[027]医院年度工作计划PPT模板

2015年年度工作计划医院 logoXXX医院2 1 医院战略规划2 医院品牌规划3 医院运营规划4 医院管理规划目录3 第一章 01 医院 战略规划1、 2014年医院战略目标2、 2014年医院整体战略定位3、 2014年医院战略规划战略规划篇2013年战略检讨： 去年战略目标达 60%。原因 :1、省重点专科项目未能达标2、医院服务流程的优化未能完成2014年战略目标： 战略达成率 85%2013年战略达成率60%2014年战略达成率目标85%战略目标1 牢记使命，坚持 “ 以人为本 ” 服务；2 采取 “ 小综合大专科 ” 的发展模式；3 注重人才引进与培养，不断增强学科的发展后劲；4 采取多种筹资措施，适度发展医疗设备；5 突出医院 xx特色，深化 xx科室建设；6 抓好医院基础设施建设，营造良好就医环境；7 积极开展社区服务，不断拓展医疗服务市场。战略定位战略定位p 医院使命 p 发展愿景p 服务理念 p 经营理念p 管理理念 p 员工理念2013年医院战略回顾与实施：1、是否具有核心竞争力？2、战略是否需重新规划？调研细项过于复杂，建议引进专业的医院顾问团队。六面体维度简单判断 -表象判断实施维度： PDCA基本维度： 4PS核心维度：病患体验五力维度步骤 2隐形维度战略、制度、品牌表面维度人、财、物步骤 1战略规划1、 优秀的专家团队2、先进的医疗设备 /技术3、医院流程优化 /服务创新4、医院品牌塑造差异化与核心战略规划品牌战略2014年 2016年 2021年 时间打造一流的国际品牌医院国际一流品牌医院国内知名品牌医院高质的品牌医院战略规划打造适宜医院本身特色的运营体系通过 IPO认证全国连锁网络达 20家以上，覆盖全国一级重点城市团队及品牌营销详情咨询梅奥国际官方网站：战略规划运营战略2014年 2016年 2021年 时间更多战略规划详见 2014年战略规划模板 第二章 02 医院品牌 规划1、医院品牌诊断2、医院品牌定位3、医院品牌整合营销品牌规划篇战略缺失会带来医院以下的诸多困惑：1、战略目标模糊2、管理成本过高3、人才资源匮乏4、医疗技术薄弱5、病患满意度低6、市场营销疲软7、医院文化缺失8、医院形象落伍打造一流的品牌医院品牌规划鱼骨分析 定量战略分析竞争态势矩阵分析 波士顿矩阵分析SWOT分析Brand Dagnosis品牌诊断内外部因素矩阵分析品牌规划品牌定位1、精品医院2、专家型医院3、社区慈善医院4、品牌连锁医院品牌规划16 I品牌视觉（ CIS）体系的建立与完善品牌体系的建立与完善核心竞争力 的打造与提升品牌整合传播品牌规划品牌整合营销 人气服务宣传公关导入阳光服务体系，提升服务品牌。开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。做好内部员工管理，建立客户档案及回访工作，开展特定节假日宣传活动；建立医院自媒体平台， on-line+down-line；品牌规划第三章 03 医院运营 规划1、医院经济收入指标规划2、医院经济利润指标规划运营规划篇 各科室出入院收入及利润指标 各科室门诊及手术收入和利润指标 各科室满意度指标 各科室床位及药占比指标 医保指标-2014年医院经济收入指标规划医院总收入1.5亿元业务收入药品收入检查收入治疗收入其他收入 诊断收入运营规划医院经营业务目标规划2014年 XX医院经营目标规划项目 /年份 2013年 2014年 同比增长率业务收入 治疗收入 药品收入 检查收入 诊断收入 其他收入 门诊量（万人次） 住院量（万人次） 收入量（万元） 人均门诊费用 平均住院日 人均住院费用 床位周转次数 药占比（ %） 2014年 xx医院 医疗收入分解表科室 2013年经营状况 2014年经营目标 2014年综合成本 2014年科室收益工作量 医疗收入 工作量 医疗收入心内一科 门急诊量： 收容量 心内二科 心内三科 心内四科 神内一科 神内二科 神内三科 神内四科 呼吸一科 呼吸二科 肾内科 运营规划业务收入（万元）利润比65%利润比60%利润比55%利润比63%利润比73%运营规划外科 内科妇科儿科30%60%80% 70%各科室手术收入及利润占比600万元1100万元3200万元6200万元利润占比本数据仅作为演示参考运营规划2014年出入院指标规划出院总数 入院总数62000人次 61500人次同比 增长0.8%同比 增长0.76%运营规划2014年各科药占比指标规划注：根据卫生部推出的相关政策，药占比控制在 45%以下，且越来越低已是趋势，医院将提高治疗和检测等方面的力度。（卫生部指定的单位除外）运营规划2014年各科病患满意度指标规划如下：儿科病患满意度提升外科病患满意度提升 内科病患满意度提升25% 15% 18%妇科病患满意度提升15%运营规划门诊总量862840人次市场占有率上升 7%门诊满意率上升 95%同比 2013年增长 30%2014年门诊及手术台次指标规划运营规划2014年床位指标规划新增 200张床位 1200平均住院日提升 2天使用率提升 12%周转次数提升 10%运营规划2014年医保指标规划医保平均支付比例提升医保最高支付限额提高各级财政补助标准增加12% 3.1% 人均提高 1.9%运营规划争取农合医保报销总额 提升 12%；争取将 PET-CT、血透纳入农合医保；争取农合医保人均支付费用 上升 7%；医 保最高支付限额 提升 3.5%；2014年医保指标规划运营规划医院公关部、医务科争取政府