采购评审管理制度

采购评审管理制度篇一：采购价格监督和评审管理制度(2)采购价格监督和评审管理制度 一目的 对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。 二、范围 适用于公司产品所用物资的采购。 三职责 总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审 批。 生产副总经理： 负责制定采购价格监督和评审管理制度。 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要 或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；供应部： 负责编制生产采购计划和工程采购计划 。 根据生产采购计划和工程采购计划对物料进行采购，实行比质比价、货 比三家的办法，合理选择供应商。提交物资采购价格审批表。 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存 档。 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。 价格审批小组： 负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。 相关价格评审小组成员： 1）组长： 总经理 2）组员： 研发部、市场部、财务部、供应部、工程部 评审组组员的职责 1）研发部负责评审所有产品的 中所涉及物料的价格。2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。3) 财务部监督整个评审过程。4 价格审核管理程序： 采购比价、价格报审原则： 1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。 2） 涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠； 3）能够集中批量采购的，要集中采购； 4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格； 、价格申报、审核权限： 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货 比三家、比质比价和供应商选择： 1）低于 500 元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料， 采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。 2）所有芯片和超过 500 元的工程辅料，供应部（采购）选择三家报价，填写价格评审单，在 OA 上组织评审会，经价格评审小组集体审定后，总经理批准后执行。 总经理、生产副总经理及价格评审小组成员在审核过程中，应按照审核原则进行评审， 如对价格审批单中物料的单价有异议，可让供应部重新再寻找两家供应商，再次进行价格评审。 供应部（采购）如对评审结果如有不同意见，应与审核人进行沟通，沟通未果的情况 下可有公司总经理裁决。 价格评审期限： 外购产品的价格审批单属半年有效，原则上不得再进行修改单价。但若材料费按市场价格波动达到 10%则再进行降价或涨价。外购价格审批单则按一季度评审一次。 （同类物料、统一品牌、统一供应商，则同外协价审单一致） 芯片的价格： 1）每年年初和供应商签订年采购量的芯片，价格审批单属一年有效，原则上不得再进行修改单价。 2）1 季度循环采购的芯片价格审批单 1 季度内有效。1 季度内无采购计划的，每采购一 次提交一次价格审批表。价格评审小组可对供应部的采购价格进行征询和调查，责任部门也可就采购物资的价格合理性向评审小组进行反馈、咨询和协商。 物资采购价格、供应商等信息属公司的商业机密，任何相关部门和个人未经许可，不得向其他公司和人员泄露本公司采购价格和重要供应商信息，如有发生且造成公司经济损失的，视同泄露公司商业秘密，按公司有关制度处置。 5 价格审核单填写要求： 物料价格审核： 采购根据采购计划，在货比三家、比质比价的情况下，填写价格评审单。本着比价采购原则，申报的采购物资应在年度内至少提供一次有效的、三家以上供应商的采购报价；新选或是市场价格波动较大的采购物资，供应部应提供 5 家供应商报价及其他比价采购的证实性文件（每次与供应商的沟通记录）作为价格审核的依据。 外协、委外加工件应明确外协加工件的外协性质（如锻件、铸件、外协加工等） 、包工或是包工包料、并且提供与价格审核有关的外协件单价定额等参数；已审核过且外协加工的性质、技术要求、价格等没有发生变化的，经副总经理同意后，可简化相关内容。 价格评审表经副总经理或总经理审批后，供应部才可签订正式合同实施采购。 如属紧急采购的零时增补物料或其它特殊因素，供应部应事先向生产副总经理、评审小组成员及总经理进行通报并征得认可后，方可优先采购，后补办价格申报、审批手续。 价格审核单据的传递 供应部根据采购价格监督和评审管理制度，填写采购价审单，根据采购物料的不同向 生产副总经理和价格评审小组申报。 审核完毕，由经办人自留一份作为部门内部存档。 6. 奖励措施 对在工作中表现良好、品行端正的且所采购物料的价格比往年下降率达到 2 %，公 司应奖励 1000-3000 元， （此奖不包含年终奖，年终奖会并根据公司的具体情况进行体现） 。 价格审核表 篇二：最新-药品采购情况质量评审管理制度 药品采购情况质量评审管理制度 1、目的：根据药品经营质量管理规范的要求，对公司所经营主要药品质量进行综合评审、对比、分析，筛选质量保证合格的供货单位提供依据，保证入库药品质量。 2、范围：适用于本公司采购药品质量情况的评价。 3、内容： 、公司质量管理领导小组应根据“管理制度、质量信息、药品质量验收合格率、质量信誉调查、药品销售退回情况、省市药品检验所抽检以及售后服务”等综合情况，每年对药品的进货质量至少进行一次综合评审。 、由领导小组指定质量管理部制定年度进货药品质量评审工作安排，确定评审人员，评审对象，评审项目；制定评审范围和评审时间和地点安排； 由质量管理部统计出参加评审药品的药品质量验收和年度验收合格率，有关供应商药品的投诉情况，政府或媒体曝光情况及对每个供应商资质资料有效性的复审情况，销后退回、运输、监督抽查及质量信誉评价等有关药品质量资料。 、由仓储部提供药品储存过程中药品储存稳定性相关情况和库存养护发现的质量问题。 、营销部负责提供药品销售情况、药品用户投诉、用户质量信息反馈等相关资料。 、采购部门提供供应商的日常业绩记录：准时交货率、交货准确率、退换货配合状况、断货情况、紧急配合情况、质量异常退货率等。 、根据上述评审要素，由评审小组成员对每个品种按照审评项目进行评价排序，根据每个单项进行综合评价。 4 评审公式 一次验收合格率一次验收合格次数全年送货总次数100% 品种在库储存的稳定性； 药品在符合储存要求的条件下由于内在质量原因导致不合格品率来反映稳定性。 内在质量原因不合格品率内在质量原因不合格的品种数全年送货总品种数100% 销后退回率；销后退回率销后退回品种数全年送货总品种数100% 5 评审标准及结论： 只有全部符合以下各项指标的供应商，质量评审为合格。 合格供应商标准 一次验收合格率95%； 药品内在质量原因不合格品率10%； 药品销后退回率10%； 药品全年质量投诉的总次数为 0； 药品全年药检部门抽样结果为合格。 药品库存周转情况正常 、列出各品种的供应商，并对其进行综合评分。 、编制药品进货情况质量评审报告 ，提交总经理审批。 、采购部门根据确认的药品进货情况质量评审报告，调整经营品种，通知相关供应商，对综合评分后十位的品种的供货商提出警告，甚至取消其供货资格，对评审结果不良的供应商，提出改进要求，限期及时改进。 、整理全部评审相关记录，并交质量管理部归档保存。篇三：供应商评审管理办法公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供 应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。 二、范围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供 应商） ，针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件 等。 四、职责 1采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。 五、供应商的引进1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求 时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择13 家潜在供应商发 出供应商调查表 ，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品 检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。 六、供应商资质管理公司与供应商采购之前需要对方填写供应商调查表，此表交于采购部 备案管理，采购部通过此表对其进行初步判定是否进行下一步洽谈。采购申请部门与采购部共同协商确定供应商的资质文件和采购产品的规格、质量标准是否符合要求，特别是在开关、电源等产品采购中，要做好供应商相关资质，如生产许可证 、 3C 证书 。采购部门每年度对供应商资质证件进行索证更换，主要包括：营业执照、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书，如ISO9001 认证等。对于资质文件变更或过期的要求供应商及时提供更换。所有供应商的资质文件由采购部助理分类存档管理。 七、供应商的评审 供应商的评审工作由采购部根据实际采购需要及与供应商的合作情况实 行定期评审和不定期评审。定期评审针对所有的供应商，实行每年度评审一次，在第二年度的一季度完成评审工作；不定期评审主要针对大额采购的供应商，采购部认为有必要时可随时报主管副总批准后进行评审。 1、评审原则 1）对新开发和已合作的供应商的质量、交期及服务进行评审。 2）仓库以月份供方到货情况表记录采购物料的到货情况； 3) 质检部负责对供方的每批来料实施检验，登录月份供方退货记录 表 ； 4)考评时进行等级评审，等级评审方法采用百分制，主要包括质量情况， 货期情况和供应商服务情况。 2、分数分配情况，满分为 100 分。1)质量情况占总分数的 60%，由品质部对于全年的质量情况进行评分。 评分公式如下; 供方的质量得分=60（退换货数 送货数100%） 2）交货期情况占总分数的 30%,由物流部对于全年的交期情况进行评分。 （备注：不影响生产进度的情况下分批交货的视为准时交货） 。 评分公式如下： 供方的交期得分=30（不按时到货批数 送货批数100%） 3）供应商的服务占总分数的 10%，服务指标的考核主要是从对投诉的反 应及时性、投诉处理的及时性、有效性和技术支持等几方面考虑进行评分，由采购部负责进行评分，具体评分标准如下： 3、评审结果及等级划分 1）质检部和物流部的评分结果最终汇总到采购部，由采购部评审其得分 情况。 2）等级划分按供应商最终得分多少分为 A，B，C，D四个等级： 4、对不同等级供应商的处理 1）A 级供应商，优先签订采购合同，优先满足 A 级供应商，增大采购数