家具项目工作总结报告

1、家具项目工作总结报告一、家具宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx公司实现营业收入1977.37万元，同比增长10.36%。其中，主营业业务家具生产及销售收入为1834.46万元，占营业总收入的92.77%。一、家具宏观环境分析（一）产业背景

2、分析2018年地产周期下行，家具行业遭遇寒潮。根据国家统计局数据，2018年，家具市场零售额与出口交货值出现双双下滑，2018年家具市场零售额为2250亿元，同比下降19.9%，家具出口交货值为1750.6亿元，同比下降7.5%。根据国家统计局数据，2018年，家具市场零售额与出口交货值出现双双下滑，2018年家具市场零售额为2250亿元，同比下降19.9%，家具出口交货值为1750.6亿元，同比下降7.5%；2019年1-2月，家具市场零售额累计为257亿元，同比下降18.2%，出口交货值累计为259.6亿元，同比下降2.0%。2018年家具行业出现了大规模的“提前春节返乡潮”，很多家具企业

3、11月份就给员工放长假，具体开工日期还要等工厂通知。国内主要家具生产基地佛山有近千家家具厂提前一个月“打烊回家过年”。由于外部经济环境、地产环境不景气，家具行业陷入“订单荒”现状。近年来中国房地产供需放缓。从供给端来看，根据国家统计局数据，2016-2018年，中国房屋竣工面积呈现连续下滑趋势，2018年，中国房屋竣工面积为9.36亿平米，同比下降7.82%。从需求端来看，2016-2019年，中国商品房销售面积增速持续下行，2018年全国商品房销售面积为17.17亿平米，同比增长1.33%。2019年3月14日，国家统计局最新发布的数据显示，2019年1-2月商品房销售面积为1.41亿平米，

4、同比下降3.63%。（二）工业绿色发展规划低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛，包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺

5、应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。（三）xxx十三五发展规划促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链

6、提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径（四）鼓励中小企业发展2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信

7、息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业

8、的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省

9、经济社会又好又快发展作出了积极贡献。（五）产业环境分析房地产行业作为家具行业主要下游应用市场，两者景气程度高度相关。买房的人少了，装修房子的人少了，对家具的需求也就变少了。家具行业需求放缓导致供给过剩，行业竞争加剧。根据已披露2018年报的25家上市企业业绩来看，80%企业营收增长低于25%，净利润增长低于10%的企业有9家。从业绩增幅上看，2018年全年营收数据增幅比2017年惨淡得多。索菲亚2018年营收增长18.66%，增速同比下滑17.36个百分点，兔宝宝2018年营收同比增长4.54%，增速同比下滑49.31个百分点。在家具行业市场不景气背景下，一二线城市市场趋于饱和，同质化竞争严重

10、，家具企业拥抱新零售开拓新零售市场，与AI企业合作发展智能家居，似乎成为当下企业的转型破局出路。2018年2月，居然之家和阿里巴巴宣布达成新零售合作伙伴，2018年10月，红星美美凯龙与腾讯建立全面合作伙伴关系，借助腾讯智慧零售助力行业数字化开启。新零售在家具行业的主要表现包括：线上线下结合、体验式消费、物流加速新零售、智能化新零售等。在互联网大潮及消费升级背景下，新零售打通线上线下渠道，实现流量最大化，同时提高物流运输效率、提升了消费者消费体验。随家具行业市场竞争加剧，行业并购成为趋势，企业布局新零售、智能家居有助于企业在竞争中获得更多优势，抢占市场份额，摆脱当下经营困境。二、2018年度经

11、营情况总结2018年xxx公司实现营业收入1977.37万元，同比增长10.36%（185.65万元）。其中，主营业业务家具生产及销售收入为1834.46万元，占营业总收入的92.77%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入415.25553.66514.12494.341977.372主营业务收入385.24513.65476.96458.621834.462.1家具(A)127.13169.50157.40151.34605.372.2家具(B)88.60118.14109.70105.48421.932.3家具(C)65.4987.3281.08

12、77.96311.862.4家具(D)46.2361.6457.2455.03220.142.5家具(E)30.8241.0938.1636.69146.762.6家具(F)19.2625.6823.8522.9391.722.7家具(.)7.7010.279.549.1736.693其他业务收入30.0140.0137.1635.73142.91根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额504.93万元，较去年同期相比增长73.34万元，增长率16.99%；实现净利润378.70万元，较去年同期相比增长47.76万元，增长率14.43%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元

13、1977.37完成主营业务收入万元1834.46主营业务收入占比92.77%营业收入增长率（同比）10.36%营业收入增长量（同比）万元185.65利润总额万元504.93利润总额增长率16.99%利润总额增长量万元73.34净利润万元378.70净利润增长率14.43%净利润增长量万元47.76投资利润率26.81%投资回报率20.11%财务内部收益率26.20%企业总资产万元6753.35流动资产总额占比万元33.46%流动资产总额万元2259.66资产负债率42.77%三、行业及市场分析（一）行业分析在全国人民的共同努力下，国内疫情防控目前在少数地区仍有压力，但总体上处于逐渐恢复正常工作

14、、生活秩序阶段。与此同时，境外疫情仍处在高峰。继意大利首先失控后，欧洲告急，美国大范围传染，成全世界疫情最严重的国家。在疫情还未出现的1月，不少媒体就预测过2020年的趋势和变化，而突如其来的新冠疫情，让全球经济损失惨重，原来的预测显然已经过时。无论如何，疫情严重影响了今年的经济发展走向，也令家具行业充满了变数。在此，对家具行业今年的走向，作出以下审慎预测：海外疫情爆发，以美国为主的“北美外贸市场”，以德国、意大利为主的“欧盟外贸市场”，以日本和韩国为代表的“东亚外贸市场”，三大主流海外市场受疫情影响严重。对于出口到这些地方的家具制造企业来说，面临着：海外采购客户取消或者延迟定单，造成极大的库

15、存及现金流压力；家居作为一种耐用消费品的需求会断崖式下降；即便有少量的订单，在疫情未彻底解除之前，国际物流进一步受挫也将影响外贸出口；海外展会延期，如2020米兰家具展推迟至2021年举行，意味着出口企业要努力开拓线上渠道。2020年对于做外贸出口的家具企业来说必定是一个“生死之年”。笔者预测，一些纯外贸的小工厂将萎缩、倒闭，一些主要做国外市场的大企业一边要利用线上渠道拓客接单，一面会开拓国内渠道。一季度财报月底会发布，大家可关注一些主要做外贸的上市企业财报，关注他们的经营动作。改革开放以来，家具行业凭借劳动力红利、房地产红利的东风野蛮生长。不过，观察最近几年企业经营数据就会发现，整个行业进入

16、了增速放缓期。我们不可能再期望房地产还会有一个大的红利爆发期，毕竟在国家政策引导上，已经明确宣传及坚持“房住不炒”。靠时代红利、运气就能赚钱的时代不会再有了。在行业蛋糕“分食者”越来越多、市场存量并没有增加的情况下，家具企业必须靠实力赚钱，把公司做轻，在内部管理上节约成本、降本增效；把客户做大，把业务做精，广开源头活水。上游房地产大爆发不会再有的情况下，一次装修的家居需求将会减少，有远见的家居企业已经在挖掘二次装修的市场，同时研究、整理二次装修用户的家居需求。经济基础决定上层建筑。过去，国内消费一直以国外为风向标，欧式、美式、日式、北欧大行其道。这场新冠疫情，让全世界看到了中国效率，也暴露了西

17、方国家很多的问题，加之西方经济增长率连年降低，最终大家发现中国是全球最具活力的市场，中国经济的影响力大增带来中华文化的复兴。家具市场的变化，也印证了这股东风压倒西风的趋势。比如当下欧式走得费力，大美已经不好走了，小美开始血拼，小北欧泛滥叫好不叫座，唯新中式、现代极简、轻奢这些处在风口浪尖，正在翘头上！一些销售美式家具的电商品牌营收额下降，企业裁员，这固然有疫情大环境的影响，也从一定程度上反应了欧式、美式、北欧、日式这些西式风格市场影响力的下降。未来，具有一定购买力，同时又具有文化审美水平的国内消费者，将会青睐买得起的美好家居，可以预测新中式、轻奢风将继续劲吹。（一）市场预测中国的家具行业市场进

18、入门槛低，压缩成本降低售价成为许多新进入市场的小厂家的杀手锏。伴随着家具类产品包装、物流和电商环境的日趋完善，家具品牌的竞争从区域竞争拓展为全国范围的竞争，一些以低成本为竞争优势的品牌发现总能找到比自己价格还低的类似竞品，就连许多高端家具品牌也受到了越来越多的竞争和压力。中国家具品牌要思考清楚长远发展的战略问题，摆脱目光短浅的价格战，不要被一时的市场热点裹胁而随波逐流，将经营重心放在符合家具行业发展趋势的研发和创新方面，方能找到属于自己的可持续发展的道路。以下简单介绍下家具行业未来发展的四大趋势。纵观家具行业的发展历程，每一次家具行业的巨大飞跃都与新材料和工艺技术的运用密不可分。在漫长的千年时

19、间里，木材、竹子等易于加工的植物性材料成为制作家具的主要材料，近千年的传统的家具大多为木质家具;进入现代，钢铁和合金材料开始进入家具行业，钢木结构的家具开始出现，家具的功能、造型和外观有了许多变化;紧接着以PE、PVC、ABS为代表的高分子材料的大量使用促进了家具行业的快速迭代，带来了四方面的深刻变化。现代消费者家具消费的需求正在从“有的用”向“用得好”转变。所有的家具最终是由人来使用的，舒适度将成为评价家具优劣的重要标准之一，尤其是桌类、坐具、寝具等人们经常使用的家具，对其舒适性的要求更为严格。人体工程学(或称之为人机工程学)与家具制造业结合得越来越紧密，就是通过科学的大规模实验，解决家具让

20、人们用着更舒服、坐着更舒服、躺着更舒服的问题。随着人们生活水平的提高，新一代年轻人个性意识的觉醒;随着新材料、新技术、新工艺的广泛应用，电子商务等销售渠道的日益短平化，家具的个性化制作的成本和流通的成本不断降低。满足客户定制家具的需求成为许多传统家具企业转型的重要突破点。传统的家具为固定结构，没有灵魂，人只能被动适应既成的家具;现代的家具越来越多的融入了人体工学的调节功能，人们可以手动调节各种指标，使得家具更加适合个人的使用;在不远的未来，随着智能芯片功能的增强、成本的降低，数据传输越来越便捷，信息接收处理终端的增多，我们可以预见智能化家具即将出现，智能化家具通过数据采集、运算处理、自我调节而

21、主动适应主人的各种需求。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新

22、常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。房地产行业作为家具行业主要下游应用市场，两者景气程度高度相关。买房的人少了，装修房子的人少了，对家具的需求也就变少了。（二）进一步促进节能清洁发展相对而言，“十三五”时期节能减排技术进步的要求会更高，技术

23、突破的难度会更大，因此企业要在这方面下更大的功夫。首先，要突破一批节能减排的关键性技术。作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度，积极开展技术攻关，着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题，力争在高效聚污、高效节能、高效储能、资源回收和循环利用、低成本减排技术等共性、关键技术方面取得重大突破，确保形成一批整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产权和关键核心技术。其次，要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造。低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛，包括太阳能等新能源、智能微电网、

24、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为

25、中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。（三）抓住机遇实现产业转型升级未来五年，我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。2018年地产周期下行，家具行业遭遇寒潮。根据国家统计局数据，2018年，家具市场零售额与出口交货值出现双双下滑，2018年家具市场零售额为2250亿元，同比下

26、降19.9%，家具出口交货值为1750.6亿元，同比下降7.5%。五、2019主要经营目标2019年xxx公司计划实现营业收入395.474万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx公司将重点推进家具项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“家具项目”主要从事家具项目开发投资，符合产业政策要求。在全国人民的共同努力下，国内疫情防控目前在少数地区仍有压力，但总体上处于逐渐恢复正常工作、生活秩序阶段。与此同时，境外疫情仍处在高峰。继意大利首先失控后，欧洲告急，美国大范围传染，成全世界疫情最严重的国家。（二）项目选址与用地规划相容性家具项目选址于xx工业示范区，项目所占用

27、地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：家具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资

28、源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx工业示范区（四）项目用地规模项目总用地面积10812.07平方米（折合约16.21亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.50%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度188.95万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积10812.07平方米，建筑物基底占地面积6000.70平方米，总建筑面积12433.88平方米，其中：规划建

29、设主体工程9066.67平方米，项目规划绿化面积829.93平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1303564.69千瓦时，折合160.21吨标准煤。2、项目年总用水量3574.95立方米，折合0.31吨标准煤。3、“家具项目投资建设项目”，年用电量1303564.69千瓦时，年总用水量3574.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.52吨标准煤/年。达产年综合节能量68.79吨标准煤/年，项目总节能率23.97%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

30、格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3510.78万元，其中：固定资产投资3062.88万元，占项目总投资的87.24%；流动资金447.90万元，占项目总投资的12.76%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3884.00万元，总成本费用3028.27万元，税金及附加57.41万元，利润总额855.73万元，利税总额1031.17万元，税后净利润641.80万元，达产年纳税总额389.37万元；达产年投资利润率24.37%，投资利税率29.37%，投资回报率

31、18.28%，全部投资回收期6.97年，提供就业职位71个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10812.0716.21亩1.1容积率1.151.2建筑系数55.50%1.3投资强度万元/亩188.951.4基底面积平方米6000.701.5总建筑面积平方米12433.881.6绿化面积平方米829.93绿化率6.67%2总投资万元3510.782.1固定资产投资万元3062.882.1.1土建工程投资万元905.432.1.1.1土建工程投资占比万元25.79%2.1.2设备投资万元831.342.1.

32、2.1设备投资占比23.68%2.1.3其它投资万元1326.112.1.3.1其它投资占比37.77%2.1.4固定资产投资占比87.24%2.2流动资金万元447.902.2.1流动资金占比12.76%3收入万元3884.004总成本万元3028.275利润总额万元855.736净利润万元641.807所得税万元1.158增值税万元118.039税金及附加万元57.4110纳税总额万元389.3711利税总额万元1031.1712投资利润率24.37%13投资利税率29.37%14投资回报率18.28%15回收期年6.9716设备数量台（套）5917年用电量千瓦时1303564.6918年用水量立方米3574.9519总能耗吨标准煤160.5220节能率23.97%21节能量吨标准煤68.7922员工数量人71七、总结及展望1、积极创造条件，合理安排必要的场地和设施，充分利用已有的各类园