安徽新材料项目可行性研究报告

1、泓域咨询MACRO/ 安徽新材料项目可行性研究报告安徽新材料项目可行性研究报告报告说明2015年，国务院发布中国制造2025和七大战略性新兴产业，将新材料列为重点突破发展的战略领域之一。为指明重点领域的发展趋势、发展重点，引导企业的创新活动，国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了中国制造2025重点领域技术路线图，其中明确提出重点发展硅橡胶、硅油、硅树脂等，充分说明了有机硅材料对国民经济发展的重要性。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资54094.19万元，其中：建设投资42462.39万元，占项目总投资的78.50%；建设期利息610.05万元，占

2、项目总投资的1.13%；流动资金11021.75万元，占项目总投资的20.38%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入124900.00万元，综合总成本费用97738.32万元，净利润17010.90万元，财务内部收益率14.09%，财务净现值2847.27万元，全部投资回收期4.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放

3、、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家

4、园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资

5、料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概论第二章 项目投资背景分析第三章 市场需求分析第四章 建设规模与产品方案第五章 选址方案分析第六章 建筑物技术方案第七章 原辅材料及成品分析第八章 技术方案第九章 环保分析第十章 劳动安全生产分析第十一章 节能分析第十二章 组织机构管理第十三章 进度规划方案第十四章 项目投资计划第十五章 项目经济效益评价第十六章 项目招标及投标分析第十七章 风险防范第十八章 项目综合评价说明第十九章 附表第一章 项目概论一、

6、项目名称及投资人（一）项目名称新材料项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保

7、证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“

8、求是、客观”的原则。三、编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、项目建设背景新兴市场国家人均GDP较低，人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景

9、，这将大大增加有机硅的市场需求。有机硅的探索和研究可以追溯到18世纪，英国化学家FrederickStanleyKipping最早采用经典的格氏反应合成有机氯硅烷，并对硅化合物进行了广泛而深入的研究。世界有机硅工业自20世纪40年代实现工业化、20世纪70年代后开始规模化生产，至今工业化发展已有70多年。20世纪90年代以来，全球有机硅行业快速发展，2007-2017年全球聚硅氧烷产能从145.9万吨/年增加至250.3万吨/年，产量从113.8万吨增加至199.6万吨，年均复合增长率分别为5.55%和5.78%。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、

10、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色

11、江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。六、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约108.16亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

12、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）建设规模与产品方案项目建成后，形成年产有机硅70000吨的生产能力。（三）项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资54094.19万元，其中：建设投资42462.39万元，占项目总投资的78.50%；建设期利息610.05万元，占项目总投资的1.13%；流动资金11021.75万元，占项目总投资的20.38%。（五）资金筹措项目总投资54094.19万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公

13、司计划自筹资金（资本金）29194.19万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额24900.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：124900.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：97738.32万元。3、项目达产年净利润（NP）：17010.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.09%。5、全部投资回收期（Pt）：4.29年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18807.32万元（产值）。（七）社会效益本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

14、环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积72106.59约108.16亩1.1总建筑面积82922.58容积率1.151.2基底面积40379.69建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩375.121.4基底面积40379.692总投资万元54094.192.1建设投资万元42462.392.1.1工程费用万元36883.722.1.2工程建设其他费用万元4521.872.1.3预备费万元1056.802.2建设期利息万元610.052.3流动资金11021.753资金筹措万元5

15、4094.193.1自筹资金万元29194.193.2银行贷款万元24900.004营业收入万元124900.00正常运营年份5总成本费用万元97738.326利润总额万元22681.207净利润万元17010.908所得税万元5670.309增值税万元4875.2110税金及附加万元4480.4811纳税总额万元15025.9912工业增加值万元38219.9613盈亏平衡点万元18807.32产值14回收期年4.29含建设期12个月15财务内部收益率14.09%所得税后16财务净现值万元2847.27所得税后第二章 项目投资背景分析一、产业背景分析（一）产业政策1、增强制造业核心竞争力三年

16、行动计划（2018-2020年）开展市场潜力大、附加价值高的重点新材料关键技术产业化，其中包括：高性能硅树脂及单体，液体硅橡胶、苯基硅橡胶等特种硅橡胶，有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体等。2、外商投资产业指导目录（2017年修订）鼓励外商投资产业包括“有机硅新型下游产品开发与生产”、“硅橡胶等特种橡胶生产”等。3、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）高品质合成橡胶、高性能密封材料、表面功能材料、新型催化材料及助剂等新材料产业以及光伏电池封装材料、高端LED封装材料等均被列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。4、新材料产业发展指南加快推动先进基础材料工业转型升级，以特种合成橡胶

17、等先进化工材料为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。5、石化和化学工业发展规划（2016-2020年）推进苯基有机硅单体产业化进程，重点发展高端硅聚合物（硅树脂、硅橡胶）、高品质含硅精细化学品（高纯电子化学品、含硅表面活性剂、含硅中间体等）。（二）全球有机硅生产规模持续扩大有机硅的探索和研究可以追溯到18世纪，英国化学家FrederickStanleyKipping最早采用经典的格氏反应合成有机氯硅烷，并对硅化合物进行了广泛而深入的研究。世界有

18、机硅工业自20世纪40年代实现工业化、20世纪70年代后开始规模化生产，至今工业化发展已有70多年。20世纪90年代以来，全球有机硅行业快速发展，2007-2017年全球聚硅氧烷产能从145.9万吨/年增加至250.3万吨/年，产量从113.8万吨增加至199.6万吨，年均复合增长率分别为5.55%和5.78%。近十年以来，全球聚硅氧烷产能增量主要来自中国，受原材料、成本和市场等因素影响，海外产能增长缓慢。目前，全球聚硅氧烷产能主要集中在中国以及西欧、北美、日、韩等发达国家和地区。未来，中国聚硅氧烷产能仍有较多新增计划，预计2022年全球聚硅氧烷总产能将达到300万吨/年，产量达到250万吨。

19、（三）全球有机硅消费保持快速增长有机硅属于高性能新材料，由于下游需求十分广泛，有机硅需求增速一直高于GDP全球增速。统计资料显示，2006-2016年全球有机硅需求复合增速约为5%，而同期IMF（国际货币基金组织）全球GDP增速仅为3.55%。根据美国市场调查公司MarketsandMarkets发布的有机硅市场预测报告，2017-2022年，世界有机硅市场将保持年均5.85%的增长速度，市场规模将从2017年的142亿美元（约合938亿人民币）上升到2022年的188.7亿美元（约合1,247亿人民币）。未来有机硅市场的增长主要有两方面原因：一是有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作

20、用，新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保持快速增长。以有机硅液体胶为例，该产品在医疗器械方面的应用将推动该产品在全球范围内的需求进一步增长。第二个原因则与亚太、中东、非洲等新兴市场高速增长的需求有重要关系。新兴市场国家人均GDP较低，人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅的市场需求。（四）新兴市场国家还有巨大需求潜力统计资料显示，人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1kg，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区

21、已接近2kg。未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场，人口基数大、人均消费量低，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。二、项目必要性分析（一）具备良好的产业基础我国有机硅工业起步于20世纪50年代，经过60多年的发展，我国已建成完整的有机硅工业体系，大部分原材料及下游应用行业已实现大规模工业化生产。我国已超越有机硅传统强国美国、西欧和日本等国，成为全球最大的有机硅生产和消费市场。我国有机硅行业拥有完善、健全的基础科研体系，拥有大批专业技术人才，覆盖有机硅化学到工程化的各环节、各分支。虽然在系统性、先进性等方面尚不及美、日、德等少数发达

22、国家，但显著优于其他国家和地区，这是行业进一步转型升级的重要保障。有机硅材料是我国具有资源优势的产业。有机硅的基础资源是金属硅，从世界范围来看，中国的金属硅无论产能、产量都位居世界第一，占比均超过50%，是名副其实的硅材料开发利用大国。我国金属硅产能庞大且市场集中度低，产地分布广泛，有利于我国有机硅工业的发展。此外，我国一氯甲烷乃至下游的众多应用行业基本上都实现了世界级的生产，也在客观上支撑了我国有机硅产业的发展。（二）出口前景持续向好近年来，随着我国有机硅产能的增加及产品质量的提高，我国已成为全球有机硅主要生产国和出口市场。2014年，我国结束了有机硅基础聚合物长期依赖进口的局面，首次成为初

23、级形状的聚硅氧烷净出口国。2008-2017年，我国初级形状的聚硅氧烷进口量减少了44.11%，出口量则增加了5.30倍。2017年，我国初级形状的聚硅氧烷净出口达9.23万吨，同比大幅增长257.21%。预计在未来较长一段时期内，我国的有机硅产品净出口规模仍将保持较快增长态势，这主要得益于以下几方面因素：第一，全球有机硅市场规模持续扩大，预计2017-2022年将保持年均5.85%的增长速度。第二，受原材料、成本和市场等因素影响，海外产能增长缓慢，全球产能向中国国内转移趋势明显。第三，我国有机硅的工业在全球竞争中已逐渐占据优势地位。第三章 市场需求分析中国有机硅工业的发展历程建国初期，在面临

24、严密技术封锁的环境下，为满足国防与军工产业发展需要，我国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产，并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。从20世纪50年代末开始，我国有机硅工业在继续完善搅拌床工艺的同时开展流化床工艺的研发。在原化工部晨光化工研究院、上海树脂厂等研究院所和工厂的共同努力下，经过十多年探索实践，于1971年成功开发我国第一台合成甲基单体流化床，从而奠定了国内流化床直接法合成甲基单体的技术基础。1995年，原化工部在江西星火化工厂建成国内首套使用流化床工艺合成甲基单体的万吨级生产装置，使我国有机硅生产能力迈上了一个新台阶。1997年，我国甲基单体总产量首次突破1万

25、吨大关，2003年首次突破10万吨。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好。同时，我国国民经济的快速发展成为有机硅工业发展的强劲动力，国家陆续出台一系列政策支持行业发展，我国有机硅工业进入蓬勃发展时期。我国有机硅产供需概况近十年，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显著。根据SAGSI统计数据，截至2017年，我国共有甲基单体生产企业13家（含陶氏-瓦克张家港工厂），聚硅氧烷总产能137.6万吨/年（在产产能126.8万吨/年），产量102.1万吨，同比分别增长3.61%和13.4

26、4%，2007至2017年年均复合增长率分别为16.45%和21.14%，行业发展迅猛。据SAGSI预计，2022年我国聚硅氧烷总产能将达185.0万吨/年，产量达150.0万吨，2017-2022年期间年均增长率分别为6.10%和8.10%。2008-2010年，我国有机硅新建项目快速扩张，聚硅氧烷产能出现爆发式增长，加之国内企业技术水平与国外差距较大，导致期间行业产能利用率出现大幅下降。此后，国内产能进入温和扩张阶段，随着过剩产能逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升，行业产能利用率呈持续上升趋势。截至2017年，我国聚硅氧烷产能利用率达74.20%，较2016年提高约6.43个

27、百分点，创近十年来最高水平。预计到2022年，我国聚硅氧烷产能利用率将进一步提升至81.08%。从需求端看，近十余年，我国的有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持了快速增长。根据SAGSI统计数据，2017年，我国聚硅氧烷表观消费量（产量净进口）达97.2万吨，同比增长16.27%，2007-2017年均复合增长率达12.18%。随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，SAGSI预计聚硅氧烷消费仍将保持中高速增长，2017-2022年期间年均增长8.10%，至2022年消费量达到143.5万吨。第四章 建设规模与产品方案一、建设

28、规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积72106.59（折合约108.16亩），预计场区规划总建筑面积82922.58。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产有机硅70000吨，预计年营业收入124900.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

29、致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址方案分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、建设区基本情况安徽，简称“皖”，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经1145411937，北纬29413438之间，东连江苏，西接河南、湖北，东南接浙江，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平

30、原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2020年7月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，50个县，45个市辖区。截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值2915.7亿元，增长3.2%；第二产业增加

31、值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。人均GDP达58496元，折合8480美元。今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速增长，我省加快发展面临诸多有利因素。国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略，有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位；我省在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我

32、省加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结构不尽合理，部分产业产能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治安徽建设任务艰巨，政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断，我省发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总

33、体上机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。我们要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把安徽发展推向新的更高水平。预计全省生产总值增长7.5%以上，固定资产投资增长9%以上，社会消费品零售总额增长10.6%，进出口总额增长7%以上，规模以上工业增加值增长7.3%。粮食总产达810.8亿斤，实现“十六连丰”。新增减税降费813.6亿元，财政收入增长6.5%。居民消费价格涨幅2.7%。经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好，“十三五”规划经济总量目标提前一年实现。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，来自各方面的风险挑战明显增多，我省发展面临的外部环境依然

34、严峻，必须增强忧患意识，做足做好应对更加困难局面的准备。同时更应当看到，安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔，在实施长三角一体化发展和促进中部地区崛起战略等方面，都拥有许多重大机遇，完全有条件、有能力战胜各种风险挑战，保持好的发展势头。今年发展的主要预期目标是：全省生产总值增长7.5%，固定资产投资增长10%左右，社会消费品零售总额增长9.5%左右，进出口总额增长高于全国平均水平，财政收入增长保持上年水平，城镇新增就业63万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右，城镇常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平，农村常住居民人均可支配收入增长高于全

35、国平均水平0.5个百分点以上，现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫，单位生产总值能耗降低、主要污染物排放量降低完成国家下达目标任务。三、创新驱动发展促进区域协同发展。包括统筹推动四大区域板块协调发展、打造全省经济增长极、推动资源型城市转型发展、加快发展县域经济等四个方面。推动条件较好的地区保持率先发展，基础较弱的地区补上短板，形成多极支撑的区域发展格局。抓好打造长江经济带重要的战略支撑、淮河流域综合治理和振兴发展、大别山革命老区振兴发展、国家级合肥滨湖新区、大黄山国家公园等发展平台建设，把皖江示范区建成引领全省转型发展的新支撑带，加快建设皖北“四化”协调发展先行区，高水平建设皖南国际文化旅游示

36、范区，促进皖西革命老区振兴发展。瞄准打造长三角世界级城市群副中心城市，进一步增强合肥的辐射力和带动力，将合肥经济圈打造成全省核心增长极。着力把芜马城市组群打造成全省重要增长极。引导资源型城市发展接续替代产业，加强资源型城市主城区与工矿区融合发展。深入实施县域经济振兴工程，培育一批工业强县、农业强县和生态名县。到2020年，县域经济总量突破1.5万亿元。四、“十三五”发展目标按照2020年全面建成小康社会的总要求，综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”时期经济社会发展的目标是：产业结构优化。三次产业结构进一步优化为8.5：50：41.5，产业迈向中高端水平，农业现代化取得明显进展，先进制造业加快

37、发展，高新技术产业增加值占规模以上工业的比重不断提升，新产业新业态不断成长，服务业比重稳步上升，形成一批在国内外有重要影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。科技进步对经济增长贡献率明显提升。质量效益提升。经济效益、社会效益进一步提高，投资效率和企业效率明显上升，全要素生产率明显提高，财政收入跃上新台阶。品牌经济比重显著提高，消费对经济增长贡献率持续提升。发展空间格局得到优化，城乡区域发展趋于协调，户籍人口城镇化率加快提高。开放型经济水平不断提升，与长三角一体化发展格局加快形成。全面创新改革试验区基本建成，创新型省份和人才强省建设取得新的突破。经济总量扩大。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础

38、上，经济增长速度全国争先、中部领先，年均增长8.5%左右，到2020年地区生产总值达到3.6万亿元，努力向4万亿元冲刺。涌现一批在全国有重要影响力的经济强市、经济强县和开发园区，综合实力和竞争力进一步提高。人均指标前移。人民生活水平和质量普遍提高，人均主要经济指标在全国的位次进一步提升。力争居民收入增长高于经济增长，人均收入力争达到全国平均水平，城乡居民收入差距逐步缩小。就业比较充分，就业、社保、教育、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限进一步提高。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，大别山区和皖北地区整体

39、脱贫。文明程度提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助、创新创业的社会风尚更加浓厚，公民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建立，文化产业成为支柱性产业，体现徽风皖韵的文化影响力进一步彰显。生态环境改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平不断上升，大气、水、土壤等污染得到有效整治，生态环境质量阶段性改善，城市重污染天气天数逐年降低，重点流域水质优良比例不断提升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量和强度得到有效控制，主要污染物排放总量持续下降。主

40、体功能区布局和生态安全屏障基本形成。制度体系健全。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，形成一批在全国有影响力的改革品牌和改革成果。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。五、产业发展方向把合肥经济圈打造成全省核心增长极。进一步增强合肥的辐射力和带动力。瞄准打造长三角世界级城市群副中心和“一带一路”节点城市，支持合肥打造“大湖名城、创新高地”。创建国家级合肥滨湖新区，全方位承接高端产业和创新要素，打造全国创新创业试验区、高端产业集聚区、生态文明先行区。加快培育电子信息、汽车及新能源汽车、装备制造、新能源等具有国际竞争力的主导产业集群和总部基地。高水平建设综合保税区、出口加工区等

41、对外开放大平台。打造通达全球的对外综合运输大通道。支持申报国际贸易便利化综合改革试点。支持建设金融服务后台基地和中国快递服务后台基地。加快环巢湖国家旅游休闲区建设。加速经济圈一体化。以合肥为中心，促进合芜发展带、沿江发展带、合铜发展带、合淮蚌发展带建设。建立产业分工协调机制，打造合滁宁、合芜马、合铜宜、合六、合淮五大产业集群带，加快建设全国有重要影响的先进制造业基地。提高基础设施一体化水平，加强交通、水利、能源、信息基础设施共建共享。加强生态环境联防联治。引领推动合肥经济圈向合肥都市圈战略升级，努力成为全省核心增长极乃至国内有重要影响力的区域增长极。到2020年，合肥市地区生产总值达到1万亿元

42、，占全省比重达到28%，合肥城区常住人口达到500万人，在肥投资的世界500强企业数超过50家，成为长江经济带具有较强影响力的区域性特大城市，圈内形成若干国家级或世界级产业集群，人均收入力争达到长三角城市群平均水平。打造区域性增长极。着力把芜湖建成长江经济带具有重要影响的现代化大城市。推动芜马同城化，把芜马城市组群打造成全省重要增长极，成为全国重要的先进制造业基地和现代物流中心，长江经济带具有重要影响力的区域性城市组群，到2020年，GDP总量达到6000亿左右。把蚌埠、安庆、阜阳、黄山打造成皖北、皖西南、皖西北、皖南区域性中心城市，努力将宣城打造成为皖苏浙区域交汇中心城市。三、项目选址综合评

43、价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第六章 建筑物技术方案一、项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅

44、通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、

45、建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级

46、；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积82922.58，其中：生产工程43700.20，仓储工程8623.95，行政办公及生活服务设施4229.05，公共工程26369.38。建筑工程投资一

47、览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21280.1043700.204575.371.11#生产车间6384.0313110.061372.611.22#生产车间5320.0210925.051143.841.33#生产车间5107.2210488.051098.091.44#生产车间4468.829177.04960.832仓储工程4199.498623.95692.872.11#仓库1259.852587.18207.862.22#仓库1049.872155.99173.222.33#仓库1007.882069.75166.292.44#仓库881.89181

48、1.03145.503行政办公及生活服务设施3677.444229.05576.813.1行政办公楼2390.342748.88374.933.2宿舍及食堂1287.101480.17201.884公共工程11222.6626369.383088.36辅助用房等5绿化工程4614.8227.356其他工程27112.083987.35场地、道路、景观亮化等7合计72106.5982922.5812948.11第七章 原辅材料及成品分析一、项目建设期原辅材料供应情况新材料项目在施工期间所需的原辅材料主要是：优质钢材、型材、运输系统、支承装置等，xxx（以最终选址方案为准）及周边市场均有供货厂家（

49、商户），完全能够满足项目建设的需求。二、项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目将以新兴市场国家人均GDP较低，人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅的市场需求。量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：金属硅、一氯甲烷、甲醇等若干，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验

50、收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。第八章 技术方案一、企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示

51、范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。二、项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设

52、备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。三、项目技术流程原材料单体合成单体分离环体硅油装置成品四、设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认

53、证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计167台（套），设备购置费23238.46万元。主要设备包括：电子设备、硅粉加工设备、生胶设备、混胶机、单体分离设备第九章 环保分析一、环境保护综述根据中华人民共和国环境保护法和建设项目环境保护管理办法等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策，该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护环境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格执行“三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的自然环境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预防为

54、主”的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理，必须采取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放符合国家标准的要求。本项目设计严格执行建设项目环境保护设计规定的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国污染防治法3、中华人民共和国大气污染防治法4、中华人民共和国固体废弃物污染防治法5、环境空气质量标准6、城市区域环境噪声标准7、地表水环境质量标准8、污水综合排放标准9、工业企业环境噪声排放标准10、恶臭污染物排放标准11、土壤环境质量标准12、大气污染物综合排放标准13、危险废物填埋污染控制指标14、一般工业固体废

55、物贮存、处置场污染控制标准15、地下水质量标准16、项目卫生执行工业企业设计卫生标准标准规定。17、项目正常运营过程废弃物严格按照工业企业固态废弃污染物排放标准执行。二、施工期环境影响分析（一）大气环境影响分析项目施工期间，由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材料的装卸和运输、弃土的运送等，车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制等施工过程，必然会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石场遇风亦会产生扬尘，产生量与施工进度及天气有关，致使周围环境空气中的降尘和TSP量的增加，周围环境空气质量在短时期内将下降。运输扬尘一般在尘源的30米范围内（刮大风时除外），但这种影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而

56、消失。施工场地周围环境敏感点较多，为最大程度减轻扬尘的污染，施工单位应贯彻执行“清洁生产”的要求，通过采取对施工场界进行临时护挡措施，使原料堆场、建筑施工现场、运输过程中产生的扬尘无组织排放得到有效控制。定时对建筑现场地面及时用水喷淋降尘，可以有效防止建筑扬尘的产生。建筑施工运输车辆在运输过程中必须有遮挡、篷盖等措施，避免运输过程中产生扬尘。同时，对粉尘类建筑材料如水泥、白灰等，设置有三面围墙的库棚存放等措施，治理施工现场的扬尘，以避免产生扬尘污染环境空气质量。该工程在建设过程中，大气污染物主要有废气和粉尘和扬尘：A、废气：施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO及烃类等，此外，