人事行政利润提升工作报告.ppt

1、xxxx雷克萨斯汽车销售服务有限公司人力资源成本削减工作报告,目 录,一、组织机构设置精简控制 二、业务部门生产效率控制 三、人员加班考勤福利控制 四、人力成本边际效益分析,随着市场疲软带来的影响，人力资源部与总经理和各部门积极沟通，共同分析2012年形势，通过优化组织结构框架的措施削减人力成本。截止12月31日,公司合计x人;公司实际人员配置比规划减少x人,精简率x%;,一、组织机构设置精简控制,总经理,会计 2人,财务部经理,出纳 1人,董事会,人事兼行政经理,IT专员 1人,精品主管 1人,大客户经理 1人,机修组 9人,钣金组 4人,喷漆组 4人,SC 2人,质检员 1人,SC主管 1

2、人,车间主任 1人,柜员 2人,零件经理,服务经理,市场兼CR经理,xxxx雷克萨斯组织机构规划图,销售经理,事故专员 2人,试驾专员 1人,CR专员 2人,收银 1人,服务助理 1人,销售主管 2人,销售顾问 12人,市场专员 1人,销售助理 1人,人事专员 1人,前台接待 3人,金融专员 1人,二手车专员 1人,裤管上牌 1人,吧台接待 4人,食堂人员 3人,洗车人员 3人,一、组织机构设置精简控制,公司通过将工作任务不饱和的岗位和人员进行裁撤或兼岗，各部门实际人员配置比规划人数均有所下降,工作效率却得到了提升;,一、组织机构设置精简控制,案例 开业初期公司按厂家要求在3月配置前台人员3人

3、 吧台人员 4人 月薪资合计 20000元；之后在5月和8月通过绩效考核将台前和吧台人员调整为2人和3人并进行整合为顾客服务岗 目前月薪合计15000元 人力资源成本节省2000/月,一、组织机构设置精简控制,2012年1-12月销售产值,单位：元,二、业务部门生产效率控制,2012年1-12月服务产值,单位：元,二、业务部门生产效率控制,减少加班人数，针对不同岗位推行综合工作制和不定时工作制，取消了200%的加班工资，实现劳资两利。,公司不定时工作制11人 减少加班费支出人均 114/天 综合工作制50人 减少加班费支出人均 7 8/天 累计节省加班支出5669元,三、人员加班考勤福利控制,

4、单位：万元,2012年1-12月各部门加班费占加班工资比例,2012年1-12月各部门加班费与总工资对比,三、人员加班考勤福利控制,单位：元,2012年1-12月加班原因分析,三、人员加班考勤福利控制,从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的1%。其中行政部最高，其次是服务部，最后为销售部。 从加班原因分析，节假日值班为主要原因，占97.6%，其次是临时加班，占2.4%。其中行政部由于人员编制缩减，尤其是财务部和市场部基本上每月会有加班无法安排补休，因加班工资比例最高。,三、人员加班考勤福利控制,公司福利参考xx当地市场水平,在确保员工不流失的情况下,按本地同行业的平均水平操作; 目前的福利 1、社保五金按最低基数交纳 2、住房公积金暂时不与交纳 3、高温费按一线人员实际工作天数发放最低标准且不超过2个月 4、评选优秀员工以精神激励为主，评选结果在全体员工大会上给与表彰,四、人力成本边际效益分析,我公司的人均工资和人力成本率均低于同行水平，可适当调整或保持。,下一步工作目标,加强绩效管理体系的执行,解决公司人力资源管理中的核心问题，同时修改现阶段绩效考核指标，体现优劳多得。,提升员工工满意度,根据公司发展需建立核心人员育留机制，培养一批对企业忠诚度高的技术能力强的