销售部报单制度

销售部报单制度篇一：销售部报销制度丰合圆服饰 XX 年销售人员报销细则 一、报销标准 说明：1、京、沪指：北京、上海，生活补贴参照特区。2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、 青岛、烟台、汕头等城市。 二、 出差住宿费用报销相关规定 素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住 1 间。不同级别的住房标准按高级别的标准计算；同级别的按 1 人住宿费用标准的倍计算报销。 3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费； 1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要 三、生活补贴规定 1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写，不得算在一起； 2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的 50%。 3. 生活补贴时间以中午 1 点为界：1 点之前出发为一天，1 点之后为半天；反之，1 点之前出差回到办公地点为半天，1 点之后为一天。 4.如员工在同一地点出差住宿超过 3 天的，须上报原因，若不上报原因，第 5 天开始不予报销相关费用。 5、赴家庭所在城市（市辖区）以外区域出差，当日不能往返的可依照以上标准报销住宿费用和申领生活补贴。如当日往返的可申领当日生活补贴的 50%，市内交通补贴则全额发放。 （详见附件：各城市市辖区一览表） 6、因当日工作需要在家庭所在城市（市辖区）以内办公的，不得申领生活补贴。 四、交通规定 1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。 2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。 3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的 120%的，可搭乘飞机并予以实报实销。超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。 4、如目的地距离出发地点的公路里程在 600 公里以下的，一律不得搭乘飞机。 5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。总额在 300 元以下的按实报销，300 元以上的按飞机搭乘标准进行管理。 6、乘坐火车的在途时间不超过 6 个小时的不得购买卧铺。 7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。 （具体的指定公司另行通知） 五、其它 1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的 15%的前提下报销 5 元，多余部分由申报人自行承担。 2、发生退票费的，应说明原因（申请） ，并由直接领导签字确认。 3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。 4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用） ，由事业部领导审批后直接到财务中心报销。报销时，必须持正规发票联进行报销，即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格，不予报销。 5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。 6、暂定每月报销 2 次，每次 15 天为一个报销周期，即 15 天为截止日（1-15 号和 16 至月底） ，每月的 16 日与次月的 1 日分别是快递寄出时间。 7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。 六、申请 已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单寄至公司） 。对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。 申请流程： 销售代表 销售经理执行董事 七、附则 1、出差票据丢失的，一律不予报销。 2、员工不得报销出差期间任何私人费用。3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为，除票据不予报销外，发现一次乐捐 200 元。 4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。销售部的所有人员均执行本规定。 本规定从 XX 年 6 月 1 日起开始实施。之前和本规定相冲突的内容均以本规定为准。 附：旅费报销单填制标准 旅费报销单填制标准 A报销单内容的填写： 1认真如实填写差旅费报销单各项目。 部门：填明出差人员所在部门。 出差人：填明出差人员姓名及职务，有同行人员的在出差人姓名中列明。 事由：明确出差地点及出差原因。 起止时间及地点：必须分段填写，按行程详细填写。如实填明附件张数。 申报人将大写金额填在“报销金额”处，按规定应顶格填写，前面不能留空格。不得涂改。经部门审核后有差错或主管签字时只能按“实报金额：拾元角分”进行更正并以此为报销金额。中文数字大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。 2原始凭证填制确有特殊原因的，可以由他人代替，但报销人必须写上经手人（本人）名字。 3该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。 B差旅费报销单票据粘贴要求： 1原始凭证不能直接粘贴在报销单背后，应另外贴在附表上。 2所有票据不能用订书机装订。 3单据粘贴顺序：各项票据按时间顺序粘贴在差旅费报销单背面，并按种类依次粘贴。 4单据粘贴整齐、规范，不准将票据号码掩盖。自左向右、自上而下匀称粘贴，并稍微向右错开，且 不准超过报销单边缘。 5车票必须首尾连续相接，不得出现有去无回或未去有回的票据现象，有此现象须注明原因。 6车船费包括飞机票、火车票、汽车票、订退票费、补票费。市内交通费统计在“市内补贴”栏。 7报销单上不得出现与出差时间或出差地点不符的票据。一次出差的所有票据填制在一张报销单上， 行程填写不够的，可另附一张，但合计数要汇总填在第一张，并在第一张中注明“共二张”字样。 C其他： 1原始单据必须要素齐全,除了铁路客票、公路客票、公交车票外，必须有出票单位的签章。 2所有票据上必须签上经手人名字。车船票及火车补票还要注明时间、起止地点，住宿票据上注明起止日期、天数及人数。 3报销单据不得出现跨月连号、交叉连号、多人交叉连号现象，不得出现索取空白发票，擅自开具发 票现象。 4不准交叉重复报销各种费用。 5对票据不合法、不精确；报销单填制不符合规定的，由财务部退回各部门自行处理，由此造成的损 失由申报人自己负责。 杭州丰合圆服饰有限公司 附件：各城市市辖区一览表 黄浦区、卢湾区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、宝山区、闵行区、 上海 浦东新区 北京 东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区 天津 和平区、河北区、河西区、河东区、南开区 红桥区 广州 越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区 武汉 江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区 深圳 罗湖区、福田区、南山区、盐田区 哈尔滨 道里区、道外区、南岗区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区 长春 朝阳区、南关区、宽城区、绿园区、二道区、双阳区 沈阳 和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区 呼和浩特 新城区、玉泉区、回民区、赛罕区 石家庄 新华区、桥西区、桥东区、长安区、裕华区 济南 市中区、天桥区、历下区、槐荫区、 历城区、长清区、 杭州 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区 长沙 芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区 福州 鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区 昆明 五华区、盘龙区、官渡区、西山区 成都 锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区 西安 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区 银川 兴庆区、金凤区、西夏区 西宁 兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区 乌鲁木齐 天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区 南昌 东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新技术开发区 佳木斯 向阳区、前进区、东风区 大庆 萨尔图区、红岗区、让胡路区、龙凤区 鞍山 铁东区、铁西区、立山区、千山区 包头 昆都仑区、青山区、东河区 廊坊 广阳区、安次区 青岛 市南区、市北区、四方区、李沧区、崂山区、城阳区 临沂 兰山区、罗庄区、河东区 淄博 张店区、 临淄区、 淄川区、博山区、 周村区 潍坊 潍城区、 坊子区、 寒亭区、奎文区 烟台 芝罘区、 福山区、 莱山区、牟平区 蚌埠 龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区 芜湖 镜湖区、鸠江区、弋江区、三山区 阜阳 颍州区、颍东区、颍泉区 安庆 迎江区、大观区、宜秀区 盐城 盐度区、亭湖区、经济开发区 苏州 沧浪区、平江区、金阊区、虎丘区、吴中区、相城区 常州 武进区、天宁区、钟楼区、新北区、戚墅堰区 扬州 广陵区、邗江区、维扬区 徐州 鼓楼区、云龙区、九里区、贾汪区、泉山区 金华 婺城区、金东区 温州 鹿城区、龙湾区、瓯海区 嘉兴 南湖区、秀洲区 洛阳 涧西区、西工区、老城区、廛河区、洛龙区 襄樊 襄城区、樊城区、襄阳区 宜昌 西陵区、伍家岗区、点军区、夷陵区 衡阳 珠晖区、雁峰区、石鼓区、蒸湘区 常德 武陵区、鼎城区 汕头 金平区、龙湖区、澄海区、濠江区 东莞 市区 中山 市区 南宁 兴宁区、青秀区、邕宁区、江南区、西乡塘区、良庆区 柳州 城中区、柳北区、柳南区、鱼峰区 大理 市区 内江 市中区、东兴区 南充 顺庆区、嘉陵区、高坪区 绵阳 涪城区、游仙区、高新区 宜宾 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c）出差天数计算：实际天数是指经过了夜晚的天数，按发生住宿的补助标准报销，未发生按为发生住宿补助标准报销。 (3).报销须出示正式发票或是正规票据，所报销内容必须真实。无票据者不得报销，票据不真实者取消报销资格。 (4).公司业务人员原则上每月出差时间必须满 18 天，未足该标准，将酌情扣减出差费用。 (5).出差及外出期间须变更交通方式的，应先取得销售副总的同意后方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准的（如无票时须加补票费用的） ，应先知会销售副总。(6).差旅费报销须在出差归来后五天内凭出差城市报表 、 出差工作总结 、 行程及费用明细表等由销售副总签字确认后办理报销手续，逾期一天，区域经理按 200元/天、业务员按 100 元/天扣罚，超五天未办理者，不予报销。 2、手机费用报销 (1).公司各销区电话卡由公司统一发放，手机缴费由各销区业务员工自行负责，按如下标准享受补助：区域经理元月；业务 员 300 元/月。(2).公司享有手机补助的员工在每天：前一律不得关机或有停机现象发生，否则当月发生一次，从当月补助中扣罚当事人 100 元，当月发生二次，扣罚当事人当月全部手机费用补助；在公司规定时段内，享有手机补助的员工不得以任何理由拒接电话，否则扣罚当事人当月全部手机补贴，遇特殊情况应事先知会销售副总。 (3).员工月度手机补助与当月工资一齐发放。 3、客户招待费 （1）.客户招待费用指客户来访公司期间，招待客户用餐等发生的相 关费用。 （2）.客户招待由负责接待人提出费用预算申请，经销售副总同意核 准后进行，客户招待午餐时间原则上不允许饮酒，如确有需要，应当适量，不允许发生饮酒过量现象。 （3）上班期间不允许业务人员进行客户接待，如确有需要，须经销 售副总同意。 （4）.业务人员出差期间一律不允许发生招待费，遇特殊情况，须经 销售副总同意方可进行，回公司需补填申请表交财务部。 （5）.招待费与各区域月度销售业绩挂钩，以区域为单位，总体招待 费用不得超过业绩的%为原则，超出部分由业务人员自行负责，各业务人员自己根据客户级别安排好接待标准。同时必须遵从节约的原则：副总级招待一般客户就餐按 100元/人的标准， 招待重要客户就餐按 150 元/人的标准，超出该标准必须提前向总经理申请，否则按 标准报销；区域经理招待一般客户就餐按 60 元/人的标准，招待重要客户就餐按 100元/人的标准，超出该标准必须提前向销售副总经理申请，否则按标准报销；原则上不得带客户去卡拉 OK、桑拿等其他高消费项目（但可灵活安排去洗脚等低消费项目） ，确实有必要时必须提前向销售副总申请，否则不予报销。（6）.如发生不同区域客户进行同时招待，各不同区域的业务人员各 自按客户级别进行费用预算申请，发生费用按申请标准分别纳入各区域费用支出。 （7）.招待费用在进行报销时必须附上菜单。 （8）.财务部制定出月度区域招待费用统计表 ，按每次招待进行 登记，同时提醒业务人员控制费用。 4、其他费用报销项目，由经办人提出费用申请，经审批同意后据实报销。 二、费用报销程序： 1、费用申请、报销实行如下流程： 业务人员填写 总财务部报销 注：费用支出如需向公司借支，借支单与费用申请预算单同时进行（附费用申请预算单） 2、业务人员出差借支标准：出差前借支最高金额 XX元；出差过程中，如需继续借支必须将申请人姓名、身份证、借支原因及金额传真到公司，继借支的最高金额为1000 元/次。3、所有费用报销都要出示票据，如票据丢失自行负责。 4、所有费用报销都必须按费用预算进行报销，超预算部分一律不予报销。 5、费用报销时须结清借支款项，未能当时结清者财务部于经办人当月工资中扣除。 6、费用报销不得弄虚作假，否则一经发现一律作除名处理。 篇三：销售人员费用报销制度销售人员费用报销制度（试行） 一、商务出差费用报销按以下两种方式： （一） 、包干补助形式： 各级人员单独出差且外地留宿并且无客情费发生时，出差补助标准如下（以留宿地为准）： 该补助标准包含销售人员每天的吃、住费用。交通