快速通道工程施工质量计划[全面]

1、 1/ 48 快速通道工程施工快速通道工程施工质量计划质量计划 编号:SBC/NYLKSTD-2015-FA005 上海宝冶集团有限公司上海宝冶集团有限公司 郑州市农业路快速通道工程施工第九标段项目部郑州市农业路快速通道工程施工第九标段项目部 2015 年 4 月发布 受控状态:受控 版本:A 版 发放编号: 2/ 48 目 录 一、概述一、概述.4 1.11.1 工程概况工程概况 .4 1.21.2 项目部简介项目部简介 .5 二、编制依据二、编制依据.5 三、术语三、术语.5 四、质量管理体系四、质量管理体系.6 4.14.1 总要求总要求 .6 4.24.2 文件要求文件要求 .6 五、

2、管理职责五、管理职责.7 5.15.1 管理方针和质量目标管理方针和质量目标 .7 5.25.2 策划策划 .7 5.35.3 质量管理职责、权限和沟通质量管理职责、权限和沟通 .8 5.45.4 质量活动分析质量活动分析.13 六、资源管理六、资源管理.13 6.16.1 资源提供资源提供.13 6.26.2 人力资源管理人力资源管理.13 6.36.3 基础设施基础设施.13 6.46.4 工作环境工作环境.14 七、产品实现七、产品实现.14 7.17.1 工程项目实施的策划工程项目实施的策划 .14 7.27.2 与业主有关的过程与业主有关的过程.14 7.37.3 分包管理职责分包管

3、理职责.15 7.47.4 合同变更内容的评审合同变更内容的评审.15 7.57.5 工程物资采购工程物资采购.16 7.67.6 进货物资的验证和检验进货物资的验证和检验.17 7.77.7 施工过程施工过程.17 7.87.8 项目完工和服务项目完工和服务.19 7.97.9 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制.21 八、八、 测量、分析和改进测量、分析和改进.21 8.18.1 监视和测量监视和测量.21 8.28.2 对管理过程的检查对管理过程的检查.21 8.38.3 施工过程检验和试验施工过程检验和试验.22 8.48.4 不合格品控制不合格品控制 .22 8.58.5 数据

4、分析数据分析.23 8.68.6 改进改进.23 3/ 48 九、工程控制点及预防措施九、工程控制点及预防措施.23 一、桩基施工一、桩基施工 .23 二、承台施工二、承台施工 .25 三、墩柱施工三、墩柱施工 .26 四、箱梁施工四、箱梁施工 .26 五、模板支架施工五、模板支架施工 .28 六、钢筋施工六、钢筋施工 .29 七、路基施工七、路基施工 .30 八、路床施工八、路床施工 .30 九、路面施工九、路面施工 .31 十、人行道施工十、人行道施工 .32 十、附件十、附件. .33 4/ 48 前言 为圆满履行郑州市农业路快速通道施工总承包工程合同,依据 QG/SBC TX 1-20

5、13/E质量、职业健康安全、环境管理手册,以及有关规范、法律、法规 的要求,特编制本质量计划,经审定后,予以批准发布. 本质量计划是本项目部实施、开展质量体系策划、控制、改进活动的纲领 性文件,本项目部全体员工必须遵照执行.本项目部的供方(供应商和分包商)应 在各自承包范围内,对项目部质量管理体系的运行进行全面、有效的合作. 本质量计划由上海宝冶集团郑州市农业路快速通道第九标段项目部起 草并负责管理和解释. 本质量计划于 5 日发布,自 2015 年 4 月 5 日起实施. 一、概述一、概述 1.11.1 工程概况工程概况 工程名称:郑州市农业路快速通道项目第九标段项目 建设单位:郑州发展投资

6、集团有限公司 监理单位:河南省海虹建设监理工程有限公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院有限公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 建设地点:郑州市农业路 质量标准:合格 工期要求:306 天 工程简介: 1、郑州市农业路快速通道工程第九标段西起经五路东侧(K9+745.0),东至 经三路西侧(K10+983.2), 主线高架桥梁总长 1.238 千米,主线桥共 11 联,匝道 2 处.高架桥主线为双向六车道,地面双向八车道,其中中间两车道为 BRT 专用道, BRT 站台结合高架桥桥墩布置. 2、桥梁工程:标准段桥梁宽度 25.5 米,双向六车.匝道对称汇入段双向八车 道桥梁标准宽度 32

7、.5 米,其中主线高架桥在花园路交叉口与地铁路 2 号线立体 交叉,上部结构设计为三跨变截面连续钢箱梁(50 米+70 米+50 米),其余上部结 构设计均为现浇预应力混凝土连续箱梁;下部结构均采用花瓶式双肢 H 型墩,桥 5/ 48 梁桩基为钻孔灌注桩.桥梁引坡采用钢筋混凝土挡土墙. 3、道路工程:施工主要包括的内容:现状快车道:路面破除后重建;辅道:原 有路面破除后与加宽部分一起新建;人行道:全部拆除新建,按照无障碍要求铺 设人行道砖. 1.21.2 项目部简介项目部简介 上海宝冶集团农业路快速通道第九标段项目部由郑州分公司进行管理,项目 部由领导层和管理层组成.项目经理魏广峰.项目部领导

8、层由项目经理、项目总 工组成,其主要职责是在项目经理领导下,分工负责,代表公司全权负责本工程的 施工管理工作;管理层安全部、工程部、技术部、质量部、物资采购部、合同预 算部、综合管理部等组成,具体负责本工程项目管理各个要素的全过程管理工作. 二、编制依据二、编制依据 本质量计划按照 GB/T19001-2008质量管理体系要求 、GB/T50430- 2007工程建设施工企业质量管理规范对于业主的要求,通过合同交底、与业 主的沟通以及认真阅读和学习合同文件、已收到的设计文件、收集到的地方已 予性法规文件了 解和掌握. 主要依据文件包括: 上海宝冶集团有限公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件

9、 工程项目合同、设计文件 现行国家、行业、地方技术标准 工程项目所涉及的相关法律、法规及规范性文件 市政道路与桥梁工程施工质量验收规范 三、术语三、术语 本质量计划均直接采用 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中 给出的定义,但对以下有特定意义的名词,本质量计划予以补充规定: 本质量计划采用管理手册规定的术语. 业 主:郑州发展投资集团有限公司 监 理:河南省海虹建设监理工程有限公司 设计:河南省城乡规划设计研究总院有限公 6/ 48 项目部:上海宝冶集团郑州市农业路快速通道第九标段项目 专业、劳务分包如:桩基、钢箱梁、预应力箱梁等专业工程 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院

10、有限公司 四、质量管理体系四、质量管理体系 4.14.1 总要求总要求 本工程项目大致包括以下过程: 管理过程施工策划、质量目标控制、合同管理、与业主有关的过程 支持过程文件管理、记录管理、人力资源管理、机械设备管理、作业 环境控制、基础设施管理 施工过程工程物资采购、分包控制、监视和测量设备控制 测量、分析和改进过程业主满意度信息管理、质量计划实施的监视和 测量、项目部质量活动分析、工程质量检查验收、不合格品控制、纠正和预防 措施 上述各过程都有相应的支持性文件.在质量计划以后的各个章节中,将按这 些过程分别对质量管理体系的要求和执行的文件范围具体描述. 4.24.2 文件要求文件要求 (1

11、)文件和资料的控制 文件管理由资料员负责.对管理文件、行政文件、外来文件、法规文件、 技术标准和工艺文件等文件的管理均执行宝冶集团 E 版体系文件文件管理程 序 、 管理文件管理规定 、 公文处理管理规定 、 技术标准、工法管理规定 . 资料员定期发布本项目的受控文件现行有效版本清单,以便使用者查证 文件的现行修订状态,及时从所有使用场所撤出作废文件,防止误用. 各类文件不得随意复印,经批准后,由资料员复印加盖项目部行政公章视 为有效后,才可登记发放. 资料员将修改信息通知到有关人员,对作废文件应及时从使用场所撤出 或收回,防止误用.对保留的作废文件以“作废”印章予以标识. 图纸的收文、登记、

12、发文、管理由资料员负责,图纸的发放范围由项目 总工程师确定.设计变更的发放范围应与图纸的发放范围保持一致,以保证所有 的图纸持有者都能得到更改通知. 7/ 48 (2)记录的控制 记录管理由质量员负责监督管理,各相应岗位人员按要求填写、保管记 录,执行体系文件记录管理程序.管理的记录范围详见附件 3、附件 4. 凡证明工程质量符合要求的记录、质量体系运行有关记录均应建立和收 集.记录应字迹清楚、内容完整、资料准确. 需交付业主的记录详见附件 3.工程竣工资料的收集、汇总、整理成册 工作由资料员负责,执行建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001). 需施工单位自行保存备查的记录详见

13、附件 3、附件 4.工程项目竣工交付 之后,由项目部将附件 3、附件 4 移交公司相关部门. 五、管理职责五、管理职责 5.15.1 管理方针和质量目标管理方针和质量目标 (1)管理方针: 节约资源 保护环境 关爱员工安康 诚信守法 超越自我 铸造时代精品. (2)质量目标: 符合国家现行施工验收规范与标准. 工程质量验收一次合格率 100%. 合同履约率 100%. 业主满意率 90%以上. 重大工程质量事故为零. (3)为保证管理方针、质量目标的实现,项目部认真贯彻: 项目经理是项目质量的第一责任人. 对施工操作有资格要求的,必须持证上岗. 项目各岗位人员认真贯彻执行国家颁布的各项有关质量

14、管理法规. 工程项目严格按照国家标准、规范进行施工. 5.25.2 策划策划 将上述质量目标落实、分解到每个分部、分项工程,将责任落实到具体的专 业和分包队伍.制定了 质量通病的防治措施(见附表 6)和确保质量目标的组织 措施(见附表 2、7)以及质量验收的程序等.各专业和分包队伍必须将优良指标 落实到所负责的分部分项工程中,制定具体质量保证措施,有关具体的分部、分 8/ 48 项工程划分详. 5.35.3 质量管理职责、权限和沟通质量管理职责、权限和沟通 (1)项目部质量管理组织机构图详见附件七. (2)项目部质量管理职责、权限. 项目经理:魏广峰 负责质量管理体系在本项目部持续有效地运行.

15、 负责组织编制项目质量计划,使整个项目按照 GB/T50430-2007工程建 设施工企业质量管理规范标准体系运作. 负责项目部质量方针、质量目标的实现. 负责人力资源的管理及协作队伍的选择. 负责与业主、监理以及政府职能部门等的沟通管理,解决随机出现的各 种问题,最大限度地满足利益相关者各方的需要. 负责组织单位工程的质量自评及竣工验收前的自查工作,及时组织因施 工原因出现的质量缺陷的保修. 负责项目部物资采购计划的审批、物资合格供方评价资料的审核、物资 7 采购合同的审核. 负责工程交付. 8 项目副经理 负责质量方针、质量目标在工程上的具体贯彻落实. 负责对外协队伍的评价及动态管理. 对

16、施工管理和施工过程控制负主责. 参与质量事故的分析和按处理方案组织处理. 负责本单位项目交工验收、成品保护. 对实施工程保修及回访活动负主要责任. 负责督促检查专业项目部在本项目使用的分包单位是否遵守宝冶集团 E 7 版体系文件工程项目分包商管理规定. 负责对现场的进度协调,平面布置、施工大临、水电的策划和协调. 8 负责对现场施工活动进行全过程、全方位的管理,协调处理各专业间的各 9 种因素的冲突和矛盾. 负责工序管理的过程控制,并组织专业项目部进行工序交接,行使工序交 10 9/ 48 接的控制、确认权. 项目总工 在项目经理领导下,具体负责项目质量管理保证体系的建立,并进行质量 职能分配

17、,落实质量责任制,确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程,并 确定相应的技术参数和实施措施. 负责组织按郑州市质量监督站监督管理流程的要求,接受郑州市工程质 量监督站的监督. 负责组织项目的技术质量管理,审核项目施工组织设计与施工方案,并协 调处理各专业项目部之间的技术质量问题. 负责与设计、监理等的外部沟通,保证设计、监理等的指令得以贯彻实 施. 组织技术攻关小组对本项目的关键技术难题进行科研攻关,进行新工艺、 新技术的研究,确保本项目顺利进行. 及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题. 按合同进度编制本项目的施工总进度计划,并督促专业项目部编制专业施 7 工进度计划. 安全主管

18、贯彻各项安全生产、环境保护法律法规、标准规范和各项规章制度等要 求. 协助项目经理组织制定项目部安全生产责任制,建立健全各项安全生产制 2 度. 负责协助项目经理建立、实施并保持职业健康安全和环境管理体系持续 3 有效运行. 协助项目部制定职业健康安全与环境体系的目标和指标,并在实施过程中 4 监督检查. 负责事故事件及不合格项的调查与处理,督促做好相应的纠正和预防措施. 5 负责督促落实安全生产教育培训等活动. 6 负责组织开展安全环境监督检查,督促安全隐患整改措施的落实. 7 协助项目部建立并不断更新项目危险源及环境因素清单,监督重大危险源 8 10/ 48 和重要环境因素控制措施的落实.

19、 协助项目部建立并不断完善项目部应急救援预案,并组织对预案进行培训 9 和演练. 负责督促落实各分包单位建立安全管理体系并保持有效运行. 10 负责对项目部特种作业人员持证进行监督检查,负责对现场大型施工机 11 具、设备的安全检验合格证的收集备案及相关安全报监等. 负责与业主、监理、政府及行业主管部门、本项目部内部的安全信息沟 12 通与交流,并及时向主管领导反馈. 预算员 在项目经理领导下,负责本工程项目的合同管理及合同评审. 负责本工程项目分包单位的评审,对用于本工程项目的分包单位进行动 态管理. 负责本工程项目的工程材料管理,制定材料管理办法,并督促各项目部实 施. 负责本工程项目的预

20、决算和工程款的收拨管理. 对整个项目的成本、经营状况进行全面控制及管理. 主持制定本系统有关管理制度及办法. 负责工程合同执行过程的动态管理. 7 负责工程预、结算管理和工程款的收拨管理,负责工程项目成本核算管理 8 及工程最终成本的决算. 负责与业主的各项工程报表管理及经营计划业务联系,负责工程资金计划 9 编制、实施及管理,并及时收结工程款. 施工技术员 对产品质量、质量文件的贯彻执行负直接责任. 负责组织本单位所承担项目的质量计划的实施 认真开展质量自检、互检,积极配合专检. 参与质量事故的分析和按处理方案组织处理. 负责组织消灭质量通病. 填写工程资料 11/ 48 负责本单位项目交工

21、验收、成品保护 对材料的检验负组织监督责任 在发现可能造成质量事故重大隐患时,有权停止施工 对质量管理和技术管理工作负责 对材料的检验负组织监督责任 11 对培训学习质量文件负责 12 材料员 负责会同相关部门组织对不合格物资的评审和处置及本系统纠正和预防 措施的制定、落实. 负责督促检查专业项目部设备的完好率及使用率,杜绝设备带病运行. 2 负责对施工现场的材料、设备的堆放、标识等进行管理,对专业项目部在 3 现场的材料和设备的管理情况进行定期检查. 负责项目部物资供应工作的管理 4 负责编制本单位物资需用及采购计划,并负责合格供方的动态考核 5 负责不合格物资的标识、隔离、处置、上报工作

22、6 负责业主提供物资的管理 7 负责物资标识及可追溯性的管理,负责物资资料消耗的控制 8 负责物资检验、试验(包括检验、试验状态)的实施、控制、管理 9 负责物资防护和贮存的管理,特别要重点做好易燃易爆、危险化学品材 10 料的控制管理 按程序规定做好废弃材料的处置控制 11 安全员 负责安全管理工作 负责对特种作业持证上岗情况进行动态检查,检查劳动保护用品穿戴情 况 负责检查施工现场的安全防护设施 负责项目安全信息的收集、汇总和上报 负责本业务系统的纠正和预防措施的落实 负责对施工全过程的质量控制,对不合格产品行使质量否决权. 6 12/ 48 负责工程的各项安全技术措施落实,负责现场安全管

23、理工作的组织与协调. 7 负责对专业的安全工作检查、协调. 8 抓好各项安全交底工作,确保安全施工.管好安全隐患的整改,落实对安全 9 隐患整改通知书实行“三定”(定人、定期、定措施). 质检员、 对工程质量进行日常监督、检验,对施工过程进行监测 参与或配合对工程项目的划分工作. 项目质量信息的收集、汇总和上报 负责工程质量不合格品的处置工作 负责本业务系统的纠正和预防措施的落实 负责配合建设公司质量安全监督站行使质量监督、质量控制和质量管理 6 权,负责单位工程的验收和评定工作. 资料员 按照宝冶集团 E 版文件管理程序要求管理文件和资料 负责工程竣工资料的收集、汇总工作 负责本业务系统的纠

24、正和预防措施的落实 (3)内部沟通 召开项目部内部每周一次的例会,项目经理布置一周工作,项目部成员交流 一周的工作信息,安排下周的计划;召开周施工例会,各专业队伍、和公司职能部 门与本项目部沟通有关工程的各种信息,解决与工程质量有关的各种问题;召开 不定时的专题会,进行工程过程质量控制;建立各种交底制度,使管理人员和技术 人员的意图与实施者充分沟通,确保质量体系在本项目有效得以运转. (3)质量管理组织机构图(详见附件 7) (4)标准中过程(条款)和项目部各岗位职责的对应关系(详见附件 2) 5.45.4 质量活动分析质量活动分析 质量活动分析结合现场巡视检查、每月一次的质量大检查、每两周一

25、次的 技术质量例会和工程周例会及各种形式的专题会进行.通过现场的检查发现问题、 缺陷和不符合要求的管理事项,提出整改要求,制定改进措施,在各种层次的例会 中安排组织落实,并通过以后的检查予以验证,以保证质量体系的持续、有效运 行,实现质量持续改进. 13/ 48 六、资源管理六、资源管理 6.16.1 资源提供资源提供 严格按照宝冶集团宝冶集团 E E 版管理体系文件版管理体系文件项目部成立与撤销管理规定项目部成立与撤销管理规定. 6.26.2 人力资源管理人力资源管理 (1)本工程劳动力需求平均约为 400 人. (2)人力资源的管理由项目经理负责,执行宝冶集团 E 版体系文件人力资 源管理

26、程序 、 员工培训管理规定.劳资员负责相关台帐的建立. (3) 项目部在调配人员时根据岗位职责的需要挑选能够胜任的人员.对不胜 任本岗位工作的人员提供帮助或培训,必要时予以调整. (4) 分包单位的管理由项目副经理负责,执行宝冶集团 E 版体系文件工程 项目分包商管理规定. (5) 项目部根据本工程项目专业技术特点,要求以下岗位必须持证上岗: 关键管理岗位:项目经理、预算员、质检员、安全员、施工员、技术员、材 料员、计量员. 特种作业人员:电(气)焊工、电工、机动车辆驾驶员、起重指挥(挂钩)工、 登高架设(架)工、起重机驾驶工. 6.36.3 基础设施基础设施 (1)项目部资源配置执行宝冶集团

27、 E 版管理体系文件项目部成立与撤销管 理规定. (2)项目部基础设施管理执行宝冶集团 E 版体系文件物资供应管理规定 、 固定资产管理规定. (3)施工现场大临设施方案由项目总工程师制定,执行宝冶集团 E 版体系文 件工程项目大临设施管理规定. (4)机械设备的管理由机管员负责,执行宝冶集团 E 版体系文件工程项目 实施过程管理规定 、 工程项目机械设备使用管理规定及郑州分公司相关管 理文件. (5) 项目部通过互联网、传真、电话等形式实现与郑州分公司各管理部门 的信息沟通. 6.46.4 工作环境工作环境 (1) 项目部安全控制策划、安全技术措施交底由项目总工程师负责,安全员 14/ 48

28、 负责安全管理工作,执行宝冶集团 E 版体系文件安全生产管理规定及郑州分 公司相关管理文件. (2) 现场文明施工管理由施工员负责,执行宝冶集团 E 版体系文件环境因 素管理规定 、 环境保护管理规定 、 环境绩效监测管理规定 、 生活后勤安 全与环境管理规定及文明工地管理规定. (3) 本工程项目冬季施工技术措施执行宝冶集团 E 版体系文件环境因素 管理规定. 七、产品实现七、产品实现 7.17.1 工程项目实施的策划工程项目实施的策划 (1)项目开工前,总包项目部编制施工组织设计文件和质量计划,经公司职能 部门及业主批准后实施.编制工程项目实施策划文件编制计划(详见附件 10). (2)项

29、目策划阶段,项目部按 ISO9001/2000 的标准组织编制本项目的质量计 划,经批准后实施. (3)各项目开工前必须编制施工方案,按照宝冶集团 E 版体系文件工程技 术管理规定 、 工程项目实施过程管理规定的总体要求. (4)在工程开工前,项目部会同业主约请设计单位进行设计全面交底,作好纪 要,并对纪要中确定的有关内容予以实施. (5)工程项目开工前,技术人员应进行方案交底和技术交底,并保存交底记录. 7.27.2 与业主有关的过程与业主有关的过程 按照宝冶集团 E 版体系文件业主满意度测量及工程保修、回访管理规定 控制好与业主有关的过程. (1)项目部积极参加公司组织的本工程合同评审,了

30、 解业主的要求和公司对 业主的承诺,及时将相关信息传递给公司相关职能部门.对重大合同变更及时报 合同预算部审核并办理变更合同. (2)参加业主各方的会议,需要时将有关信息与公司职能部门沟通,同时按本 项目管理职责落实会议的内容,并通过各种会议或电话形式将落实结果反馈业主. (3)认真对待监理工程师通知单和监理工程师联系单,对所提问题 由质量、安全部责成相关单位予以整改并给予回复. (4)及时与设计师沟通,对设计变更等进行动态管理,设计变更发生后,由技 术部及时发放到各施工专业项目部实施. 15/ 48 (5)根据工程进展,由工程部按合同条款及时办理工程签证,合同预算部汇总 整理后报业主. 7.

31、37.3 分包管理职责分包管理职责 7.3.17.3.1 分包管理程序分包管理程序 (1)项目部在分包工程开工 20 前天确定分包模式,并组织项目部有关人员编 制招标文件、标底价格.文件编制完成后报送合同预算部审核,审核通过后才可 以发放给投标单位. (2)项目部邀请不少于 3 家的分包单位投标,由项目部及建设公司职能部门 对投标单位资格进行审核.投标单位通过审核后,到建设公司职能部门办理分包 单位准入证并领取招标文件. (3)项目部组织询标和议标 (4)项目部开工前 15 天初步确定中标单位并将招标情况及初步确定中标单 位上报建设公司职能部门评审 (5)项目部分别向中标单位、未中标单位发中标

32、通知书和未中标通知书 (6)项目部保存招投标文件、办理合同签订 7.47.4 合同变更内容的评审合同变更内容的评审 7.4.1 合同签订前,由公司合同预算部、采购部对合同内容进行系统评审. 7.4.2 合同签订后,施工过程中遇到不可遇见的问题需增加费用处理时,由 预算员(施工技术员协助)向业主提供现场签证确认索赔资料,根据具体情况补充 方案(如设计变更、材料改代、施工方案变化、业主新增要求).材料代用由项目 部(施工员协助)办理,由业主认可代用单后,返回物资供应系统备料,项目部将代 用单归档保存.由于设计变更造成加工和施工生产等费用增加,由项目部预算部 提出签证量的单据,交业主办理确认手续.

33、7.4.3 在项目的实施过程中,当合同环境有所变化或由于其他原因使合同条 款与现场实际不符时由预算部同业主协商进行补充. 7.4.4 重大合同变更,须上报公司合同预算部.主控过程责任人应形成或收 集工程承揽合同登记表 、 合同变更通知单等有关记录.严格执行宝冶集团 E 版体系文件合同管理规定. 7.57.5 工程物资采购工程物资采购 (1)本工程的乙供材料和工程施工周转材料按照宝冶集团 E 版体系文件有关 规定执行. 16/ 48 (2)根据工程进度、设计文件和物资供应周期,项目部施工组制定的甲供材 料的供应计划,由项目部材料组审查,经项目物资部审核后报项目经理批准后,作 为订货依据. (3)

34、本工程的乙供材料,可以由宝冶采购中心直接负责订货供应,也可以按采 购中心要求就近比价,取得最低价后与采购中心招标最低价比较,两者中选择最 低价的供应商进行订货供应.项目部材料员应根据工程进度以及设计文件等制定 物资供应计划(施工组配合),报项目经理审核后实施. (4)物资供应计划应对产品名称、规格、数量、使用单位、供货时间等作具 体说明,并由编制人、审核人签字. (5)乙供材料在使用前,项目部应检查物资的检验和试验文件是否齐全、真 实,物资的质量是否符合规范和技术标准,需复检的材料在施工前必须做好见证 取样工作,要求复检合格并保存好质量记录.具体执行宝冶集团 E 版体系文件 物资采购管理规定

35、、 物资供应管理规定. (6)专业项目部在安装前必须验证,设备的图纸、说明书、合格证、装箱单 等技术资料是否完备,随机的配件、备件、专用工具是否齐全. (7)根据工程施工进度和施工方案,项目部制定施工周转材料需求计划,报项 目经理批准,作为周转材料进场的依据.不合格的周转材料尤其是影响工程质量 和安全的模板、脚手架等,一律不准进入工地,项目部质量部负责对周转材料的 质量进行检查、控制,对不合格的周转材料,由项目质量部发质量整改通知单 ,责令整改. (8)其他乙供材料的采购、供应等执行项目部的工程材料管理办法 (9)本工程物资采购除执行上海宝冶郑州分公司的物资合格供方名录外,还 应根据本工程特点

36、和需要,对相关供方进行考查评价后,经项目经理批准,以项目 部行政文件发布本工程专用的物资合格供方名录,并报公司采购部备案. 7.67.6 进货物资的验证和检验进货物资的验证和检验 (1)本工程项目进货物资的验证和检验执行宝冶集团 E 版体系文件物资采 购管理规定 、 物资供应管理规定. (2)本工程项目物资检验(包括双包采购的材料)由材料员检查质量和合格证 后,进行管理并作好检验记录. (3)要保证合格证及时并与实物的数量、规格、材质的一致性.防止物证不 17/ 48 符,字迹不清.合格证必须在现场有一份原件,由资料员保管,并认真填写物资 合格证交接登记册. (4)分项、分部工程完成后,单位工

37、程负责人及时整理各类资料(包括原材料 合格证和复验报告)交专检进行检验核定. (5)工程上需要复检物资由项目部材料员按规定取样,报郑州市检测中心复 检,复检合格后方可用于工程.因工程急需,物资来不及验证或复检,但能在有效 追溯情况下要求投入使用时,应由项目部材料员提出紧急放行报告,上报有关领 导审批后实施,并按程序标识、验证闭合,上报采购中心及质量技术部. 7.77.7 施工过程施工过程 (1)施工生产过程按宝冶集团 E 版体系文件工程项目实施过程管理规定 执行. (2)施工组织设计、施工方案、作业设计编制以及施工图会审、自审和技术 交底等施工技术的管理执行郑州分公司管理文件工程技术管理规定,

38、项目部 的责任部门为技术部. (3)本工程采用的技术标准为行业标准、企业标准,验收规范采用城市道 路工程施工与质量验收规范(CJJ 1-2008)与城市桥梁工程施工与质量验收 规范(CJJ 2-2008) (4)关键、特殊过程的控制 项目部对关键过程和特殊过程进行识别,并按照工程项目实施策划管理程 序的要求进行实施策划,策划文件必须获得批准后才能实施.项目部建立关 键(特殊)过程识别与控制表(附件 12)作为质量、安全和进度控制的重点. 凡关键(特殊)过程必须确定控制措施,控制措施可在工艺文件中以独立章节 描述或编制单独的文件进行重点控制. 关键(特殊)过程实施前必须进行技术(方案)交底,并形

39、成记录. 特殊过程作业前,必须对人、机、料、法、环五个方面的条件进行确认,并 填写特殊过程能力确认单建立记录.当作业过程中有任一方面发生变化时必 须重新进行技术交底和过程能力确认,并形成记录. 项目部通过建立关键(特殊)过程控制情况一览表对关键(特殊)过程信 息进行控制. (5)施工过程控制以工序控制为主线,上道工序结束转下道工序时,各分项工 18/ 48 程按照宝冶集团 E 版体系文件工程项目实施过程管理规定办理工序交接 检查表,经监理工程师、项目部质量部和质量员签字后方可进行下道工序施工.工 程需要例外转序的,按施工过程控制程序办理例外转序报告.做好隐蔽验收 工作及相关记录.隐蔽验收计划见

40、附表 12. (6)项目部对施工机械设备的质量进行控制.对机械设备操作人员资质进行 确认,无证或资格不符者不得上岗.各专业队伍应确保施工现场机械设备的完好. (7)产品的标识和可追溯性 本工程所用物资、半成品均采用标牌进行标识,由项目部负责对其标识、 监督、管理.项目部对专业队伍的管理进行监督检查. 有可追溯性的施工过程和标识 a.紧急放行的产品,采用紧急放行报告进行标识. b.不合格品的处置采用不合格处置报告进行标识. c.特殊过程通过操作人员名录、使用机械设备清单以及连续监测的参数记 录进行标识. d.工程实体按国家及行业规定的标准表格进行标识. e 工序交接和隐蔽工程分别采用工序交接检查

41、表和隐蔽工程检查验收记录 进行标识. (8)业主提供设备 项目部按照业主提供设备的清单,根据工程进度编制进场计划交业主备案, 并组织专业队伍对进场的设备进行验证、检验,将验证、安装及试运转过程出现 的问题做好记录并书面报告业主. (9)工程防护 对在建及已完工程实体、进场设备、制品及半成品应落实施工方案规定 的防护措施;下道工序的施工单位必须对上道工序的中间产品实施有效的防护. 技术质量部是工程防护的主要责任部门. 施工过程中临时出现特殊的防护要求时,专业队伍应及时制定防护措施, 报项目部批准后实施. (10)工程交付 根据工程进度,项目部负责编制交工计划,建立交工资料目录,督促专业项目 19/ 48 部随工程进展形成交工资料,按照业主和监理的要求,办理工程实体和软件资料 的交付手续并形成质量记录 (11)安全管理 施工现场的安全管理按宝冶集团 E 版体系文件安全生产管理规定执行. 项目部的主要责