设备管理员内审检查表

内 审 检 查 表受 审 部 门 ： 设 备 管 理 员 部 门 负 责 人 ： 易 勇 军审 核 员 ： 刘 晓 波 审 核 日 期 ： 2009 年 4 月 6 日序号 审 核 内 容审 核 方式审 核 结 果记 录不 符 合 性质涉 及 要 素 和 质 量 体系 文 件 条 款1. 对 质 量 手 册 、 程 序文 件 和 相 关 作 业 指导 书 的 有 效 版 本 是否 进 行 了 学 习询 问 文 件 控 制 程 序DSJC-QP-A0-005质 量 手 册 管 理DSJC-QM-A0-010手 册 的 宣 传2. 设 备 管 理 员 是 否 理解 公 正 性 的 声 明询 问 保 证 公 正 性 程 序DSJC-QP -A0-0013. 设 备 管 理 员 是 否 理解 保 密 的 要 求询 问 保 密 管 理 程 序DSJC-QP -A0-0024. 设 备 管 理 员 是 否 接受 质 量 监 督 员 的 监督询 问 监 督 管 理 程 序DSJC-QM-A0-0035 设 备 管 理 员 是 否 参与 实 验 室 的 内 部沟 通询 问 和 查看 记 录内 部 沟 通 控 制 程 序 的 有关 记 录DSJC-QP-A0-004会 议 纪 要质 量 信 息 反 馈 单6 设 备 管 理 员 做 的 设备 记 录 是 否 有 符 合文 件 控 制 的 要 求询 问 和 查看 记 录文 件 控 制 程 序DSJC-QP-A0-005文 件 资 料 总 览 表文 件 的 发 放 与 回 收 记 录技 术 规 范 和 标 准 目 录7 设 备 管 理 员 是 否对 参 与 要 求 、 标 书 、合 同 评 审询 问 要 求 、 标 书 、 合 同 评 审程 序 的 有 关 记 录DSJC-QP-A0-006标 书 合 同 评 审 表8 根 据 实 际 情 况 是 否向 领 导 提 出 分 包方 工 作 建 议询 问 检 测 工 作 分 包 管 理 程 序的 有 关 记 录DSJC-QP-A0-007分 包 申 请 单分 包 方 能 力 调 查 表SYS/HL-CX4.14-01-03-A9 采 购 回 来 的 设 备是 否 经 过 检 验 合 格询 问 和 查看 记 录采 购 控 制 程 序 的 有 关 记录DSJC-QP-A0-008采 购 申 请 表10 是 否 有 向 客 户 介 绍设 备 的 性 能 和 环 境要 求 、 检 测 原 理询 问 和 查看 记 录服 务 客 户 程 序DSJC-QP-A0-009客 户 满 意 度 调 查外 来 人 员 访 问 登 记 表11 对 关 于 设 备 管 理 的投 诉 是 否 按 时 处 理询 问 和 查看 记 录投 诉 处 理 程 序DSJC-QP-A0-010客 户 投 诉 处 理 报 告客 户 投 诉 受 理 单12 因 设 备 的 问 题 而 出现 的 不 符 合 检 测 工作 是 否 有 效 的 控 制询 问 和 查看 记 录不 符 合 检 测 工 作 控 制 程序DSJC-QP-A0-011不 符 合 工 作 评 审 报 告客 户 投 诉 处 理 报 告纠 正 措 施 处 理 单13 因 设 备 的 问 题 出 现的 不 足 之 处 是 否 提出 改 进 事 项询 问 和 查看 记 录改 进 控 制 程 序DSJC-QP-A0-012合 理 化 建 议 提 案 表14 对 因 设 备 出 现 的 问题 是 否 会 分 析 原 因采 取 纠 正 措 施询 问 和 查看 记 录纠 正 措 施 控 制 程 序DSJC-QP-A0-013纠 正 措 施 处 理 单客 户 投 诉 处 理 单内 审 不 符 合 报 告15 对 设 备 潜 在 的 问 题而 影 响 检 测 质 量 是否 会 提 出 预 防 措 施询 问 和 查看 记 录预 防 措 施 控 制 程 序DSJC-QP-A0-014预 防 措 施 编 制 、 执 行 、监 控 计 划 表预 防 措 施 报 告16 是 否 有 保 存 设 备 的管 理 记 录 设 备 的 保养 、 维 修 、 校 准 、报 废 等 记 录询 问 和 查看 记 录记 录 管 理 程 序DSJC-QP-A0-015技 术 记 录 主 要 有 ？质 量 记 录 主 要 有 ？17 是 否 参 加 内 审 以 及参 加 内 审 课 程 培 训对 有 关 设 备 的 内审 的 不 符 合 报 告 是否 进 行 了 分 析 及 采取 纠 正 措 施询 问 和 查看 记 录内 部 管 理 体 系 审 核 程 序DSJC-QP-A0-016内 审 课 程 培 训 记 录内 审 不 符 合 报 告18 是 否 总 结 了 关 于设 备 的 满 足 检 测 方法 、 环 境 等 内 容 提交 管 理 评 审询 问 和 查看 记 录管 理 评 审 程 序DSJC-QP-A0-017年 度 管 理 评 审 计 划设 备 管 理 员 工 作 总 结19 是 否 参 加 了 设 备 管理 、 计 量 知 识 、有 关 标 准 的 培 训询 问 和 查看 记 录人 员 培 训 及 考 核 管 理 程序DSJC-QP-A0-018培 训 计 划 表培 训 申 请 表年 度 培 训 计 划 表培 训 签 到 表20 是 否 按 程 序 做 好 设施 和 设 备 的 日 常 维护 保 养 工 作询 问 和 查看 记 录设 施 和 环 境 控 制 程 序DSJC-QP-A0-019温 湿 度 监 控 记 录 表21 是 否 管 理 好 设 备 保证 检 测 工 作 的 顺 利开 展询 问 和 查看 记 录检 测 工 作 管 理 程 序DSJC-QP-A0-020检 测 /试 验 委 托 单原 始 记 录 表22 检 测 用 的 设 备 是 否满 足 检 测 方 法 的 要求询 问 和 查看 记 录检 测 方 法 确 认 程 序DSJC-QP-A0-021非 标 准 检 测 方 法 申 请 表标 准 查 新 记 录作 业 指 导 书23 检 测 用 的 设 备 是 否会 出 现 偏 离 的 情 况询 问 和 查看 记 录允 许 偏 离 控 制 程 序DSJC-QP-A0-022偏 离 许 可 申 请 审 批 表24 是 否 对 设 备 的 测量 不 确 定 度 了 解询 问 和 查看 记 录测 量 不 确 定 度 评 定 程 序DSJC-QP-A0-023检 测 结 果 不 确 定 度 报 告25 检 测 用 的 设 备 是 否用 计 算 机 输 出 数 据询 问 和 查看 记 录数 据 控 制 程 序DSJC-QP-A0-02426 现 有 的 设 备 是 否 满足 新 检 测 项 目 的 需要询 问 和 查看 记 录新 检 测 项 目 评 审 程 序DSJC-QP-A0-025新 项 目 申 请 表新 项 目 评 审 表27 检 测 用 的 设 备 是否 使 用 计 算 机 输 出数 据 并 有 软 件 支 持询 问 和 查看 记 录检 测 用 计 算 机 软 件 及 网络 控 制 程 序DSJC-QP-A0-026计 算 机 测 量 及 数 据 处 理软 件 评 审 表28 是 否 有 效 的 按 仪 器设 备 管 理 程 序 做 好设 备 一 览 表对 设 备 定 期 保 养 等工 作询 问 和 查看 记 录仪 器 设 备 管 理 程 序DSJC-QP-A0-027仪 器 设 备 一 览 表设 备 定 期 保 养 记 录 表29 是 否 配 合 有 关 人 员对 检 测 用 的 设 备 /标 准 物 质 进 行 了期 间 核 查询 问 和 查看 记 录设 备 /标 准 物 质 期 间 核 查程 序DSJC-QP-A0-028期 间 核 查 计 划 表30 检 测 用 的 仪 器 设 备是 否 进 行 了 检 定 或校 准 并 能 够 溯 源 到国 家 或 国 际 SI 单位询 问 和 查看 记 录量 值 溯 源 管 理 程 序DSJC-QP-A0-029年 度 仪 器 设 备 校 准 计 划表设 备 状 态 标 注 绿 色 合 格证31 标 准 物 质 是 否 有 质量 验 收 记 录询 问 和 查看 记 录标 准 物 质 管 理 程 序DSJC-QP-A0-030标 准 物 质 台 帐标 准 物 质 领 用 登 记 表设 备 验 收 单32 实 验 室 的 设 备 是 否满 足 检 测 质 量 的 要求询 问 和 查看 记 录确 保 检 测 结 果 的 质 量 程序DSJC-QP-A0-03333 检 测 室 的 设 备 能 否满 足 实 验 室 间 的 比对 和 能 力 验 证 计 划询 问 和 查看 记 录比 对 和 验 证 控 制 程 序DSJC-QP-A0-034比 对 及 能 力 验 证 计 划 实施 记 录 表比 对 与 验 证 报 告34 检 测 报 告 是 否 有记 录 检 测 用 的 仪