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文档简介

北京新世纪认证有限公司1其他未分类制造业审核作业指导书专业代码:其他制造业(20.4)BCC/AG/S-20.4/00编制:邱筱燕审核:操圣祥批准:操圣祥2002 年 6 月 22 日北京新世纪认证有限公司2、 目的:指导审核人员有效地对其他制造业职业安全健康管理体系审核工作。、 适用范围:适用于其他未分类制造业 20.4 其他制造业。、 引用标准:职业安全健康管理体系审核规范。、 相关职业安全健康法律、法规及其他要求:1. 中华人民共和国劳动法(19950101);2. 中华人民共和国消防法(19980901);3. 工厂安全卫生规程(19560525);4. 国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定(19630330);5. 厂内机动车辆安全管理规定(19950407);6. 重大事故隐患管理规定(19951001);7. 危险化学品安全管理条例(20020315);8. 劳动部关于重伤事故范围的意见(19600523);9. 企业职工伤亡事故报告和处理规定(19910301);10. 企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-86);11. 企业职工伤亡事故调查分析规则(GB6442-86);12. 女职工劳动保护规定(19880721);13. 女职工禁忌劳动范围的规定(19900118);14. 企业职工劳动安全卫生教育管理规定(19951108);15. 特种作业人员安全技术培训考核管理办法(19990712);16. 特种作业人员技术考核管理规则(GB5306-85);17. 仓库防火安全管理规则(19900322);18. 职业病范围和职业病患者处理办法的规定(19871105)19. 中华人民共和国尘肺病防治条例(19871203);20. 职业病报告办法(19890101);21. 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定( 20020501);22. 易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法(19940501);23. 机械设备防护罩安全要求(GB8196-87);24. 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程(GB3787-83);25. 安全电压(GB3805-84);北京新世纪认证有限公司326. 漏电保护器安装和运行(GB955-92);27. 安全标志(GB2894-1996);28. 安全标志使用导则(GB16719-1996);29. 作业场所空气中粉尘测定方法(GB5748-85UDC613.633:543);30. 机械加工设备一般安全要求(GB12266-90).、 典型的生产活动、主要工艺过程及相应的主要危害:以宝石首饰制造业为例。1、宝石首饰制造业的简要生产活动及工艺过程:2、 主要危害因素:a) 化料、浇铸:机械伤害、噪音、烟尘、粉 尘伤害、高温、灼伤等。b) 制胎组装、修理:机械伤害、噪音、漏电、触 电等。c) 电镀、抛光:烟尘、粉尘伤害、漏电、触 电、高温、灼伤等。d) 焊接:烟尘伤害、漏电、触 电、灼伤等。e) 镶石:粉尘伤害。、 审核要点:要素 审核内容4.1 总要求 1、 是否建立文件化的职业安全健康管理体系。2、 OHSMS 是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满足本规范要求。以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。4.2 职业安全健康方针文件审核:1、 适合其他制造业职业安全健康风险的性质和规模。2、 改善职业安全健康绩效的承诺。3、 持续改进的承诺。4、 遵守法律、法规和其它要求的承诺。5、 阐明目标。6、 最高管理者签名,且规定定期评审方针。第一阶段审核:原材料化料浇铸成型 制胎修理镶石铸板材手工成型电镀、抛光拔丝压片 制胎(组装、焊接)北京新世纪认证有限公司4方针的确定是否与组织的危害与风险评价结果相适应。第二阶段审核:1、 方针如何传达?员工是否了解?是否为相关方获取?2、 现场进一步验证方针是否符合企业的性质、规模?是否定期评审方针的适宜性? 4.3.1 危害辨识、风险评价和风险控制的策划文件审核:1、 程序是否满足要求?是否描述了危害识别的方法:如基本分析法、安全检查表(SCL )、故障 类型和影响分析(FMEN )、工作安全分析(JSA)等。2.危害辨识活动是否包括: 常规和非常规活动:“三种状态 ”:正常、异常、紧急;“三种时态 ”:过去(过去 发生过的伤害事故)、现在(生产活动、机械设备现在安全控制状态)、将来(计划中的活动可能带来的危险)。七个方面:机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。其他制造业按伤害类型分类主要有:a) 车辆伤害;b) 机械伤害;c) 噪音;d) 粉尘伤害;e) 触电;f) 漏电;g) 高温;h) 灼伤;i) 火灾、爆炸和其他伤害等。 进入作业现场所有人员(本组织、相关方人员进入现场)。 所有作业现场内的设施(包括组织、相关方设备等)。 从活动特点考虑是否包括如下方面:a) 设计、开发、生产过程中所有活动;b) 设施、设备的采购到报废;c) 公司内部及相关方人员在作业场所内的活动;d) 机动车辆活动;e) 机械设备加工活动;北京新世纪认证有限公司5f) 厂区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所;g) 动力能源系统。3.风险评价:程序规定的评价方法是什么?是否界定了 A 类:不可容许风险 B 类:重大风险 C 类:中度风险 D 类:可容许风险 E 类:可忽略 风险。如采用评价方法为 D=LEC 法只否明确哪些是不可容许的风险。4程序中是否对应风险级别制定了控制措施。a.一类制定控制 风险的目 标及实现目标的管理方案;二类制定并实施运行控制程序。b.是否考虑“加 强培训” 、“加 强监督检查” 作为目标管理方案、运行控制程序的一部分内容?5.程序中是否规定用何方式更新危害?第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录, 验证识别过程是否符程序?抽一部分危害评定其辩识的合理性。现场巡视, 简单验证 危害识别是否有遗漏, 评价是否合理?第二阶段审核:重点查危害是否有遗漏?风险评价是否合理?现场是否及时更新危害。4.3.2 法律、法规及其他要求文件审核:组织是否在程序中明确了法律、法规及其他要求的获取渠道?法律法规是否适用?是否规定及时更新这些信息,并将有关信息传达给相关方?(其他制造业法律法规详见适用法律法规清单)。第一阶段审核:查主管部门获取法律、法规是否完整?现场验证准确、适用性。第二阶段审核:关注法规的落实。4.3.3 目标 文件审核:是否制定了文件化的职业安全健康目标,目标是否与职业安全健康方针一致,体现了持续改进的承诺。制定目标时,是否考虑了法律法规的要求,自身的危害和风险,可 选技术方案、 财务、运行和经营要求,以及相关方的观点,是否 规定了目标修改的方法,时间。第一阶段审核:目标制定是否合理、可测量,是否按目标做了。第二阶段审核:查目标完成情况,效果?目标是否体现了持续改进的承诺。北京新世纪认证有限公司64.3.4 职业安全健康管理方案文件审核:是否有文件化管理方案,管理方案是否根据目标制定,是否规定了组织相关职能层次实现目标的职责、权限、是否确定了实现目标的方法、时间表。如:噪声治理管理方案:目 标是否量化(如室内噪音由 70dB 降低至 65 dB);职责权限层层有人负责;方法是否声源采用了消音装置,传播途径采用隔声墙措施;时间 有起止期。第一阶段审核:是否按方案执行。第二阶段审核:完成情况是否达到预期目的,是否对方案实施进行评审,当组织的活动产品,服务或运行条件变化时,是否对管理方案进行了修订。4.4.1 机构和职责 文件审核:查组织是否制定了相应的安全生产责任制与安全有关的管理、执行、 检查人员的职责、权限、相互关系规定是否明确、合理;是否规定了管理者代表的作用、职责、 权限;是否规定承担管理职责人员实现持续改进的承诺。第一阶段审核:确认组织的机构设置及各部门的职责。第二阶段审核:查最高管理者、管理者代表、各部门领导、安全 员等是否正确有效地行使其职责。查管理层为职业安全健康配置资源:有关人员、技术、防护设施、用电和消防设施、机械安全装置、安全检验工具、安全技术措施、经费等是否落实。4.4.2 培训、意识和能力文件审核:程序文件中是否规定了培训需求,培训教育工作责任部门是否明确。有无培训计划?为保证计划适宜、有效是否规定了定期评审计划。是否满足职业健康目标的需要,管理人员、作 业人员是否培训考试合格方可上岗。第二阶段审核:查是否按培训计划实施,重要的职业安全健康岗位人员是否进行了培训,培训计划完成情况是否有效,员工职业安全健康意识是否提高。4.4.3 协商与交流 文件审核:程序中是否规定了内部交流,外部相关方交流、各类信息传递方式、途径、内容;信息是否有记录;是否规定了处理反馈的方法;是否规定了员工代表(如工会、团委等)收集生产加工全过程员工职业安全健康意见、建议及协商交流的记录是否符合要求。北京新世纪认证有限公司74.4.3 协商与交流 第二阶段审核:抽一部分记录,如违反劳动法规,危害生命健康情况,工会如何监督处理?工会及员工是否享受到职业安全健康方面的权利。组织的供方、用户等单位提出的各类意见,组织 是否及时处理,协商交流。4.4.4 文件化 文件审核:查 OHSMS 文件是否对核心要素及其相互作用进行了描述,是否提供了查询相关文件的途径。4.4.5 文件和资料控制文件审核:1程序是否界定文件发放范围,明确关 键岗位,现 行版本,文件修改方式,各层文件是否适用。2查是否明确规定何时评审文件,修改是否由授 权人员批准,失效文件如何处理,各种文件标识方法是否满足要求。第二阶段审核:是否按程序执行;关注重要的职业安全健康岗位人员是否持有现行有效版本文件;验证发放范围是否满足要求;是否有失效文件回收记录;文件评审是否合理;文件修改是否由授权人员批准;作废文件销毁如何控制。4.4.6 运行控制 文件审核:1、查缺乏程序可能导致偏离职业安全健康方针、目标的运行情况时,是否建立了文件化程序?程序是否规定了运行标准?2、组织所购买和使用的货物、 设备、服务中已标识 的风险,是否建立了文件化的程序。3、查从根本上消除或降低风险, 对作业场所,加工过程、装置、机械及对人的能力适应等建立了文件化的程序。第一阶段审核:判断危险控制的合理性和有效性。现场巡视生产和动力等作业现场,察看生产操作,尤其是那些可能引发重大事故的活动,是否予以规范和控制;察看个人防护用品配备是否满足要求;现场安全标识是否符合要求。第二阶段审核:查是否按程序要求对风险进行了有效控制。1对各生产过程是否规定了安全操作规程并执行。2、 新产品开发和研制、新工艺、新材料的使用是否制定职业安全健康技术措施。3现场机械设备等各类防护、保 险装置是否符合要求。4职业安全健康方面是否做到改善劳动条件、减 轻劳动强度、防止伤亡事故和职业危害。5、 是否做到文明加工、环保。北京新世纪认证有限公司86是否具备合格的生活卫生设施和条件,是否按要求配备了防护用品和落实劳动保护技术措施。7、 生产过程中特殊工种上岗人员资格是否得到认可。8、 各类专项安全技术措施是否有专人负责落实。10是否对生产现场的环境(如现场粉尘、噪声等)有效控制。12现场消防器材使用是否得到有效管理。13事故处理是否及时,做到“四不放过” 。14查采购材料、设备、防护用品是否按合格供应商名 录购买物品等。 4.4.7 应急预案与响应文件审核:程序中是否对潜在的事件或紧急情况规定应急对策手段,如火灾应急预案是否规定了报警,负责人指挥灭火,消防人员按职责分配完成灭火任务等内容,是否对发生事故后规定分析总结的要求,是否规定根据实际情况定期检验程序。第一阶段审核:察看生产和动力现场潜在的事故是否有遗漏现象,是否进行了控制。第二阶段审核:查是否对有关人员进行了应急预案的培训;应急程序是否验证,如消防训练演习记录是否满足规定要求;是否发生过紧急情况,如何进行处理的。4.5.1 绩效测量和监测文件审核:1、是否规定职业安全健康绩效定性定量测量的内容。2、规定对目标完成进行监测。3、程序是否规定主动测量,被动测量的内容。4、各类监测设备程序是否规定了校准、 维护要求。第一阶段审核:是否按程序规定、法规要求执行;重大危险因素控制是否定期监测;查守法记录。第二阶段审核:1、查目标和管理方案完成情况;法律、法 规遵守记录;查安全生产检查记录。2、事后性监测、调查是否包括事故、未遂 过失、 职业病和财产损失案例。3、法律、法规是否定期评价有效性。4、监测设备是否定期校准维护查相关证据。北京新世纪认证有限公司94.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施文件审核:1程序中是否规定了事故、事件调查分析原则、采取纠正、预防措施是否明确了职责、权限。2是否规定对潜在重大危险因素发展趋势进行分析,用以指导预防措施的实施。3是否规定了纠正措施的验证方法。4是否规定了相关方投诉应采取纠正措施,并 监督实施。第一阶段审核:调查是否发生过事故、事件或不符合,如何进行的处理。第二阶段审核:1、是否按程序执行,查纠正和预防措施记录、验证 其有效性。2、查预防措施是否提交管理评审。3、是否有对由于采取纠正和预防措施而导致程序变更和文件修改程序。4.5.3 记录和记录管理文件审核:是否有职业安全健康记录的程序,程序中是否对记录的标识、记录保存做出规定要求,记录销毁,借阅是否做出相关 规定。第二阶段审核:查部门记录是否可追溯,保存完好,编号符合规定;记录借阅、销毁是否符合要求。4.5.4 审核 文件审核:查程序是否规定了审核方案、计划要求、人员资格条件、审核方法、检查清单、不符合报告、审核报告是否做出相 应规定。第一阶

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