淮阴正大不合格品控制管理制度33

淮阴正大不合格品控制管理制度1、目的 规定对不合格料的标识、记录、评审、处置的要求和方法，使其始终处于受控状态，防止不合格饲料销售出厂。2、适用范围 适用于饲料厂在原料接收、生产过程、成品控制等生产环节中非正常质量产品的处置方式及要求。3、基本处置方式 3.1 集团制定潜在不安全产品控制程序，对不合格品进行识别、标识与隔离、评定和处置进行管理，明确品管部对不合格产品进行评定和处置后的验证，相关部门进行处置，以确保：3.1.1 不合格品的其非预期的使用或交付3.1.2 进入食品链的产品满足以下条件:A.相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；B.相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平; C.尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平。3.1.3 不合格品的处理应按如下方式：3.2 在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以确保食品安全危害得到消除或降至可接受水平 3.3 销毁和（或）按废物处理。3.4 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；3.5 采取措施，防止其原预期的使用或应用。3.6 应保持不合格品的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，集团制定了质量记录管理程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索，保留和处置所需的控制和管理。要求各相关部门对确定过程的质量记录要妥善保存。4 实施细则 4.1 不合格原料的控制 4.1.1 品管部负责对进厂原、物料进行检验。原料库管理员依据品管部提出的要求对于不符合进厂验收标准的原料进行标识、隔离。根据原料的特性、不合格的项目及其严重性，品管部组织人员对该批不合格原料进行评审，以决定采取拒收（退货）、让步接收或报废等。原料库管理员应配合品管部与采购部对不合格原料进行处置。A.让步接受通常只发生在原料某些次要指标不合适，当经过适当的处理后可以达到原料标准。如：a.水分含量超标（通过烘干可达到标准）b. 原料温度异常，但品质无变化（冷却处理可达到标准）c. 杂质含量超标（过筛去杂可达到标准）d. 原料生虫（经熏蒸后可达到标准）e.对可筛选的原料经挑选后使用B. 经营养专家同意使用的原料。C. 退货处理常在主要理化及微生物指标（如玉米黄曲霉素超标）达不到要求，或变质，或丧失应有的使用价值等采用，随后又不能通过适当的处理而使其达到原料标准。D.对于达不到标准，公司已付款而根据合同供应商无相应责任的不合格品，采用报废处理。4.1.2 在使用前或使用时，发现原料的质量发生变异，生产部应及时通知品管部。生产部要采取措施暂时隔离，并张贴明显标识。品管部组织人员进行评估，检验。根据评估结果，决定使用、处理后再使用、挪作它用、报废。生产部根据品管部提出的要求进行相应的处置。4.1.3 原料库散落料，应尽可能分品种堆放到同品种区域，对于混料处理按生产过程中不合格料的控制中相关要求处理。4.2. 生产过程中不合格料的控制 4.2.1 原料混料（包括错投料、混料、清扫料和清仓料）发现有错投同品种不同营养指标的原料或投错仓的原料情况时，中控员应立即下令停止配料作业并通知生产班长和品保员。生产班长安排人员将投错的原料从料仓中扒出或放出并作标识。品管部对错用（投）的原料进行评估。混料、清扫料和清仓料，仓储或使用部门应及时通知品管部并单独存放、标识。品管部组织人员进行评估。根据评估结果，决定处理方案：a.对于可以分清的原料，生产科负责进行分清处理，分清后的原料重新投料使用。如果有混料，某种主品种原料占一半以上，没有矿物质原料和添加剂时，分散到现使用文件编号：HYCTGF-ZD-33-2015 版本：C 版 修订次数：1拟稿部门：生产部 审核人：黄国兵江苏淮阴正大有限公司批准人： 淮阴正大不合格品控制管理制度 生效日期：2015 年 6 月 1 日的这个品种货位上;无主原料能占一半以上或有微量矿物质原料和添加剂，但是不含有药物添加剂,并且总量小于 500kg 时，按最低价值原料分批回机，回机量不超过 40kg/吨。b.对于不能分清的原料或含有矿物质或含有药物的添加剂时，生产部负责将其混合均匀，并由品保员取样送化验室进行营养指标的检测，品管部根据检测结果提供处理意见，不能回机处理的由采购部作变卖处理。c.清仓料如果有杂质需过筛后才能使用d.品保员对原料错投（用）及处置情况做好监督和记录。4.2.2 原料粉碎不合格 发现原料粉碎不合格，中控员应立即停止相关配料、粉碎作业，并告知相关人员。生产部安排人员将此原料放出，重新粉碎后使用。品保员将相关情况进行记录。4.2.3 配料不合格 A.对配料误差超过品管部门允许误差范围的，中控员将此批料混合均匀后，单独分仓放置并在混合报告和车间每班料箱结存记录上作出标识。品管部根据配料实际偏差作出相应评估,并提出处置方案：a. 在误差允许范围两倍之内，在生产同品种饲料时作回机处理。b.在误差允许范围两倍之外，品管部根据实际评估和化验结果，做配方回机（按照公司对配料误差进行评估，按评估结果做出处理决定，不能处理的可以上报配方部申请回机处理配方）。B.对于错加或漏加添加剂的料一律作回机处理，此料从料仓放出后应单独堆放并作醒目标识。品管部对错加或漏加添加剂的料作出评估，必要时向集团技术总部请示，并制定回机方案。C.错加添加剂的，报配方部配方回机；漏加添加剂的，补上漏加品种，并和同品种料按20%比例同时制粒。生产部按照品管部制定的回机方案安排回机。生产部按照品管部评审决定进行相应的处置，品管部负责监督并做好记录。4.2.4 制粒、冷却、破碎和包装不合格 (Unqualified Pellet System)对制粒、冷却、破碎和包装工序中发现不符合要求的成品单独堆放并作标识与记录。品管部对具体质量问题进行评审，生产部按照品管部评审决定进行相应的处置，品管部负责监督并填写记录。A 制粒不符合要求，在生产同品种产品时作回机处理。B 冷却不够,料温偏高的成品，延长冷却时间或重新冷却。C 破碎不符合粒度要求，在生产同品种产品时作回机处理。D 包装不合格的成品，重新进行包装。4.2.5 成品饲料最终检测不合格 A.化验员对成品样品进行检测后，发现检测指标不符合产品标准，要立即报品管部经理。指定品保员将此信息及时反馈给生产主管并追踪处理落实情况，要求此批饲料单独分区堆放，并作好相应标识。B.品管部对检测指标不符合标准的成品再次多点取样送化验室进行营养指标检测，以核实检测结果。C.品管部经理组织人员对经核实不合格的成品进行评审，作出最终处理意见。包括：a.通过配方进行回机。回机后可以消除质量缺陷，如添加成分等方式解决。b.降级销售(让步使用)。不影响动物饲养，且回机不易消除的质量缺陷。c.如水分偏高、粉率超标、包装不合规范等,经总经理批准与客户同意，可作为降级销售。d.有硬度、PDI、粒度等物理指标不合格，并且无法销售的不合格料，在同品种产品作回机处理。f.报废。丧失使用价值，且无法通过回机的方式来消除成品的质量缺陷。D.成品库接到品管部“处理意见”后立即加不合格标识，并按照品管部处理意见进行处理。对于降级销售或报废的处理意见，实施前必须经过公司总经理的批准。品管部负责不合格成品处理的监督和记录。4.3 头尾料处理 4.3.1 为保证饲料品质稳定、优质，对每个配方批次的产品的头尾料进行回制。A.如当班继续生产同料号饲料，则将头料直接加入下一批产品的混合机中。B.如当班不再生产同料号饲料，则将头料和尾料标识料号、日期、班组、操作员，单独存放在回制料存放处，所有回制头尾料回制需经混合机混合。文件编号：HYCTGF-ZD-33-2015 版本：C 版 修订次数：1拟稿部门：生产部 审核人：黄国兵江苏淮阴正大有限公司批准人： 淮阴正大不合格品控制管理制度 生效日期：2015 年 6 月 1 日4.3.2 回制头尾料时也应按照品管部提供的搭配比例，添加到正常配方的混合机中进行回制。头尾料回机方案：A.如果能做到同品种回制，按最大不超过 10%的比例同品种回制。B.如只能做到同系列回制，升级回机每吨不超过 1 包（40kg），降级回机最大不超过10%。C.三宝料、种猪料、种鸡料不允许和其它品种或系列混杂。D.如量大或不易存放，混合后（单一品种的不需混合）检测常规指标，申请配方回制。E.螨虫易滋生季节和地区，为防止滋生螨虫，头尾料应在 7 天内及时回机，超过 7 天按照同品种降级或升级强制回机。4.3.3 头尾包料产生全月总量不得超过产量的 3%，超过标准的头尾包料按不合格料统计，生产部上报纠正预防措施。4.4 车间清理料 4.4.1 清理制粒机、冷却器等湿料需经过整晒、烘干等处理后，确保无变质情况下，由品管安排回机处理，如已变质必须当做废品变卖处理。4.4.2 清理筛、分配器、料仓等设备的清理料，必须筛分杂质后，同品种回机，如混料需品管安排处理。4.5 非生产过程中产生的不合格料(包括破包装料、变质料、过期料和客户退（换）货料等)控制4.5.1 破包装料（包括散落料）A.发现或产生破包装料后，成品库管理员应组织对其进行评估，确定是否污染，以决定报废或回制。回制包括直接更换包装、重新封口和称重处理，但标签日期需是生产日期。B.待倒包的成品（不足重量的包装 ）存放时间超过 7 天（水产料 15 天）必须通知品管部申请处理方法。4.5.2 过期料 由品管部进行评审。处理方式如下：A.品质无变异的成品，品管部将处理意见以书面形式通知生产部。生产部按照品管部处置要求安排回机或作相应标识。品管最大按 10%的比例同品种回制，如过期料量大或是长时间不生产此品种时，则申请配方回制。B.品质无变异且顾客同意接受的成品饲料，由总经理或授权人员签字认可后方可发货。C.品质异常不能作回机处理的成品，作报废处理。4.5.3 客户退(换)货料 A.对于顾客退(换)货的饲料，由品管部进行评审，作出回制或报废处理意见，如饲料新鲜且没有进养殖场，可直接销售；如品质无异常，品管最大按 10%的比例同品种回制，如量大或是长时间不生产此品种时则申请配方回制。B.成品库负责对其进行隔离、标识、配合生产部进行回制处理或报废处置。为安全起见，对于非公司打开的包装不完整的产品，一律不予回机。4.6 回机料的重新检验 4.6.1 所有回机料均应重新随新料号生产按规定进行检验。若属单独回制，如：单独回机、更换包装、封口和称重处理等，也必须重新检验，并做好检验记录。4.7 不合格料的标识与记录 4.7.1 在成品库或原料库的不合格料采用红色货位卡标识；4.7.2 中间料仓内的不合格料在车间每班料箱结存记录上标注；4.7.3 正处于生产过程中的不合格料在相关的运行报告（如：混合、制粒、粉碎报告等）中表明。4.7.4 有关不合格料的评审与处置应在不合格料控制及处理报告或相关的运行报告或报表上进行记录，不合格料存放现场也应保持相关记录。4.7.5 饲料厂应联合品管部每月组织对不合格料进行一次综合分析，提出纠正与预防措施并实施。