辣酱生产项目可行性报告

辣酱生产可行性研究报告目 录 第一章 总论2 第二章 项目背景及建设意义3第三章 项目建设条件4第四章 市场分析预测6第五章 项目选址和工艺7第六章 环境保护及消防安全7第七章 项目建设规模及内容8第八章 投资估算与资金筹措9第九章 财务评价11第十章 效益评价12第十一章 参考文献13第一章 总 论1.1 项目简介1.1.1 项 目 名 称 ： 新 建 年 产 2000 吨 食 用 辣 酱 产 品1.1.2 项 目 地 点 ： 巢 湖 市 夏 阁 集 中 工 业 园 区1.3.3 项 目 性 质 ： 新 建1.1.4 项 目 单 位 ： 巢 湖 市 食 为 天 食 品 有 限 公 司 。1.2 项 目 研 究 范 围1、 项 目 建 设 背 景 、 建 设 条 件 等2、 项 目 建 设 方 案 、 建 设 规 模 进 行 市 场 需 求 分 析 、 预 测 。3、 项 目 的 市 场 分 析 和 预 测4、 项 目 建 设 环 境 保 护 和 组 织 劳 动5、 项 目 的 技 术 方 案 进 行 比 较 选 择 ， 确 定 经 济 可 行 。6、 项 目 投 资 、 资 金 来 源 进 行 定 量 分 析 ， 测 算 相 关 的 效 益 指 标 和 项 目 抗 风 险 能 力 。1.3 企 业 规 划 情 况A： 基 础 建 设 ： 征 地 10 亩 ， 建 8000 平 米 准 准 厂 房 、 仓 库 、 基 础 设 施 等 。B： 产 能 建 设 ： 年 加 工 食 用 辣 酱 产 品 2000 吨 ，C： 市 场 建 设 ： 以 巢 湖 市 为 依 托 ， 服 务 整 个 合 肥 地 区 乃 至 全 省 ， 市 场 份 额 达到 15%左 右 。1.4 项 目 建 设 内 容1.4.1 项 目 选 址 ： 巢 湖 市 夏 阁 工 业 园 。1.4.2 主 要 建 设 内 容 ：1、 生 产 加 工 车 间 ： 3000 平 方 米2、 配 料 房 ： 500 平 方 米3、 成 品 仓 库 ： 1000 平 方 米4、 原 料 仓 库 1000 平 方 米5、 办 公 、 实 验 室 1000 平 方 米6、 生 活 用 房 ： 1000 平 方 米7、 晒 场 、 发 酵 池 500 平 方 米 8、 道 路 工 程9、 绿 化 工 程10、 水 电 基 础 工 程 1.5 项 目 建 设 投 资1.5.1 建 设 投 资 构 成 。本 项 目 总 投 资 为 2000 万 元 。 固 定 资 产 投 资 为 1600 万 元 ， 其 中 建 设 投 资1500 万 元 ， 预 备 费 100 万 元 。第二章 项目背景及建设意义2.1 项 目 建 设 背 景2.1.1 符 合 可 持 续 发 展 趋 势近 些 年 ， 中 国 的 调 味 品 工 业 获 得 了 迅 猛 发 展 ， 总 产 量 突 破 1000 万 吨 ， 已成 为 食 品 行 业 中 新 的 经 济 增 长 点 。 与 2008 年 相 比 ， 2009 年 的 行 业 收 入 和 利 润虽 然 有 所 放 缓 ， 但 仍 然 取 得 了 20%左 右 的 增 长 速 度 。 除 行 业 发 展 前 景 明 朗 ， 各知 名 调 味 品 企 业 都 在 顺 势 待 发 。 一 些 国 内 大 型 企 业 纷 纷 增 加 投 入 ， 而 国 外 知 名 企业 则 通 过 并 购 国 内 企 业 的 方 式 实 现 中 外 强 强 联 合 。 随 着 各 方 资 本 逐 鹿 调 味 品 市 场 ，品 牌 化 将 成 为 调 味 品 未 来 发 展 一 大 趋 势 。 中 国 调 味 品 市 场 经 过 几 轮 的 结 构 调 整 和国 内 、 国 际 资 本 整 合 之 后 ， 已 经 从 一 个 相 对 滞 后 的 行 业 ， 转 型 为 市 场 规 范 、 竞 争激 烈 的 “朝 阳 ”行 业 。随 着 消 费 的 不 断 升 级 ， 调 味 品 表 现 出 向 高 档 化 发 展 的 趋 势 ， 中 高 档 调 味 品 市场 容 量 在 进 一 步 扩 大 ， 品 牌 产 品 的 市 场 份 额 进 一 步 提 高 。 未 来 几 年 ， 调 味 品 产 品将 朝 着 多 样 化 、 复 合 方 便 化 、 营 养 保 健 化 等 方 向 发 展 。 随 着 人 们 购 买 能 力 的 提 高和 我 国 餐 饮 业 、 快 餐 业 的 进 一 步 发 展 ， 调 味 品 的 未 来 市 场 容 量 将 进 一 步 扩 大 。 如同 每 一 个 行 业 的 发 展 ， 未 来 调 味 品 市 场 必 然 也 是 由 分 散 走 向 集 中 ， 逐 渐 走 向 品 牌时 代 。2.1.2、 符 合 国 家 产 业 政 策一 、 中 国 加 入 世 贸 以 后 ， 农 业 面 临 最 大 的 挑 战 ， 国 内 外 资 本 抢 占 调 味 品 市 场 ，调 味 品 市 场 竞 争 越 来 越 激 烈 ， 我 们 须 抓 住 机 遇 ， 发 展 高 附 加 值 、 高 科 技 含 量 的 调味 品 ， 尽 快 占 领 市 场 。二 、 省 委 、 省 政 府 提 出 ： 安 徽 要 在 中 部 崛 起 ， 把 合 肥 市 打 造 成 为 长 江 流 域 特大 型 制 造 业 基 地 ， 支 持 农 业 产 业 化 和 保 护 农 业 发 展 ， 改 善 农 业 左 右 最 优 配 置 ， 优化 农 业 产 业 结 构 ， 实 现 农 业 持 续 发 展 。安 徽 是 农 业 大 省 ， 巢 湖 素 有 “鱼 米 之 乡 ”之 称 ， 农 副 产 品 资 源 十 分 丰 富 。随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 人 们 消 费 水 平 的 提 高 ， 调 味 品 工 业 获 得 了 迅 猛 发 展 ， 成 为我 国 食 品 行 业 新 的 经 济 增 长 点 ， 调 味 品 工 业 生 产 、 销 售 的 行 业 管 理 工 作 日 益 受 到国 家 有 关 部 门 的 重 视 ， 质 量 管 理 和 标 准 化 工 作 进 一 步 加 强 ， 与 国 际 接 轨 的 步 伐 加快 ， 调 味 品 产 业 “小 产 品 、 大 市 场 ”的 格 局 正 在 形 成 ， 调 味 品 不 仅 仅 是 过 去 的“调 料 ”和 “佐 料 ”， 而 是 作 为 不 可 缺 少 的 消 费 品 和 食 品 工 业 、 餐 饮 业 的 原 料 向深 度 和 广 度 延 伸 发 展 ， 发 展 前 景 十 分 广 阔 。近 年 来 ， 我 国 对 “三 农 ”问 题 已 采 取 了 切 实 有 效 的 措 施 ， 巢 湖 市 作 为 一 个以 种 植 稻 谷 为 主 的 农 业 地 区 ， 调 整 农 业 产 业 种 植 结 构 显 得 十 分 迫 切 ， 而 我 市 已 把缩 减 种 粮 面 积 ， 调 整 农 业 产 业 种 植 结 构 摆 上 议 事 日 程 。 本 项 目 产 品 主 要 以 大 豆 、蚕 豆 、 辣 椒 为 主 要 原 料 ， 通 过 本 项 目 的 实 施 ， 可 实 现 1 万 多 亩 的 农 业 进 行 调 整 ，实 现 农 业 产 值 3000 多 万 元 ， 并 且 我 市 农 民 又 有 种 植 大 豆 、 蚕 豆 、 辣 椒 的 习 惯 ，农 民 也 已 掌 握 了 有 关 种 植 技 术 ， 容 易 被 广 大 农 民 接 受 ， 是 一 次 既 可 推 动 我 市 农 业产 业 结 构 调 整 ， 又 能 促 进 农 业 增 长 、 农 民 增 收 的 好 项 目 。2.1.3、 符 合 市 场 需 求随 着 国 家 对 中 西 部 大 开 发 战 略 的 全 面 实 施 ， 给 中 西 部 带 来 了 发 展 机 遇 和 商机 ， 同 时 也 给 产 品 带 来 了 市 场 ， 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 ， 饮 食 文 化 发 生 了 重 大变 化 ， 人 们 的 饮 食 品 味 朝 多 方 位 发 展 ， 尤 其 是 以 辣 味 食 品 在 全 国 的 发 展 影 响 ， 以味 美 、 鲜 香 +丰 富 的 营 养 的 休 闲 的 食 品 在 全 国 逐 步 形 成 了 一 大 批 消 费 群 体 ， 市 场需 求 在 逐 年 增 加 ， 有 比 较 大 的 市 场 空 间 ， 市 场 潜 力 相 当 大 。同 时 也 是 日 常 生 活 消 费 的 需 要 。 调 味 品 系 列 产 品 主 要 用 作 烹 调 佐 料 、 火 锅 调味 底 料 ， 也 可 作 休 闲 食 品 使 用 ， 是 人 们 日 常 生 活 广 泛 消 费 的 产 品 ， 川 味 食 品 以 辣为 主 的 调 味 品 系 列 产 品 在 全 国 各 地 广 泛 受 到 欢 迎 。2.2.项 目 建 设 意 义2.2.1 增 加 就 业 机 会 促 进 地 方 经 济 发 展 。年 产 2000 吨 辣 酱 调 味 品 加 工 项 目 的 建 设 ， 将 向 社 会 提 供 近 百 个 就 业 岗 位 机会 和 大 量 间 接 就 业 机 会 ， 有 利 于 改 善 人 民 群 众 的 生 活 ， 对 地 方 经 济 的 发 展 起 促 进作 用 。2.2.2 满 足 消 费 需 求据 调 查 ， 2010 年 合 肥 地 区 辣 酱 调 味 品 需 求 量 约 为 10000 吨 ， 预 计 今 后 将 以每 年 20%左 右 的 速 度 增 长 。 而 本 地 加 工 实 力 之 和 不 足 3000 吨 ， 市 场 大 多 为 外 地企 业 占 领 。 本 项 目 的 建 立 ,能 逐 步 增 加 市 场 供 应 量 ， 扩 大 消 费 面 ， 满 足 消 费 者 的不 断 增 长 的 需 求 ,对 食 品 行 业 科 学 发 展 具 有 重 要 意 义 。第三章 项目建设条件3.1 项 目 经 济 优 越 性 分 析 3.1.1 自然资源条件项目建设地点位于“鱼米之乡”的巢湖市，农副产品、水产品资源十分丰富，所需的主要原材料可就地解决，因此开发该调味品系列产品有着得天独厚的自然资源优势。3.1.2 交通、能源及基础设施条件 1、交通运输：本项目地点建在夏阁工业园内，交通极为便利。2、能源：本项目所需水、电、煤炭可根据园区规划设计解决。3、 基 础 设 施 ： 公 司 已 具 有 开 发 调 味 品 辣 酱 的 生 产 加 工 经 验 和 生 产 流 水 线 ，设 施 优 越 。3.1.3 政 策 保 证长 期 以 来 ， 国 家 对 农 副 产 品 深 加 工 在 税 收 、 资 金 等 方 面 有 许 多 优 惠 政 策 ， 可促 进 农 副 产 品 增 加 附 加 值 ， 提 高 科 技 含 量 ， 促 进 能 源 结 构 调 整 ， 推 动 农 业 产 业 化发 展 ， 符 合 国 家 产 业 政 策 。3.2 项 目 单 位 条 件3.2.2、 交 通 区 位 条 件 :巢 湖 市 夏 阁 工 业 园 距 区 城 5 公 里 ， 东 至 芜 湖 市 公 路 里 程 80 公 里 、 和 县 城35 公 里 、 含 山 县 城 30 公 里 ， 南 至 庐 江 县 城 55 公 里 ， 西 至 合 肥 市 65 公 里 、 肥东 县 城 55 公 里 ， 北 至 南 京 245 公 里 。 合 裕 省 道 和 312 线 国 道 在 这 里 交 汇 。 合巢 芜 高 速 连 接 线 纵 贯 东 西 ， 上 合 巢 芜 高 速 公 路 10 公 里 ， 进 巢 湖 火 车 站 7 公 里 ，距 巢 湖 港 口 11 公 里 ， 交 通 区 位 十 分 优 越 。3.2.3 经 济 条 件巢 湖 市 ： 2010 年 ， 巢 湖 市 完 成 生 产 总 值 108 亿 元 ， 与 2005 年 相 比 ， 增 长几 近 2 倍 ； 规 模 以 上 工 业 总 产 值 完 成 30.5 亿 元 ， 年 增 长 11.1%， 已 形 成 了 水 泥建 材 、 渔 网 渔 具 、 鞋 业 出 口 、 锚 链 加 工 等 四 大 优 势 产 业 ， 巢 湖 市 正 驶 入 经 济 发 展快 车 道 。3.2.4 自 然 条 件1、 地 形 地 貌 ：巢 湖 市 地 理 1170 251170 28、 北 纬 310 6320， 位 于 安 徽 省 中 部 ，南 邻 长 江 ， 环 抱 巢 湖 ， 市 内 四 面 环 山 ， 中 为 巢 湖 平 原 ， 呈 碟 状 地 貌 ， 山 丘 海 拔 高度 在 200-300 米 ， 平 面 地 带 高 程 在 8-15 米 ； 夏 阁 工 业 园 所 处 为 江 淮 丘 陵 南 部 ，地 貌 形 态 为 侵 蚀 剥 蚀 堆 积 地 形 ， 以 丘 陵 、 岗 地 为 主 。 境 内 岗 冲 相 间 、 滁 圩 交 错 ，塘 坝 密 布 ， 地 形 较 为 复 杂 。 园 区 外 围 用 地 海 拔 高 程 在 5.0400 米 之 间 。2、 地 质 情 况 ； 该 地 块 为 山 丘 地 带 ， 地 基 允 许 承 载 能 力 好 ， 80-200Kpa。3、 地 震 ： 地 震 设 防 烈 度 为 6 度4、 气 象 ：气 温 ： 年 平 均 气 温 16 ， 极 端 最 高 气 温 40.1 ， 极 端 最 低 气 温 -13 。风 向 ： 夏 季 主 导 风 向 东 北 偏 北 ， 西 南 偏 南 ， 全 年 主 导 风 向 东 北 偏 东 。风 速 ： 年 平 均 风 速 3.3m/s， 最 大 风 速 22m/s。降 雨 量 ： 年 平 均 降 雨 量 1000mm， 年 最 大 降 雨 量 1600mm。冻 土 深 度 ： 90120mm。温 度 ： 年 平 均 相 对 湿 度 82%（ 最 大 ） ， 75%（ 最 小 ） 。气 压 ： 年 平 均 气 压 101.4kpa。5、 气 候 、 水 文 ： 夏 阁 镇 处 于 北 亚 热 带 湿 润 气 候 区 ， 气 候 湿 润 温 和 ， 四 季 分 明 ， 光 照 充 足 ， 雨量 充 沛 ， 无 霜 期 长 ， 光 、 水 、 热 等 气 候 资 源 丰 富 。 年 平 均 气 温 16 ， 年 降 雨 量1000-1300 毫 米 。 该 地 区 水 文 气 候 比 较 适 宜 开 发 建 设 。第四章 市场分析预测 4.2 市 场 分 析 调 味 品 行 业 目 前 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 形 成 了 三 足 鼎 立 的 态 势 ， 尤 其 是 中 国 加入 WTO 以 后 ， 各 种 资 本 的 进 入 ， 使 调 味 品 市 场 竞 争 尤 为 激 烈 ， 其 一 ， 一 部 分 产 品结 构 调 整 比 较 快 的 跟 上 市 场 发 展 的 步 伐 ， 经 过 几 十 年 的 磨 练 ， 造 就 了 自 己 的 品 牌 ，占 据 了 地 区 优 势 ； 其 二 ， 部 分 外 资 企 业 利 用 自 己 的 资 金 优 势 和 技 术 优 势 也 占 据 了一 定 的 市 场 份 额 ， 此 外 ， 一 些 成 型 时 间 比 较 短 ， 但 起 步 较 高 ， 定 位 明 确 ， 市 场 意识 强 ， 发 展 很 快 ， 成 为 企 业 的 后 起 之 秀 。 根 据 以 上 三 种 形 势 ， 可 以 说 各 有 特 色 ，但 概 括 起 来 都 是 品 种 单 一 ， 在 生 产 规 模 上 ， 产 品 档 次 上 与 市 场 需 求 有 一 定 的 差 距 。因 此 ， 公 司 根 据 这 一 市 场 状 况 ， 拟 在 产 品 规 模 和 产 品 档 次 上 迈 上 新 的 台 阶 。辣 椒 是 中 国 传 统 的 佐 餐 调 味 佳 品 ， 不 仅 维 生 素 、 胡 萝 卜 素 、 蛋 白 质 、 矿 物 质等 养 分 含 量 较 高 ， 且 特 有 的 辣 椒 素 具 有 美 容 、 健 身 、 减 肥 、 降 脂 之 功 效 ， 是 旅 游 、家 庭 生 活 及 餐 饮 业 的 必 备 调 味 品 之 一 。辣 椒 酱 产 品 从 2006 年 纷 纷 提 价 ， 一 些 知 名 品 牌 ， 如 老 干 妈 、 阿 香 婆 等 ， 在价 格 上 都 有 很 大 程 度 的 上 涨 ， 一 件 货 大 约 有 8 到 10 元 的 提 价 ， 关 键 是 大 企 业有 一 定 的 品 牌 积 累 和 比 较 固 定 的 消 费 市 场 ， 为 了 下 一 步 发 展 的 需 要 ， 必 然 将 上 涨价 格 提 到 日 程 上 来 。全 国 而 言 ， 辣 椒 酱 行 业 的 产 业 区 域 差 异 显 著 ， 不 同 规 模 、 不 同 所 有 制 的 区 域在 市 场 中 的 竞 争 日 益 激 烈 ， 企 业 纷 纷 力 图 找 准 适 合 自 身 的 市 场 定 位 ， 制 定 不 同 竞争 策 略 ， 力 争 在 竞 争 中 发 展 壮 大 。 我 国 辣 椒 酱 产 品 产 量 迅 速 增 长 。 目 前 ， 它 已 被广 泛 使 用 ， 用 来 和 各 种 蔬 菜 和 肉 类 混 合 制 作 各 种 食 品 ， 或 制 作 炖 菜 、 汤 类 和 调 料酱 ， 其 独 特 的 味 道 和 保 健 功 能 使 辣 椒 酱 在 国 际 上 的 消 费 量 和 贸 易 量 都 在 不 断 上 升 ，鉴 于 消 费 者 越 来 越 注 重 自 身 健 康 ， 因 此 可 以 预 见 辣 椒 酱 的 市 场 十 分 看 好 1。4.3 市 场 定 位4.3.1 产 品 市 场 定 位1、 产 品 定 位 。本 项 目 产 品 主 要 是 以 大 豆 、 蚕 豆 、 辣 椒 为 主 原 料 ， 辅 以 牛 肉 、 米 虾 、 番 茄 、芝 麻 、 精 盐 、 白 糖 、 食 用 油 等 ， 采 取 科 学 配 方 生 产 的 产 品 ， 以 生 产 味 鲜 、 口 感好 、 适 合 不 同 人 群 的 多 品 种 辣 椒 酱 ， 如 ： 牛 肉 辣 椒 酱 、 虾 米 辣 椒 酱 、 花 生 辣 椒 酱 、芝 麻 辣 椒 酱 等 2。2、 消 费 定 位 。 产 品 消 费 定 位 在 安 徽 省 及 中 西 部 地 区 等 。 4.3.2 产 品 营 销 模 式项 目 产 品 重 点 在 稳 定 设 计 生 产 标 准 的 基 础 上 ,形 成 独 立 完 整 的 独 特 配 方 加 工-销 售 体 系 ， 在 重 点 城 镇 设 立 直 销 专 营 代 理 点 。第五章 项目选址和工艺5.1 项 目 选 址 ：项 目 拟 建 于 巢 湖 市 夏 阁 集 中 工 业 园 区 ， 公 司 距 巢 湖 市 区 仅 5 公 里 ， 距 合 肥65 公 里 ， 距 芜 湖 90 公 里 ， 有 合 芜 高 速 、 火 车 客 、 货 运 站 与 全 国 联 网 ， 交 通 运 输便 利 。5.2 环 境 条 件 ：厂 区 占 地 约 7000 平 米 ， 建 有 8000 平 方 米 厂 房 等 。 厂 区 交 通 方 便 ， 有 利 于重 型 货 物 的 进 出 和 货 物 的 堆 放5.3、 原 辅 材 料 供 应 :本 项 目 工 程 所 需 的 原 辅 材 料 在 省 内 及 周 边 市 场 较 多 ， 不 需 长 途 求 货 ， 更 不 需要 进 口 配 套 。 主 原 、 辅 料 为 大 豆 、 蚕 豆 、 辣 椒 、 花 生 、 芝 麻 、 牛 肉 、 虾 米 、 精 盐 、白 糖 、 食 用 油 、 番 茄 等 材 料 。本 项 目 主 材 料 为 大 豆 、 蚕 豆 、 辣 椒 及 辅 料 花 生 、 芝 麻 、 番 茄 等 有 保 证 ， 可 通过 地 方 政 府 与 农 民 签 订 包 销 协 议 ， 并 加 以 技 术 指 导 和 要 求 ， 能 保 证 及 时 供 货 ， 交通 运 输 也 很 方 便 、 快 捷 ， 同 时 也 降 低 了 运 输 成 本 。巢 湖 素 有 “鱼 米 之 乡 ”之 称 ， 米 虾 是 其 特 产 ， 生 产 虾 米 辣 酱 产 品 是 其 天 然 的经 营 场 所 。 生 产 牛 肉 辣 酱 所 需 少 许 牛 肉 可 通 过 本 地 市 场 直 接 采 购 ， 不 需 外 购 。5.4、 供 水 、 供 电本 项 目 建 设 加 工 过 程 中 的 加 热 主 要 通 过 燃 煤 或 燃 气 ， 用 电 量 不 大 ， 用 水 主 要是 对 原 材 料 的 冲 洗 ， 工 业 园 区 水 电 设 计 配 套 建 设 已 到 位 ， 可 直 接 接 入 厂 区 。5.5、 工 艺 方 案 : 本 项 目 生 产 工 艺 为 ：辣 椒 酱 的 生 产 ：1、 辣 椒 洗 净 加 盐 腌 制 破 碎 加 入 白 砂 糖 、 醋 、 大 蒜 等 和 料 磨料 灭 菌 灌 装 包 装 成 品 。2、 （ 牛 肉 、 虾 米 、 花 生 ） 辣 酱 的 生 产 ：黄 酱 等 主 、 辅 料 磨 碎 均 质 配 比 投 料 搅 拌 加 热 搅 拌 灭 菌 灌装 包 装 成 品 3。第六章 环境保护及消防安全6.1 依 据 及 标 准按 照 环 境 保 护 法 及 大 气 环 境 质 量 标 准 4、 地 面 水 环 境 质 量 标 准 、 环 境 噪 声 污 染 防 治 条 例 等 环 境 保 护 法 律 、 法 规 要 求 ， 以 及 建 筑 设 计 防火 规 范 （ GBJ16-87） 规 定 5。1、 声 环 境 保 护 标 准 。 控 制 为 环 境 噪 声 0 1 类 。2、 厂 房 火 灾 危 险 类 别 丙 、 丁 类 ， 生 产 厂 房 、 仓 库 等 为 轻 钢 结 构 ， 办 公 生 活用 房 、 实 验 室 检 验 室 等 为 砖 混 结 构 ， 建 筑 物 耐 火 等 级 为 二 级 。6.2 建 设 地 点 环 境 现 状 概 述本 次 项 目 建 设 地 点 集 中 工 业 区 内 ， 四 周 环 境 优 越 ， 无 对 其 环 境 构 成 危 害 的 因素 存 在 。本 项 目 在 生 产 过 程 中 “三 废 ”产 生 量 主 要 为 碳 渣 、 废 水 和 角 料 。6.3 污 染 源 及 其 防 治 措 施6.3.1 废 水1、 本 项 目 在 生 产 过 程 中 需 要 用 水 ， 污 水 排 到 厂 区 下 水 道 进 入 工 业 园 区 统 一排 污 管 网 。6.3.2 废 气 （ 废 烟 ）生 产 过 程 中 使 用 无 烟 煤 产 生 的 少 量 气 体 经 过 透 气 门 窗 排 放 。 6.3.3 碳 渣 、 角 料 处 理生 产 加 工 过 程 中 产 生 的 碳 渣 回 收 给 工 业 园 区 内 一 家 粉 煤 灰 （ 砂 ） 加 气 砼 企 业作 原 料 ， 同 时 可 获 取 一 定 的 经 济 效 益 。原 材 料 产 生 的 少 量 角 料 可 通 过 沼 气 池 节 能 再 利 用 或 回 归 自 然 作 为 农 业 种 植 肥料 。 6.3.4 噪 声 处 理主 要 噪 声 源 为 原 料 磨 碎 ， 噪 音 远 远 低 于 国 标 控 制 的 60dB。 不 产 生 噪 音 污 染 ，不 需 要 进 行 噪 音 处 理 。6.4 环 境 保 护 措 施（ 一 ） 大 气 环 境 保 护1、 严 格 控 制 加 工 过 程 中 废 气 排 放 ， 防 止 空 气 污 染 。2、 在 道 路 两 侧 按 国 家 标 准 设 置 绿 化 带 。（ 二 ） 卫 洁 设 施1、 设 立 地 表 径 流 拦 截 沟 。2、 在 充 分 利 用 雨 水 作 为 绿 化 、 浇 洒 道 路 用 水 的 基 础 上 ， 厂 区 内 车 间 周 围 和道 路 两 侧 结 合 厂 区 布 局 规 划 进 行 绿 化 设 计 ， 净 化 空 气 ， 减 弱 噪 声 ， 达 到 调 温 调 湿减 噪 的 效 果 。建 立 垃 圾 分 类 回 收 设 施 ， 针 对 不 同 垃 圾 分 别 采 取 回 收 、 掩 埋 等 措 施 。第七章 项目建设规模及内容7.1 规 模 比 选7.1.1 适 度 从 中 方 案在 项 目 选 址 范 围 内 ， 按 照 调 查 市 场 范 围 的 安 徽 市 场 占 有 率 15%设 计 产 能 规模 ， 征 用 地 10 亩 ， 建 成 年 产 2000 吨 食 用 辣 酱 生 产 能 力 ， 年 销 售 额 可 达 4600万 元 人 民 币 。方 案 的 主 要 优 点 ： 在 考 虑 了 市 场 风 险 的 同 时 ， 达 到 业 主 收 益 的 最 大 化 。7.2 土 建 方 案本 项 目 加 工 车 间 及 仓 储 统 一 按 现 代 标 准 化 厂 房 建 设 ， 办 公 、 生 活 为 框 架 砖混 结 构 及 全 玻 璃 、 大 理 石 外 装 ， 生 活 用 房 为 砖 结 构 ， 根 据 项 目 建 设 单 位 对 本 产 品的 总 体 规 划 进 行 建 设 。a、 符 合 巢 湖 市 的 总 体 规 划 和 要 求 ；b、 合 理 用 地 、 节 约 用 地 ， 充 分 利 用 建 筑 空 间 ；c、 满 足 防 震 、 防 火 、 防 爆 及 卫 生 安 全 等 防 护 要 求 。7.3 厂 区 布 局总 建 设 用 地 10 亩 ， 其 中 ： 生 产 经 营 区 6 亩 ， 办 公 区 生 活 区 2 亩 ， 绿 化 1亩 ， 道 路 1 亩 。 总 建 筑 面 积 8000 ， 绿 化 面 积 10%， 道 路 面 积 10%。7.4 设 备 购 置 及 安 装 。1、 主 要 设 备 ：蒸 汽 夹 层 锅 、 粉 碎 机 、 榨 油 机 、 炒 锅 、 打 包 机 、 大 功 率 空 调 、 全 自 动 灌 装 机 、真 空 机 、 全 自 动 压 盖 机 、 搅 拌 机 、 检 测 设 备 、 化 验 器 具 等 。2、 设 备 安 装 ：根 据 产 品 生 产 流 程 进 行 。第八章 投资估算与资金筹措8.1 投 资 估 算 。本 项 目 估 算 总 投 资 为 2000 万 元 ， 其 中 项 目 建 设 固 定 资 产 投 资 估 算 为 1600万 元 ， 流 动 资 金 为 400 万 元 。8.1.1 投 资 估 算 范 围1、 项 目 前 期 阶 段 的 咨 询 服 务2、 项 目 准 备 阶 段 的 勘 察 设 计 及 招 投 标 费 用3、 项 目 建 设 阶 段 的 工 程 直 接 费 用4、 预 备 费 用5、 流 动 资 金8.1.2 投 资 概 算 的 依 据1、 土 建 工 程 以 安 徽 省 建 设 工 程 造 价 管 理 站 编 制 的 安 徽 省 建 筑 安 装 工 程 费用 定 额 (2008) 7为 估 算 标 准 ， 并 参 考 本 地 建 筑 价 格 行 情 。2、 普 通 劳 务 工 资 结 合 当 地 实 际 情 况 ， 平 均 按 每 工 日 80 元 计 算 ， 实 行 统 价计 算 。3、 间 接 费 用 取 费 系 数 ，按国家物价部门核定的取费区间下限标准取费。4、 建 设 期 计 算 为 18 个 月 ， 项 目 寿 命 期 计 算 为 10 年 。8.1.3 建 设 工 程 投 资 估 算本 建 设 项 目 工 程 投 资 额 为 2000 万 元 。 其 固 定 资 产 投 资 1600 万 元 ， 共 由 三部 分 构 成 ， 其 中 工 程 直 接 费 1350 万 元 ， 占 总 投 资 额 67.5 ； 间 接 费 用 150 万元 ,占 总 投 资 额 的 7.5%； 预 备 费 用 100 万 元 ， 占 总 投 资 额 的 5 。1、 生 产 车 间 ： 造 价 300 万 元 。2、 配 料 房 ： 造 价 60 万 元 。3、 产 品 、 原 料 库 190 万 元 。4、 办 公 室 、 实 验 室 ： 造 价 150 万 元 。5、 生 活 用 房 120 万 元 。6、 晒 场 、 发 酵 池 25 万 元 。7、 围 墙 道 路 绿 化 等 : 造 价 60 万 元 。8、 水 电 基 础 设 施 15 万 元 。9、 设 备 购 置 ： 280 万 元 。10、 土 地 征 用 总 投 资 ： 150 万 元 。建 设 投 资 估 算 表科 目 费 用 名 称 单 位 数 量造价 元/金 额(万 元 )合 计 1600固 定 投 资 合 计 16001、 直 接 费 用 13501.1 生 产 车 间 3000 1000 3001.2 配 料 房 500 1200 601.3 仓 库 2000 950 1901.4 办 公 室 实 验 室 1000 1500 1501.5 职 工 生 活 用 房 1000 1200 1201.6 围 墙 道 路 绿 化 601.7 晒 场 、 发 酵 池 1000 251.8 水 电 基 础 设 施 m 151.9 设 备 购 置 及 装 2801.1 土 地 使 用 亩 10 15 1502、 间 接 费 用 1502.1 建 设 单 位 管 费 252.2 项 目 勘 探 、 设 计 、招 标 费 172.3 工 程 监 理 费 52.4 人 员 培 训 32.5 技 术 转 让 费 1003、 预 备 费 用 1008.2 项 目 流 动 资 金 投 资 估 算本 项 目 流 动 资 金 估 算 主 要 包 括 材 料 费 和 劳 务 费 ， 及 交 通 运 输 费 等 所 需 流 动 资金 。 其 中 流 动 资 产 中 的 应 收 款 主 要 指 结 算 上 的 占 用 ； 存 货 中 的 外 购 原 材 料 主 要 指大 豆 、 辣 椒 、 蚕 豆 等 产 品 原 材 料 库 存 ； 存 货 中 的 在 产 品 主 要 指 加 工 过 程 中 劳 务 费占 用 。 本 项 目 流 动 资 金 估 算 为 400 万 元 6。8.3 资 金 筹 措 方 案本 项 目 需 要 资 金 总 额 为 2000 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 投 资 1600 万 元 ， 流 动 资金 400 万 元 。资 金 筹 措 方 案 为 ： 企 业 自 筹 800 万 元 ， 银 行 贷 款 1200 万 元 。 1600 万 元 固定 资 产 投 资 中 ， 企 业 自 筹 600 万 元 ， 申 请 银 行 贷 款 1000 万 元 。 400 万 元 流 动 资金 中 ， 企 业 自 筹 200 万 元 ， 申 请 银 行 贷 款 200 万 元 。第九章 财务评价9.1 财 务 评 价 依 据国 家 发 改 委 、 建 设 部 关 于 印 发 建 设 项 目 经 济 评 价 方 法 与 参 数 的 通 知（ 发 改 投 资 20061325 号 ） （ 第 三 版 ） 8。9.2 评 价 参 数(1)现 金 流 量 分 析 贴 现 标 准 为 10%；(2)固 定 资 产 预 计 净 残 值 按 固 定 资 产 的 18%计 取 ， 建 筑 物 、 设 备 折 旧 年 限 按10 年 计 算 ， 无 形 资 产 、 递 延 资 产 摊 销 年 限 计 算 分 别 为 10 年 ；(3)生 产 流 动 资 金 估 算 400 万 元 ；9.3 销 售 收 入本 项 目 设 计 主 产 品 为 :辣 椒 酱 、 牛 肉 辣 酱 、 虾 米 辣 酱 。本 项 目 经 济 寿 命 期 计 算 为 10 年 ， 其 中 建 设 期 18 个 月 ， 上 升 期 2 年 ， 达 产期 7 年 。 项 目 第 2 年 按 生 产 负 荷 80%分 析 ,第 3 年 至 第 10 年 ， 按 生 产 负 荷 100%分 析 。9.4 总 成 本 及 经 营 成 本 估 算9.4.1 单 位 产 品 生 产 成 本根 据 现 行 成 本 情 况 ， 单 位 产 品 （ 每 吨 ） 生 产 成 本 18500 元 。9.4.2 项 目 总 成 本 估 算正 常 年 份 总 成 本 费 用 为 4050 万 元 ；其 中 ： 固 定 成 本 500 万 元 ； 变 动 成 本 3550 万 元 。9.5 主 要 财 务 指 标(1)投 资 利 润 率 =550/2000100%=27.5%(2)固 定 资 产 投 资 利 润 率 =550/1600100%=34.38%(3)i=10