不定形耐火材料项目可行性研究报告

1 第一章 总论 一、项目背景 1、项目名称： 年产 10000 吨不定形耐火材料 项目 2、承办单位： 物贸有限责任公司 3、 项目负责人 ： 4、项目建设背景： 耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业”的快速发展，今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势， 随着 我国冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料产业的发展，亦为耐火材料市场提供了巨大的发展空间。 以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主，但由于砌砖操作需要熟练 的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因此采用耐火材料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了低水泥、高密度耐火材料，广泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和等，推进了钢铁行业耐火材料的不定形化技术。 今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度，世界钢铁、水泥行业对耐 火 材 料 的需求也呈现上升态势，一些国家的耐 火 材 料 制品价格持续稳中有升。 我国的耐火材料市场依然存在一定的发展空间，前景看好，整个市场向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同 时存 2 在，需要引起经营者的重视和关注，及时加以应对。 但是 国内市场对耐 火 材 料 的需求呈现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚性强度依然很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力。 5、本项目报告编制的依据 （ 1） 国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法、建设项目经济评价方法与参数，中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南。 （ 2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。 （ 3）委托方提供的有关基础资料。 6、编制的原则 （ 1） 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生 产设施的需要； （ 2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量； （ 3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用； （ 4） 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留； （ 5） 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理“三同时”原则，做到安全生产、文明生产。 二、项目概况 1、 项目建设 地点 项目 拟建在乡 杨窑 村 西 (该 地块 现在闲置 )，占地 8亩，距 杨窑 3 村 500米。 拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下 未见 可开采的大矿体和文物，也不属于 地下采空区。 2、建设内容与规模 本项目建设 内容 包括： 生产主厂房 、原料堆场、办公室、职工宿舍、围墙大门、场地硬化等到 。 达产后生产能力： 年产 10000吨不定性耐火材料 ， 三 班制，日产 33 吨 ，年产 300天。 3、概算投资 及经济效益 本项目总投资 中建设投资 底流动资金 资金筹措： 项目单位全部 自筹资金 。 项目达产后 正常年 销售收入 元， 元， 利润总额为 元， 销售税金及附加 元， 增值税 元， 所得税 后利润 4、主要 经济技术 指标 4 主要经济技术指标一览表 表 1 1 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 年产量 t 10000 （ 1）补炉料 t 3000 （ 2）喷补料 t 3000 （ 3）铁包覆盖剂 t 4000 2 动力消耗 （ 1） 年用水量 500 （ 2） 年用电量 15 104 3 总投资： 万元 其中：建设投资 万元 铺底流动资金 万元 4 正常年销售收入 万元 5 正常年总成本费用 万元 其中：固定成本 万元 可变成本 万元 6 正常年销售税金及附加 万元 7 正常年增值税 8 正常年利税总额 万元 9 正常年所得税额 万元 10 正常年税后利润 万元 11 财务评价指标 （ 1） 投资利润率 % （ 2） 投资利税率 % （ 3） 全部投资内部收益率 % 税前 税后 （ 4） 财务净现值 万元 税前 税后 （ 5） 全部投资回收期 年 税前 税后 （ 6） 自有资金利润率 % （ 7） 生产能力利用率 % 5 5、 结论 本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不仅可以使企业产品上档次，技术水平上等级，还可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求，符合 耐火材料 行业的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场、技术和经济效益的研究，认为项目可行。 6 第二章 市场 分析 一、 国际市场 1、出口贸易情况 2007年全国耐火原材料出口总量 上年同期降低 出口贸易额 美元，比上年同期增长 其中： 耐火原料出口量 吨，比上年同期降低了 出口贸易额 美元，比上年同期增长了 耐火制品出口量 吨，比上年同期降低了 出口贸易额 美元，比上年同期增长了 2、进口贸易情况 2007 年全国耐火原材料进口贸易总量 吨，比上年同期增长了 进口贸易额 美元，其中： 耐火原料进口量 吨，比上年同期增长了 进口贸易额 美元，比上年同期增长了 耐火制品进口量 上年同期增长了 进口贸易额 上年同期增长了 3、分析意见 受国家宏观调控政策等因素的影响， 2007 年全国耐火原材料出口量至 2000 年以来首次出现下滑的趋势。特别是耐火原料的出口量大幅下滑。总体上看， 2007 年全国耐火原材料出口量大幅下 7 降，出口价格稳步提高，进口量高幅增长。 耐火原料出口量比 上年同期降低了 主要是硅砂及石英砂、 “ 三石 ” 和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比降低 “ 三石 ” 同比降低 轻烧镁同比降低 但主要耐火原料出口量并未降低，有的品种仍呈增长趋势。其中耐火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年基本持平，增幅分别为 而石墨出口量同比增长 烧结镁砂出口量同比增长 耐火制品出口量比上年同期降低 硅质耐火制品、碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅分别为 出口价格稳步提高，个别品种出口价格大幅下滑值得关注 ， 主要耐火原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。其中烧结镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高 百分点，出口平均价格同比提高 耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高 口平均价格同比提高 电熔镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高 百分点，增幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增长，同比增长 而出口平均价格大幅下降，同比降低 耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 百分点，出口综合平均价格同比提高 其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 百分点，出口平均价格同比提高 8 铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 口平均价格同比提高 其它耐火制品出口平均价基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低 硅质耐火制品出口平均价格近年来连续下降， 2007 年同比降低 应引起出口单位的高度重视。 二、国内市场 2007年 ，中国耐火材料 工业在国家经济持续稳步发展及冶金、建材、有色等高温工业高速增长的影响、拉动下，在 2006 年稳步增长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工的共同努力，取得了良好经营效果，各项主要经济技术指标又创历史新高，呈现了全线飘红的大好局面。 2007 年，对全国 30 个省（市）自治区 1677 家规模以上耐材企业统计， 1，全国耐火原材料产量 吨，同比增长 全年预计将突破 4000 万吨，达 4100 万吨。产品销售收入 元，同比增长 首次突破千亿大关，全年预计 元。利润总额 元。同比增长 全年 预 计 元 。 税 金 总 额 元，同比增长 全年预计 元。出口交货值 比增长 全年预计 元。取得了良好的企业效益和社会效益。根据经营成果分析， 2007 年生产经营情况有以下特点。 经营效果形势喜人。 1，生产经营企业在克服了原燃材 9 料及电、运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了 情况下，取得了利润总额同比增长 经营业绩，成本费用利润率达 比上年提高了 百分点，呈现了销售收入增幅高于耐材产量增幅、利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局面。 1国耐火材料产量 50万吨以上的六省排名为河南、辽宁、山东、浙江、河北。销售收入和利润排名为河南、辽宁、山东、河北、浙江、。六省的耐材产量占全国耐材产量的 销售收入占耐材总收入的 利润占耐材利润总额的 占绝对主导地位。特别是河南、辽宁二省，耐材产量占耐材总产量的 销售收入占耐材总收入的 利润占耐材利润总额的 从经营效果情况看，销售收入利润率全国平均水平为 比上年提高了 百分点；但产量 40 万吨以上的 11 个省市中只有河南、河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南省、河北省和北京销售收入利润率分别为 其它省市均低于全国平均水平。特别是河南省 2007 年 1材产量 比增长 全年预计 全国耐材总量的 销售收入 比增长 （全年预计 元）占全国耐材销售总收入的 利润 比增长 全年预计 元）占全国耐材利润总额的 利润所占比例比 10 销售收入所占比例高 指标上看，足以说明河南耐火材料行业在产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突破，取得了良好的经营效果，值得认真总结。 辽宁、山东、浙江、江苏、北京市主要经济指标稳步增长。其中辽宁省 1吨，同比增长 全年预计 售收入 比增长 全年预计 润 比增长 全年预计 元。山东省 1耐材产量 吨，全年预计 售收入 全年预计 润 比增长 全年预计 元。以上省市中，辽宁、浙江和江苏三省的利润增幅低于销售收入增幅，分别低 辽宁的情况看， 2007 年所需主要原燃材料涨幅过高，尤其是重油、铬矿、刚玉及石 墨等价格涨幅过猛，而且辽宁的烧成制品几乎全部烧重油，含碳制品刚玉原料用量大，造成生产成本大幅提高，这可能是利润增幅低于销售收入增幅的主要原因之一。 耐火原材料出口量大幅降低，进口量高幅增长。 2007 年全国耐火原材料出口受国家宏观调控政策等因素的影响，出口量同比降低了 其中耐火原料出口量同比降低了 耐火制品出口量同比降低了 而耐火原材料进口量增幅高达 其中，耐火原料进口量同比增长 耐火制品进口量同比增长 但耐火原材料出口贸易额并没有降低，反 而同比增长 11 了 出口价格稳步提高。 耐火原材料出口的品种结构有很大改善。 2007 年高附加值的耐火制品出口贸易额占耐火原材料出口贸易总额的 标志着我国耐火材料工业在工艺技术、品种质量及装备水平等诸多方面都步入了从耐火材料生产和出口大国向生产和出口强国转变的新的历史阶段。 三 、 项目 建设条件分析 1、厂址选择 为节省工程投资源 泉，考虑到原料来源、建筑物、供电、交通、通讯、环保、节地和生活设施 等各项具体要求和现有条件，提高产品的市场竞争能力，经多方考察论证，拟建厂址在乡 杨窑 村 西 500米的闲置 砂场 院内。面积 8亩，是一个理想的建厂地方。 拟建厂地地势平坦，已硬化，办公、厂房齐全，地质条件较好，地下没有可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。 2、资源条件 乡是全区重点 工业园区 ，辖区 内已有入区企业近 10 家 ， 工业园区依托条件好。本项目公用工程、储运设施、辅助设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资 ，足以满足生产需要。 3、交通条件 109国道，新同公路、云丰公路都经过该乡，与村 (矿 )通的油路形成非常便捷的交通网络。 12 4、气候条件 厂址所在地 属温带大陆性气候，气候总特点是：春季时间短，昼夜温差大，降雨少，风沙多，往往出现春旱；夏季雨量集中，但分布不均匀，常常遭受伏旱和冰雹的危害；秋季凉爽，降雨时多时少，年季变化大，多雨年常造成大秋作物返茬和冰雪霜冻的危害；冬季较长，空气干燥，气候寒冷，年平均气温 7极端最低气温零下 无霜期一般在 150 天左右，最长为 189天，最短为 120天，年平均降水量为 高年份降水量 米。历年不平均 主导风向为西北偏北风，风力一般是四到五级，属温带半干旱大陆性气候。 5、征地拆迁施工条件 本项目不涉 及征地拆迁。本项目土地为租用土地。 1 第三章 建设规模和产品方案 一、 建设规模 根据市场需求的研究分析，考虑原材料供应能力和生产管理需要，确定生产规模为年产 不定形耐火材料 10000吨。 项目计算期第二年生产能力达设计能力的 50%，产量为 5000吨； 项目计算期第三年生产能力达设计能力的 80%，产量为 8000吨； 项目计算期第四年生产能力达设计能力的 100%，产量为 10000吨； 二、 产品方案 补炉料： 年产 3000T 喷补料： 年产 3000T 铁包覆盖剂： 年产 4000T 三、价格分析 综合考虑该产品在国内外整体市场稳定的情况下，并遵循稳妥可靠的原则，以下价格作为本项目的研究价格，具体如下： 补炉料： 1900元 /吨（含税价）。 喷补 料： 2200元 /吨（含税价）。 铁包覆盖剂 ： 1000元 /吨（含税价）。 1 第四章 项目选址 一、厂址所在地理位置现状 本项目选址在 乡杨窑 村 西 侧 。 项目厂址占地约 8亩，为不能耕种的 闲置砂场 地，东西 宽 60米，南北 长 90米，周围无任何建筑物，且未发现有特殊不良地质现象。厂区地理位置优越，交通便利。 二、主要建 设条件 1、地理、自然条件 位于最北端，地处塞上高原，盆地北端，古长城脚下。地理坐标为东经 112北纬 4022 20之间。东毗阳高县，县；南与南郊区为邻；西与左云县接址；北与内蒙古自治区的丰镇市，凉城县相连。全区东西长 54公里，南北宽 31 5公里，全区总面积为 1018平方公里。属黄土丘陵区，平均海拔 1178 1724米，年均气温 年降雨量 400毫升左右。全区现有 7个乡镇， 167个行政村，总人口 106035人。 2、 矿产资源 矿产资源十分丰富，主要有煤炭、 辉绿岩、石墨、粘土岩、玄武岩、紫砂岩、云母、矿泉水等。 的含煤地层属侏罗纪组，含煤达 13层之多。主要赋存在该区西村乡、上深涧乡境内。现有生产矿井 27座，批准井田面积达 重点产煤县区之一。全区保有地质储量 13559万吨。 辉绿岩是仅次于煤炭的又一资源优势。主要发育于采凉山、雷 2 公山中太古界集宁群，其出露分布在该区西村乡、乡、堡子湾乡境内，共出露 26条矿脉，矿脉出露长度从几十米到 13500米，宽度从几米到 40余米。乡境内辉绿岩脉资源较丰富，集中分布在采凉山上，共有 13条岩脉，岩石色泽青黑。 全区累计探明储量 8376立方米。 石墨矿体赋存于桑干群柘榴子石片麻岩和部分辉石片麻岩中。已探明宏赐堡矿区最大矿体长 950米，厚 10 100米。矿石石墨含量平均在 3 4%，最高达 10%，石墨可采量达 140万吨。西村乡的碓臼沟、七里村、鸡窝涧等地可采量达 900万吨。 紫砂页岩资源主要分布在破鲁堡乡境内，是优质陶瓷原料，初步探明储量在 8500万吨以上。 玄武岩储量 布全区，是优质铸石的重要原料基地。 乡境内万泉河流域三里桥附近，地下水流量为 s，经化验含有多种微量元素，是 天然优质矿泉水。 3、 交通运输条件 交通便利，通信发达。京包、大准铁路穿越东部，与大秦线配套的 15公里运煤专用铁路直通区上深涧煤炭集运站。主要公路有208、 109国道、云丰公路和新同公路，得大高速公路。全区程控电话装机容量为 10090门，已接入 动无线覆盖全区。 4、水电供应条件 供水， 厂区周围 水资源十分丰富， 工业区内自来水 就能满足生产、生活用水。 3 供电，本厂位于 工业园区内， 园区内供电系统完善，只需架设200 就 能够满足本项目供电需要。 5、环境保护条件 本项目拟选场地符合 国家环境保护法规的要求。不在水源保护区、风景名胜区及自然保护区内，不在主导风向的上方。 6、生活依托条件 本项目拟选场地周围 2公里内有两个自然村，总人数 1000人，闲置劳动力 200 人。项目劳动定员 30 人，就地招聘。生活福利设施依托当地现有，不需建设。 1 第 五 章 技术方案、设备方案和工程方案 一、技术方案 1、工艺技术 （ 1） 、原材料检验 将原料中的熔熘、低熔物全部剔除，分堆分级堆放，然后由技术部验收，合格者投入使用。 （ 2） 、粉碎 选好的的原料必须严格按工艺规程要求进行粉碎程序，各种物质料度符合工艺要求，不合格的绝对不允许流入下道工序。 （ 3） 、准确计量 规定计量器具每三个月由计量部门进行校正一次，班前由计量员对所用的电子称校对一次，精确度必须达到 98%以上。 （ 4） 、混炼（搅拌） 必须按工艺规定进行（结合剂、添加剂、水、粗料、细料按工艺进行）。同时要检查所用水是否纯净，化学结合剂配置加入量必须准确，混炼时间必须保证。 （ 5） 、混炼 混炼后的泥料，必须按工艺要求进行困料，困料后进行二次混炼，补充结合剂，然后方可投入成型。 （ 6） 、成型 必须按内控标准组织生产，每个机台都专门配有一名专 职质检员，块块进行量尺，块块打上标记，质检员经常巡回抽查，各机台 2 质检员相互抽检，使半成品合格率必须达到 100%。 （ 7） 、干燥 不合格的半成品不准进入干燥器，检验合格的半成品必须当班按工艺要求和干燥制度进行干燥（干燥后的半成品残存水分必须小于 1%，并有一定的机械强度）。干燥好的半成品由技术员进行检验，严禁不合格的半成品流入下道工序（如残存水份、强度、体密），若不合格，不准装窑。 （ 8） 、存放 成品进行验收，然后必须清扫、打号、贴商标，每块合格砖必须贴上商标，码垛要整齐。 （ 9） 、包装 成品验收后，凭研 究所用质检员签发的质量证明书，方可按要求进行包装。经检验员验收包装合格后，方可出厂。 2、工艺流程 工艺流程图 图 5料 原料 原料 破碎 搅拌 干燥 包装 成形 碎粉返回 检验 3 二、主要设备方案 1、 主要设备选型 根据项目生产的需要，本项目主要设备选型如下： 250鄂式破碎 机两台， 400*250双辊破碎机二 台，专用混合 搅拌机一台（含料斗）， 10 6振动筛 一 台 。另有辅助设备三轮车两辆 ， 动力变压器 一台， 高低压配电柜 一台 ，地中衡一台，生活用锅炉，化验设备等，还有除尘及降噪等环保设备 。 2、主 要设备清单表（表 5 1） 表 5 1 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 加工设备 式破碎机 2 辊破碎机 400*250 台 2 动筛 1 合机 台 1 2 辅助设备 轮车 辆 2 力变压器 200 1 低压配开关柜 台 1 中衡 台 1 活用车 辆 1 车 6T 台 1 斗车 辆 2 炉 2T 台 1 验设备 套 1 3 环保设备 尘装置 套 1 噪装置 套 1 三、工程方案 本项目拟建工程的主要内容包括：主要生产建筑（构）物、公 4 用与辅助配套建筑（构）物、总图运输设施。现对以上三部分内容分述如下： 1、 主要生产建筑（构）物 主要生产建筑有主厂房、原料堆场等。主厂房建筑面积 580平方米， 单 层，总高 6 米， 砖砌围墙， 轻 钢彩钢板屋顶；原料 堆 场面积 500平方米，为混 凝土硬化露天场地 。 2、 公用与辅助配套建（构）筑物 公用与辅助配套建（构）筑物包括化验室、配电室、办公及宿舍、食堂、浴室等。 均 为砖混结构，条形基础，地面采用 、暖、电照设施齐全。 3、总图运输 总图运输包括场区道路、场区地面硬化、围墙大门、绿化等。道路及场地均为三合土底基层，砼硬化面层，围墙为 2 以上各建（构）筑物几何尺寸、结构特征、建筑面积等详见主要建（构）筑物一览表（表 5 2） 主要建（构）筑物一览表 表 5 2 序号 建筑物、构筑物名称 层数 单位 基础形式 建筑 结构 面积 形式 1 主生产车间 厂房 80 轻钢 独立柱 料堆场 00 砼 2 公用与辅助工程 整场地 一 800 公楼、宿舍等 一 00 砖混 条基 3 总图运输 区及道路硬化 一 00 砼 墙 一 米 400 砖 卫及控制室 60 砖混 5 第 六 章 环境保护 一、 编制依据及采用的标准 1、编制依据 （ 1）中华人民共和国环境保护法； （ 2）建设项目环境保护管理法（ 86）国环字 003号； （ 3）建设项目环境保护设计规定（ 87）国环字 002号； （ 4）贯彻建设项目环境保护管理办法的实施细则，（ 86）晋环字 2号文； （ 5）国务院 1998年发布的建设项目环境保护管理条例； （ 6） 1999年国家环境保护总局关于建设项目环境影响评价制度有关问题的通知； （ 7） 2002年国家主席江泽民签发的中华人民共和国环境影响评价法。 2、 采用的标准 （ 1）环境空气质量标准（ 96）二级标准； （ 2）工业企业厂界噪声（ 90）二类区标准。 二、项目建设厂址与环境现状 项目选址 拟建在乡 杨窑 村村 西 的原 废弃砂 厂院内 (该院现在闲置 )，占地 8 亩，距 杨窑 村 500米。 三、主要污染源与污染物 1、原料堆放及运输的扬尘。 2、 原料 粉碎及振动筛产生的扬尘。 6 3、粉碎机、振动筛、搅拌机、输送机及各种电机、风机产生的噪声。 四、控制措施与预期效果 1、废气治理措施及预 期效果 定购设备时要求制造厂家在设备制造时充分考虑设备的密闭性和增加防尘措施。 工艺设备中的扬尘点设降尘设施。 袋除尘器选质量好、寿命长材料。 采取上述措施后，将烟尘和粉尘的飘散降到最低程度，达到国家标准。 2、噪声治理措施及预期效果 本项目噪声污染不太严重的，由于厂址选在 砂场 地，不会对外造成污染。对内防噪声的主要措施有： 破碎机周围设立隔声墙。 高噪声设备旁对工人操作室实行隔声保护。 风机等设备加隔声罩。 生产区周边建防护林带 。 取上述措施后，噪声将不会对周围环境造成污染，也不会对操作工人造成危害。 7 第 七 章 劳动安全卫生与消防 一、编制依据及采用的标准 1、建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定（国劳字 1996年 10月 1日 3号令）； 2、中华人民共和国消防条例（ 84国务院公布）； 3、建筑物设计防火规范（ 78）； 4、建筑物防雷设计规程（ 94）； 5、爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范（ 92）； 6、建筑灭火器配置设计规范（ 90）； 7 工业企业噪声控制设计规范（ 85）。 二、安全卫生措施方案 1、生产安全 从总体来看，项目工艺并不存在较为严重的易燃、易爆、剧毒等危险因素。项目生产操作设备，必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，采取有力措施以确保安全生产。 2、减振降噪措施 对振动和噪声大的设备设立隔声墙，使厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准 3、 其它防护措施 生产环境为工人操作创造良好的条件，车间应设置天窗及排风扇，配置设备尽可能做到工人背光操作，高大设备避免靠窗布置，以免影响采光通风。 8 各人行道、管沟、坑池边、安装孔等均设有栏杆、围墙和盖板。 对所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。 在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。 4、卫生保健措施 根据中华人民共和国国家标准（ 规定，生产人员必须按照有关操作规程进行操作，具体要求主要有： （ 1）所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督 部门颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检。 （ 2）外来人员严禁擅自进入生产场地。 （ 3）生产操作应衔接合理，传递快捷、方便。 （ 4）生产操作人员应严格搞好个人卫生。 三、消防设施 1、总图布置 厂区各生产车间之间的安全防护距离，能满足消防车辆和人员通行的要求。 2、建筑 生产厂房的防火要求根据工艺生产火灾危险性分类而采取必要的措施，按规定有足够的泄压面积，利用门窗洞口泄压，厂房门 9 窗均向外开启，各生产厂房建（构）筑物均有两个以上的出入口。 3、电气 为保证消防设施的可靠运行，所有消防设施均设可靠电源供电，消防 水泵等设施采用自动起动等控制措施。并在主要生产场所设事故照明。 凡属火灾、爆炸危险场所的电器，设备选型均按爆炸危险场所电气安全规程规定执行。 为防止火灾，爆炸引发的火灾，对建筑物采用独立的避雷针、避雷带，防止直击雷和感应雷。 4、消防给水 本企业消防水源利用厂区 蓄 水池，发生火灾时完全能满足消防水的压力要求。给水量完全能满足火灾延续 2小时的用水要求。 5、其它 为保证生产运行的安全，企业车间管理人员中设兼职消防人员2名，定期监督检查消防工作，担负各班组的防火、灭火任务。 消防安全：为确保消防安全，工厂应遵 照建筑设计防火规范 74等有关规定，设置安装消防栓和干式灭火器等必要的消防器材。此外，还必须建立了一套完整的消防安全制度。 10 第 八 章 企业组织机构与人力资源配置 一、组织机构 1、项目法人组建方案 本项目由 项目法人 负责组织实施。 详见项目组织机构图： 项目组织机构图 图 8、机构适应性分析 本项目组织机构的组建方案按照公司法和国家有关规定的要求，实行现代企业制度的管理要求，组织机构的层次和运作方式能满足建设和生产运营的需求。项目法人代表具有丰富的管 理经验，具备指挥能力、管理能力和组织协调能力，并承担项目的筹资、建设、生产运营、偿还债务等责任；生产、供应、销售、财务等执厂长 副厂长 副厂长 生产车间 技术科 财务科 办公室 质检科 销售科 营销部 11 行机构符合项目的建设和生产运营管理的要求；管理人员全部聘请经验丰富的专业技术人员，生产工人招聘熟练工人。项目建成后各直属科室、各车间班组均按企业章程进行管理、运行，以保证项目的顺利实施。 二、人力资源配置 1、生产作业班次 本项目生产作业班次按生产工序需要为 三 班制，每班工作 8小时。全年生产期为 300天。 2、劳动定员数量 该企业生产车间参照原工业部颁发的工业企业劳动定额试行标准和 各工序的特点而编制，辅助车间及管理部门结合国内同类行业定员情况而定。 3、职工工资福利 管理人员及技术人员职工工资及福利费按 24000元 /年计算，其他人员职工工资及福利费按 9600元 /年计算。 4、员工来源及招聘方案 由于该生产企业的现代化程度较高，因此对管理和操作工人要求有较高的文化程度。管理人员、技术人员、供销人员需聘用有相关技术专业的人员担任；项目从业人员的招聘需经过严格的笔试、面试考核，择优录取。 5、员工培训计划 新招聘的从业人员，由公司统一安排内部培训，培训后考核， 12 考核合格后持证上岗；项目运营后 从业人员要定期接受技术培训、考核，对于考核不合格的人员，要暂时离岗接受再培训，经培训合格的可以安排上岗，不合格的将被辞退。 1 第 九 章 项目实施进度安排 一、项目建设工期 本项目从建设期安排一年。 二、项目实施进度安排 具体安排如下： 3个月完可行性研究报告报批等工作， 2个月完成工程设计及招标工作， 5个月完成建筑工程施工、 5个月完成设备订货安装等工作、 2个月完成生产物资订货及职工培训，中间交叉 4个月。 1个月完成设备调试及联合试运转。 三、项目实施进度表 表 9 1 项 目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目准备 项目建议书、可研报批及立项 设计、招标、施工准备 建筑工程施工 设备购置 非标设备制作及安装 生产物资订货及职工培训 联合试运转 交付使用 1 第十章 项目招标 为保证工程建设实 施的顺利进行，缩短工期，提高工程质量，通过招标方式选择技术力量雄厚、施工经验丰富的设计单位及施工单位来完成施工图设计及工程建设工作。 1、招标要求 招标内容：工程设计、建筑工程施工、工艺设备采购、安装工程施工、工程监理。 工程质量等级：合格 招标方式：工程设计、建筑工程施工、工程监理采用公开招标。 工艺设备采购、安装工程施工采用邀请招标。 2、具体内容 投标申请人财务状况、公司组织机构、施工机构设备、近三年内工程业绩等资料的预审，由投标申请人按要求填报资格预审文件，招标人会同招 标代理机构进行审核。 格预审合格的投标申请人过多时，由招标人从中直接确定不少于 7家资格预审合格的投标申请人。 个招标过程委托具有资质的招标代理机构组织完成。 2 项目招标基本情况见 表 表 10 1 招标范围 招标组织形式 招标方式 备注 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察设计 建筑工程 安装工程 工程监理 3 第 十一 章 投资估 算及资金筹措 一、 概述 1、建筑工程费： 建设内容有：主要生产工程建筑 ； 公用与辅助配套建（构）筑物的原料堆场、化验室、配电室、办公及宿舍、食堂、浴室、地中衡等。总图运输的场区道路、场区地面硬化、围墙大门、绿化等。 2、设备及工器具购置费：设备原价按研究期各设备生产厂家询价。 3、安装工程费：安装费率按设备购置的 6%估算。 4、工程建设其他费用 : 建设单位管理费包括建设单位管理经费、质量监督费等。 勘察设计费包括项目可行性研究报告和可行性研究报告编制费、勘察费、设计费、施工图预算费等。 建设监理费为施工 阶段建设工程监理费。 联合试运转费按设备购置费的 2%考虑。 生产准备费包括生产人员培训费、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资性补贴、职工福利费、劳动保险费、差旅交通费、劳动保护费等。 办公及生活家具购置费：包括能满足本项目初期正常生产、使用和管理所必须的办公和生活家具、用具的费用。 5、基本预备费取一类工程费用和二类其他费用之和的 8%。 6、价差预备费根据目前物价状况，按零计算。 4 二、建设投资估算 本项目 建设 投资 为 中设备购置费 筑工程费 安装工程费为 其他费用及预备费为 三、流动资金估算 流动资金按分项详细估算法进行估算，估算总额 其中： 铺底 流动资金 四、投资估算表 1、总投资估算汇总表详见表 11 1。 2、建设投资估算表见表 11 2。 3、工程建设其他费估算表见表 11 3。 4、 主要建筑、构筑物 估算表见表 11 4。 5、设备购置费估算详见表 11 5 总投资估算汇总表 表 11 1 单位： 万元 序号 工程或费用名称 合计 投资比例 （ %） 1 建设投资 设投资静态部分 筑工程费 备及工器具购置费 装工程费 程建设其他费用 本预备费 设投资动态部分 价预备费 设期利息 2 铺底流动资金 3 项目总投资 5 建设投资估算表 表 11 2 单位： 万元 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备及工器具 安装 其他 费用 合计 投资比例 购置费 工程费 （ %） 1、 工程费用 要生产车间 用及辅助工程 图运输 器具购置费 2、 工程建设其他费用 地使用费 设单位管理费 察设计费 究试验费 设单位临时设施费 程建设监理费 合试运转费 产准备费 公及生活家具购置费 3、 预备费 本预备费 价预备费 4、 建设投资（不含建设期利息） 5、 建设期贷款利息 6、 建设投资 6 工程建设其他费用估算表 表 11 3 单位： 万元 序号 费用名称 计算依据 费率或标准 总价 一、 土地使用费 二、 与工程建设有关的其他费用 建设单位管理费 % 勘察设计费 研究试验费 4 建设单位临时设施费 1% 工程建设监理费 、 与未来企业生产经营有关 的其他费用 联合试运转费 生产准备费 工培训费（内培） 10 人 500 元 工培训费（外培） 3 人 800 元 *3 月 办公及生活家具购置费 27 人 600 元 计 要建筑、构筑物估价一览表 表 11 4 序号 建筑物、构筑物名称 层数 单位 基础形式 三材用量 建筑 结构 单位成本 总价 钢材 木材 水泥 面积 形式 （元 / （万元） （ T） （ （ T） 1 主生产车间 厂房 80 轻钢 独立 柱 780 料堆场 00 砼 120 2 公用与辅助工程 整场地 一 800 20 公楼、宿舍 等 一 00 砖混 条基 680 3 总图运输 区及道路硬化 一 00 砼 80 墙 一 米 400 砖 90 卫及控制室 60 砖混 600 7 主要设备购置费估算表 表 11 5 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 设备购置费 总价（万元） 出厂价（万元） 运费 单价 总价 3% 1 加工设备 式破碎机 2 辊破碎机 400*250 台 2 动筛 1 合机 台 1 辅助设备 轮车 辆 2 力变压器 200 1 6 6 低压配开关柜 台 1 中衡 台 1 活用车 辆 1 8 8 车 6T 台 1 9 9 斗车 辆 2 5 10 炉 2T 台 1 3 3 验设备 套 1 环保设备 尘装置 套 1 3 3 噪装置