%；城镇居 民人均可支配收入 27062 元，增 12.1%，超额完成计划增长 12%的目标任务；农村居民人均可支配收入达 11475 元，增 14.1%，超额完成计划增长 14%的目标任务；居民消费价格 指数 102.5%；单位生产总值能耗下降 3.1%。城镇登记失业 率控制在 3.5%以内，人口自然增长率为 4.3；全县金融 机构各项存款余额 105.4 亿元，各项贷款余额 74.7 亿元， 存贷比达 71%。 计划执行情况的特点 1、农村经济持续发展。一年来，我县努力克服了春季 发生的禽流感疫情对畜牧业生产的不利影响，采取各种措 施积极防治处置，力争把损失降到最低程度。同时，通过 抓基础、调结构，抓防疫、保稳定，抓抗旱、促丰收，抓 特色、促发展。认真落实各项支农惠农资金 883.9 万元,发 展壮大农业龙头企业，提升农业产业化水平,加强农业科技 推广培训，提高科技到位率，全县农业经济仍然保持了稳 步发展的态势。实现农业总产值 25 亿元、增 8%，实现农业 增加值 14.3 亿元、增 7%。全年粮食、蔬菜、肉类总产量分 别达 3718.23 万公斤、70999 万公斤、4148.7 万公斤，分 别增长 0.1%、2.3%和 12.3%；烤烟种植面积 5.7 万亩,烟叶 收购 69.9 万公斤，完成收购计划的 100%，中上等烟比例达 96.9%，比上年提高 1 个百分点。加快水利基础设施建设， 完成 12 件市级小农水项目工程、4 件水利工程维修养护项 目、9 件小型病险水库除险加固工程、2 件农村饮水安全项 目，解决 1.1 万人饮水安全问题；实施农村公路大中修 20.5 公里，硬化路面 44 公里，完成通畅工程 23.4 公里;完 成农业综合开发土地治理项目 2 个，治理面积 8700 亩，改 造中低产田 3.8 万亩；发放扶贫到户财政贴息贷款 XX 万元， 完成 3 个整村推进扶贫项目，实施里山乡芭蕉村肥客和中 铺村沙坝沟两个易地搬迁扶贫项目。 2、工业经济难中求进。一年来，受经济下行和市场需 求萎缩、产品价格低、原材料价格上涨等因素影响，工业 经济运行困难重重，在调整转型的过程中难中求进。先后 出台了加快工业经济发展的实施意见、推进退城入 园工作指导意见、扶持和引导规模以上工业企业加快 发展意见等文件，实行县级领导联系“三上企业”制度， 主动作为，加强银政企协调，做好跟踪服务，为企业发展 做好要素保障工作，促使全县工业经济平稳发展。实现工 业总产值 184 亿元，增 2%，实现工业增加值 28 亿元，增 1%。 在国家经济下行压力较大的背景下，我县尽力推进工业项 目建设，但工业投资依然乏力，仅完成规模以上工业固定 资产投资 5 亿元，减 53%。民营经济快速发展，实现民营经 济增加值 61 亿元。加快推进园区建设步伐，完成园区土地 收储 1011 亩，土地开发平整 610 亩，实现园区日供水能力 8000 方，可用电力总装机容量为 23 万 KVA，新建成 4 公里 园区道路，园区道路总里程达 9.1 公里，可满足近 3000 亩 土地的开发利用，园区水、电、路基础设施相对滞后于项 目建设的瓶颈制约情况得以初步缓解，园区基础设施及环 境条件进一步改善。加快园区新增项目建设，新增投资 5000 万元以上工业项目 2 个，1000 万元以上项目 7 个。实 现园区工业总产值 65 亿元、增 30%，增加值 8.2 亿元、增 12%。 3、规模以上固定资产投资平稳较快增长。一是采取多 种措施，狠抓工作责任落实，牢固树立“抓项目就是抓投 资，抓投资就是抓经济”的思想，千方百计地推进固定资 产投资的持续增长，不断增强经济发展后劲。二是重点围 绕中央、省、市投资方向和重点，积极争取国家、省、市 项目和资金支持，主动做好与省、市部门的请示、汇报、 衔接，做好项目申报和资金争取工作，全年共争取中央预 算内项目 16 个、资金 5667 万元。三是深入开展“转作风、 送服务、送承若”活动，走出机关，深入项目实地，到基 层，到“一线”，开辟绿色审批通道，主动服务上门审批， 搞好项目服务，做好项目跟综协调帮助工作，促使项目早 落地、早开工、早投产。通过各乡镇和相关部门的共同努 力，XX 年全县规模以上固定资产投资完成 27 亿元，增 20%。四是抓好 50 项县级重点建设项目建设，计划年度投 资 16.6 亿元，全年完成投资 9.1 亿元，完成年度计划的 55%。30 项新开工项目开工 18 项，完工 4 项，开工率达 60%。 4、生态建设扎实推进。一是加强杞麓湖水污染防治工 作，改善湖泊水质。抓住杞麓湖国家生态湿地公园申报成 功的有利时机，全力抓好杞麓湖水污染综合防治及“十二 五”规划 22 个项目建设，目前已完工 16 项。二是全面落 实河段长负责制，深入开展入河河道综合整治，加强对六 条主要入湖河道整治，清除入湖河道垃圾、污染淤泥 4502 立方米，有效从源头上控制和减少入湖污染负荷。三是继 续抓好省政府现场办公会确定并已建设的 25 个项目的管理， 完成了河西垃圾处理厂建设，充分发挥项目效益。四是抓 好节能减排工作，完成节能减排项目 15 个，共淘汰关闭 11 户小造纸厂、3 座水泥立窑生产线、21 个炼钢厂的 24 座小 炼钢炉，淘汰落后产能 27 万吨，单位生产总值能耗下降 3.1%。五是继续开展环保专项整治行动，加强环境监管， 严格环保执法。对全县重金属、危险废物、污染减排重点 项目及饮用水源地等重点行业进行排查、整治。六是加强 新建项目的管理，严把建设项目审批关，严格新建项目环 境准入，从源头上有效控制新污染的产生。严格执行“三 同时”制度，全年审批建设项目 55 个，建设项目“三同时” 竣工验收 68 个。七是抓好绿化造林工作，实施公路沿线、 杞麓湖入湖河道两侧、堤岸、村庄、学校、面山、水库坝 塘等绿化工程，完成杨树种植 67 万株、完成石漠化治理封 山育林 3.8 万亩，补植补造 3484 亩，人工造林 2866 亩， 核桃种植 7280 亩，治理水土流失 10 平方公里。八是开展 生态农业建设，实施废弃菜叶沤肥还田，推广测土配方施 肥 25 万亩，完成节柴改灶 1200 眼。 5、城乡建设稳步发展。一是抓好城乡规划编制和管理 工作。结合大 XX 发展战略，加快建设国家历史文化名城的 保护与开发，县城总体规划修编通过专家评审，与总规同 步编制的 8 个专项规划已完成初步成果。乡镇、村庄规划 编制工作稳步推进，全面开展 102 个村庄规划编制提升。 二是加大市政工程建设和城市亮化、美化工作，改善城市 环境。完成了育才路东段、西大街、东大街、XX 西路、富 善街破损严重的沥青路面修缮及零星市政基础维修；新增 路灯 119 盏，新增绿化面积 2600 平方米。三是加强城市环 境整治及城市卫生工作。拆除临时违章建筑 3930 宗、42.7 万平方米。加大废弃菜叶和陈腐垃圾资源化处理项目的推 进力度，实施了里山垃圾场应急排险和封场工作。四是加 强第一污水处理厂及配套管网工程扩建项目及第二污水处 理厂及配套管网工程，切实改善入湖水质。五是抢抓“昆 玉红文化旅游产业经济带”发展机遇，全力推进“山-城- 湖”生态文化特色旅游区建设，进一步优化旅游发展环境， 做好秀山文庙提档升级配套建设，加大 XX 旅游区、中国红 滨湖休闲度假旅游区等项目建设，大力打造特色乡村旅游、 旅游小镇和旅游商品的开发，旅游产业得到进一步发展。 全县预计共接待国内外游客 219 万人次，增长 10%，旅游总 收入 9.8 亿元，增长 18.3%。 6、对内对外贸易增长。全县城乡消费市场物价总体呈 平稳态势，居民消费品价格指数为 102.5%；内贸市场持续 活跃，城乡消费市场平稳增长，全年实现社会消费品零售 总额 23.8 亿元，增 12.5%；以农副产品出口为主对外贸易 得到进一步的发展，全年实现进出口总额 4.8 亿美元，增 59.6 %；切实加强招商引资工作，完成招商引资 26 亿元， 圆满完成市下达任务，成功举办 XX 县第一届招商引资大会， 签订投资合作项目 12 个，协议投资达 50 亿元。 7、民生社会事业和谐进步。切实加强民生保障工作， 社会民生各项事业和谐进步。加大科技投入，增强自主创 新能力，实施国家、省、市新增科技项目 28 项。深化教育 改革，不断提升教育教学质量，校安工程暨美丽 100 校园 行动计划建设全面启动，美丽校园项目开工 15 个、竣工 6 个，拆除重建项目开工 40 个、完工 13 个，52 个加固改造 项目全部完成。积极推进医疗卫生体制改革，实施县、乡、 村医疗服务一体化管理，完成 4 家医疗机构县级医院托管 乡镇卫生院工作，推进基本公共卫生服务均等化。坚持计 划生育基本国策，切实稳定低生育水平，加强“单独二孩” 政策的宣传和实施，促进人口长期均衡发展，人口自然增 长率控制 4.3。认真落实就业再就业扶持政策，全县城镇 新增就业人数 2202 人，下岗失业人员再就业人数 600 人， 其中特殊困难群体实现再就业 590 人，开发公益性岗位 500 人，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。健全和完善社 会保障体系，巩固新型农村和城镇居民养老保险成果，新 型农村合作医疗参合率达 98.9%。加强城乡基本医疗保险和 失业保险等工作，落实低保优抚政策，完善城乡社会救助 制度。切实做好殡葬改革工作，殡仪馆及公墓建设稳步推 进。全力推进保障性住房建设，花果山片区集中统建 7 幢 高层已全部封顶，圆满完成市政府下达我县 XX 年基本建成 保障性住房 1200 套的建设任务，政企共建 62 套公租房竣 工。认真开展“六五”普法、四五”依法治县工作，健全 社会治安防控体系，强化社会治安综合治理，加强产品质 量和食品、药品安全管理，做好信访、社会矛盾纠纷排查 调处工作，提高预防和处置突发公共安全事件的能力，维 护社会和谐稳定。 未完成目标任务指标的原因分析说明 “全县生产总值”和“地方财政收入”未完成目标任 务的原因分析：一是全球经济复苏艰难曲折，我国经济高 速增长的大环境时代已不复存在，进入中高速转型发展的 “新常态”，市场需求不振，钢铁、矿产品等价格长期低 迷，XX 自身经济总量小，产业结构单一，产品竞争能力弱， 粗放的发展模式没有从根本改变；全县财政收支矛盾尖锐， 财源培育建设乏力。二是国内经济经济下行压力继续加大， 我县工业在此大环境下，市场疲软，成本上升，价格下跌， 企业利润下降，不少企业处于停产半停产亏损状态，特别 是规模以上工业严重下滑，规模以上工业增加值的增幅从 往年的增长 20%左右下降到目前只增长 1%，比计划数少 13 个百分点。三是由于我们认真落实中央和省市调结构、转 方式、促转型的决策部署，坚决淘汰落后产能，加快产业 转型升级，但新兴产业规模小，发展不快，难以在短期内 形成稳增长的有力支撑。加之我县房地产市场低迷不振， 致使我县 GDP 的主要支撑力量的发展和财政收入下滑。 XX 年，我县经济社会发展虽取得了一定成绩，但也还 存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现为：一是经济 总量不够大，发展不够快，无论是总量还是增速在全省、 全市的地位都在下降。二是国际国内经济形势持续错综复 杂，经济下行压力加大，调结构、转方式任务艰巨，经济 快速发展的制约因素加大。三是产业结构调整缓慢，特别 是工业结构调整转型升级任务艰巨，大企业、龙头企业少， 高新技术企业亟待引进和加快发展，粗放型工业仍占我县 工业的主流。四是农业基础设施依然薄弱，抵御自然灾害 的能力不强，水资源紧缺将成为制约 XX 发展的重要因素。 五是财政增收难，收支矛盾十分突出，保障发展和债务偿 还压力加大，财政风险进一步加剧。地方财政支持县域经 济的发展能力十分薄弱，公共财政的投入与全县经济社会 各项事业发展的客观要求不相适应。六是投资后劲严重不 足。招商引资难，项目落地难，开工率低，没有大项目好 项目作支撑，项目前期工作严重滞后，项目储备不足，民 间投资增长乏力，拉动经济发展后劲不足。 二、XX 年国民经济和社会发展目标及主要任务 XX 年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治 国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年， 做好今年经济社会发展工作意义重大。 XX 年全县国民经济和社会发展宏观调控主要目标建议 为： -全县生产总值按可比口径增长 10 %以上； -规模以上固定资产投资增长 30%以上； -地方公共财政预算收入增长 5%以上； -社会消费品零售总额增长 11 %以上； -城镇居民人均可支配收入增长 10 %以上； -农村居民人均可支配收入增长 11 %以上； -单位生产总值能耗下降 2 %以上； -城镇登记失业率控制在 4%以内； -人口自然增长率控制在 6以内。 为圆满完成“十二五”规划各项目标任务，根据县 委全会报告、县政府工作报告确定的发展思路、发 展目标、发展重点，我们要全力抓好以下八个方面工作： 加快发展现代农业，全面促进农村经济发展。要坚定 不移加快转变农业发展方式，尽快转到数量质量效益并重、 注重提高竞争力、注重农业技术创新、注重可持续的集约 发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好 的现代农业发展道路，促进农村经济全面发展，力争实现 农业增加值增长 6.5%以上。一是继续调整优化农业产业结 构，发展现代农业。切实抓好烤烟生产工作，确保完成烤 烟种植 4.4 万亩的目标任务。调整优化蔬菜、花卉种植结 构，走可持续发展路子。做大做强龙头企业，新增市级以 上龙头企业 2 户，市级龙头企业年销售收入增 10%以上。新 建农民专业合作社 5 个以上，认定市级以上示范社 2 个以 上，新建家庭农场 5 个以上。着力推进品牌战略引导和支 持农业龙头企业实施品牌战略，争创知名品牌，提高企业 竞争力。进一步开拓优势农产品出口市场，实现农产品出 口 3.7 亿美元以上。积极探索和推进农业庄园建设，提高 农业产业化经营水平和档次。规范畜禽养殖业的无序发展， 继续清理取缔禁养区养殖场，加快 4 个标准养殖园区建设， 提升养殖发展质量。抓好重大动物疫病防控，增强科学防 控疫病能力，做好规范标准养殖户的扶持工作，力争实现 畜牧业产值 13.1 亿元，增长 7.4%。二是夯实农业基础，提 高种植条件。做好中低产田改造、水土流失治理、退耕还 林成果、基本口粮田建设等工作。实施测土配方 20 万亩。 抓好小型农田水利重点县项目、9 座小型病险水库除险加固、 26 件人畜饮水和农村中小学饮水安全工程和铁路水源恢复 后续工程等水利项目。三是继续做好扶贫开发工作，力争 实施整村推进扶贫项目 2 个，安居工程建设 30 户，实施易 地搬迁扶贫项目 1 个，争取 XX 万元扶贫到户财政贴息贷款 指标。四是认真开展农村剩余劳动力转移培训，农村环境 卫生整治，农村承包土地确权登记等相关工作。 扎实推进工业提质增效，增强经济发展支撑能力。牢 固树立“工业强县”发展理念，突出招商引资和重点项目 建设工作，着力提高工业总量和质量，实现工业增加值增 长 13.2%。一是扎实做好纳规工作，建立新增规模工业企业 培育信息库。重点培育目前年销售收入 1500XX 万元的工 业企业，加强基础管理，开展跟踪服务，促进规模以下企 业达规纳入统计，新增规模以上工业企业 5 户、限额以上 企业 8 户，力争实现规模以上工业总产值增长 17%、增加值 增长 17.5%。二是强化节能降耗，抓好淘汰落后产能。重点 抓好汉光纸业公司 3MW 余热发电和穆光工贸公司 15MW 余热 余压综合利用发电、红达食品公司太阳能烘干面条生产线 等 3 个节能技改项目的推进工作。加强对 11 户重点耗能企 业的节能监察和考核，做好能源消费总量调控。实现全县 单位 GDP 能耗下降 2%以上。三是高标准抓好园区规划建设， 完成园区“一园四片”规划调整的总体规划、区域环评规 划及含大石山低丘缓坡整片区域在内的园区部分控制性详 细规划的上报审批工作，全面提升园区软环境竞争力。做 好土收储工作。进一步完善园区水、电、路等基础设施建 设，促进产业、项目、资金、人才向园区集聚。着力抓好 以 XXCY 集团 10 万吨铸件生产线项目、XX 亿沣公司日产 10 万立方米生物天然气等 10 个重点项目入园落地建设，形成 园区新的支撑力量，完成园区工业投资 4 亿元以上，实现 园区工业总产值增长 35%、增加值增 40%。四是认真落实小 微企业各项扶持政策，促进微小企业提档升极，发展壮大。 坚定不移地抓好项目投资，增强经济发展活力。投资 仍是我县经济增长的长期的首要动力，全县上下要齐心协 力，齐抓共管，合理定向，着力保持投资较快增长。一是 抓好项目储备和项目前期工作，进一步充实完善项目库， 推进固定资产投资持续发展。根据 XX 县“十二五”经济社 会发展目标和国家发改委确定支持的七大工程领域的资金 投向，结合我县实际，精心筛选一批基础设施、生态环境 建设和社会事业等项目进行包装，积极认真做好项目的各 项前期准备工作，为项目的争取、落地和实施创造有利条 件。二是抓好规模以上固定资产投资项目建设工作。积极 创造条件，全力促成项目早落地、早开工、早竣工，力争 年内项目新开工 100 项，主要抓好 60 项县级重点项目建设， 其中：新开工项目 45 项，在建项目 15 项，计划总投资 89.5 亿元，XX 年计划完成投资 30.4 亿元。三是抓好要 素保障和协调。统筹调度土地，盘活存量，搞好储备，满 足发展需要。资金筹措上积极探索新路子，做大做优 3 家 政府融资平台，实现多渠道融资和银行信贷支持。认真深 入研究中央投资方向，找准切入点和突破口，全力抓好保 障性住房建设、农村民生工程和农村基础设施建设、基础 设施建设、社会事业、生态建设、产业发展和结构调整等 国家支持重点项目资金的争取工作。四是抓好招商引资工 作。“筑巢引凤”，创新方式，开展多样化的招商方法。 围绕五金机电特色园区、基础设施、种养殖业、旅游文化 产业等重点发展区域，引进战略投资者，强化招商项目的 落地率，努力形成新的经济增长点。 统筹城乡发展，切实提高人居环境。以改善人居环境、 提升城乡形象、构建生态宜居城镇为出发点和落脚点，积 极做好生态环境和城市基础设施建设等相关工作，力争城 镇化率达 50%。一是围绕“大 XX”规划理念，进一步完善 县城总体规划和上报审批，抓好相关专项规划的深化和审 查批准，抓紧编制完成新区和老城区控规，启动环杞麓湖 控制性规划，抓好XX 县规划管理技术规定修改完善。 二是加大土地执法力度，继续做好拆临拆违工作，坚决查 处违法用地行为。加强城市综合执法能力，大力开展市容 环境综合整治活动，努力改善市容市貌。做好集镇“一水 两污”项目建设、城乡垃圾环境整治工作、美丽乡镇和美 丽家园建设，统筹推进县城、集镇、乡村协调发展。三是 配合加快江通高速公路的各项前期准备工作，协调好征地 拆迁及工程建设管理工作，完成 XX 年度大中修工程建设， 同时启动实施 XX 年上级批准的大中修工程；完成 124.9 公 里农村公路通畅工程。四是抓好杞麓湖水污染综合防治工 作，切实改善湖泊水质。加强环境监管，遏制污染反弹。 严把环评审批关，严格控制高污染企业落户，加快淘汰落 后工艺和落后产能。五是继续推进公路两旁、河堤、库坝 塘周围、村庄绿化种树及补植补造工作。实施石漠化综合 治理人工造林 8080 亩，防护林工程人工造林 5000 亩，封 山育林 1 万亩，国家、省级重点公益林管护 38.6 万亩。 着力改善消费环境，拉动第三产业发展壮大。扎实做 好保增长、稳物价、活流通、扩消费工作，促进服务业向 高效、优质、普惠、绿色发展，实现社会消费品零售总额 增长 11%。一是加快旅游业发展，抢抓昆玉红旅游文化产业 经济带建设的旅游发展机遇，开展各项重点工作，努力提 升 XX 旅游知名度，把旅游产业培育成为全县国民经济的战 略性支柱产业，重点推动党校片区开发、XX 明清建筑的规 划与保护性开发等项目的建设。扶持发展休闲旅游、餐饮 美食等休闲产业，注重特色旅游产品开发，推进农特产品 向旅游商品转化。加强公共基层文化体系建设，做好文化 遗产保护，加快国家历史文化名城申报成功。深入挖掘历 史文化、民族文化旅游资源，开展形式丰富、独具特色的 民族、民间文化活动，促进文化繁荣发展。二是加大商贸 流通业基础建设，科学规划布局商业网点，推进 XX 商城、 河西市场升级改造，加快杨广花椰菜市场建设，逐步引导 汽车、建材等专业市场建设。三是紧紧围绕居民消费需求， 巩固发展餐饮、住宿、娱乐、交通运输等传统服务业，积 极发展物流、金融、保险、信息、中介、社区服务等现代 服务业。四是进一步规范房地产开发市场，促进房地产市 场健康持续发展。五是加大消费市场监管力度，确保群众 放心消费。 强化征管，切实加强财税工作。坚持把务实发展、财 政增收和民生改善统一起来，切实增强经济社会发展的保 障水平，激发县域经济发展新活力。一是强化税收征管。 坚持依法治税，依率征税，确保应收尽收；加强对非税收 入的收缴管理，进一步调整财源结构，不断扩大新兴财源。 二是强化财政保障能力。严格新预算法管理，强化预算约 束，优化支出结构，多方筹集资金支持重点项目工程顺利 推进，缓解财政预算内资金压力。三是强化金融服务。加 强银企、政企合作，建立完善政府、金融部门、企业交流 合作机制，鼓励金