协会评审报告

1、安徽同兴环保工程股份有限公司安全生产标准化二级企业评审材料安徽省机械工业安全卫生协会二0一一年十一月二十日评审材料目录一、核准请示1二、评审报告3三、评审计划5四、危险等级划分表6五、评审小结7六、评审结论7 七、评审得分汇总表21 八、评审人员信息 28安徽省机械工业安全卫生协会文件关于申请核准二级安全生产标准化企业的请示安徽省安全生产监督管理局：马鞍山市安全生产监督管理局：根据工贸行业企业安全生产标准化考核评级办法的规定，受贵局指派，2011年11月19日-20日，我会组织安全生产标准化评审专家组，对安徽同兴环保工程股份有限公司有限公司创建机械制造安全生产标准化二级企业进行现场评审，通过资

2、料核对、文本查阅、抽查考核的方法，对该企业安全生产标准化体系的建立情况，设备设施的安全状况进行了检查考评打分，评审结论如下：1、安徽同兴环保工程股份有限公司已建立了安全生产标准化管理体系，体系运行有效；2、安徽同兴环保工程有限公司已根据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准的要求，以隐患排查整改为核心，开展了一系列的安全生产标准化达标活动，效果显著；3、经考评该企业得分为：81.4分，达到了机械安全生产标准化二级企业等级要求。特报请核准，请批复。 二0一一年十二月二日二、评审报告企业安全生产标准化评审报告申请企业：安徽同兴环保工程股份有限公司 评审单位：安徽省机械工业安全卫生协会 评审行业：

3、机械 专业： 评审性质： 初次评审 等级：二级 评审日期：2011年11月19日至2011年11月20日国家安全生产监督管理总局制评审单位情况评审单位安徽省机械工业安全卫生协会单位地址安徽省合肥市庐江路70号主要负责人刘怀宝电 话手 机联 系 人卫公和电 话传 真手 机电子信箱126.com评审小组成员姓 名单位/职务/职称电 话备注组长朱启维机械工程师成员卫公和高工聂令华注册安全工程师赵永松电气工程师孙六莲高工申请企业情况申请企业安徽同兴环保工程股份有限公司法定代表人郑光明电 话0565-手 机联 系 人解道东电 话传 真手 机电子信箱txhbXJ163.com评审结果评审等级： 一级 二级

4、 三级评审评分：81.4分评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章)2011年 12月2日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。三、评审计划项目类型 安全生产标准化 QMS EMS OHSMS 其他：审核类型初审 复评（延期评审） 复查 咨询受审核方名称安徽同兴环保工程股份有限公司地址含山县清溪镇工业园区邮 编电话传真联系人解道东审核目的初审：评审组织建立的管理体系是否满足审核标准的所有要求，体系运行是否有效，以确定是否推荐认证注册。复查：评审组织管理体系的运行是否持续满足审核标准的所有要求，体系运行是否持续有效，以确定是否推荐认证保持认证注册资格。 复评：评审组织管理体系在证书有

5、效期内是否持续满足审核标准的所有要求，体系运行是否持续有效，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 其他： 开展咨询辅导，帮助企业查找不足，完善体系各项要求 。 审核依据 机械制造企业安全质量标准化考评指南 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南。 GB/T28001职业健康安全管理体系规范 适用于受审核方的法律法规及其他要求。 受审核方编制的体系文件。 其他： 审核范围 厂区范围内的设备设施、作业现场及管理活动。审核日期：2011-11-19-20审核

6、组成员 姓名性别审核职务专业组名称资 格联系电话编号朱启维聂令华赵永松卫公和孙六莲男男男男女组长组员组员组员 组员热工燃爆机械电气基础管理作业环境安全生产标准化评审员保密：咨询组全体成员承诺保守受审核方的技术、商业、审核方面的秘密。四、危险等级划分表危险等级划分表序设备设施及物品名称单位危险容量I类II类III类RIHIRIIHIIRIIIHIII1锅炉T10以下10-4040以上2乙炔发生器m3/h5以下5-2020以上3煤气发生炉m3/h1000以下1000-50005000以上4工业气瓶个40以下40-1001100以上5闪点小于28易燃易爆品储量T10以下110-5050以上6轻质易燃

7、易爆品储量m350以下150-200200以上7冲、剪、压机械台30以下130-6060以上8木工机械台5以下15-1010以上9起重机械和电梯台30以下130-100100以上10机动车辆辆40以下140-100100以上11制氧机m3/h50以下50-300300以上12电力变压器KVA400以下400-800800以上113锻造机械T1以下1-44以上14铸造熔炼炉T10以下10-2020以上15压力容器Mpam3130以下130-750750以上16汽油及液化气槽车T100以下100-500500以上17金切机床台100以下1100-500500以上18试验台站种123及以上总 计NI

8、7NII1NIII1N1=（HI=1）=7NII=（HII=1）=1NIII=（HIII=1）=1根据式：T=（NICI+NIICII+NIIICIII）/18 =（710+120+130）/18=6.67属 低 度危险五、专业组评审小结机械制造企业安全生产标准化基础管理专业组评审意见书（一）评审概况：安徽省机械工业安全卫生协会专家组，于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份有限公司 考评的 基础管理 专业 15 个项目，进行了现场评审。评审了公司的 7 个部室， 1 个工厂，2个车间。会见了 25 余人次，共检查了 15 项， 114 条款（小项）。翻阅各种资料 15 卷

9、宗，实际考评 15 项，应得分 230 分，实际得分 183.3 分，得分率79.69 %。（二）总体印象：安徽同兴环保工程股份公司自今年开展安全生产标准化二级企业创建以来，按照创建计划大纲扎实推进，先后开展了标准培训、咨询辅导、问题整改、自评打分、评审申请等一系列重要工作。安全管理从无到有，先后建立起上至董事长，下到一线员工的各级各类人员安全生产责任制合计21种，安全职责横向到边，纵向到底，全面覆盖；制定了安全生产检查制度、工伤事故管理办法等20种安全管理制度，修订完成了剪板机安全操作规程等20种设备安全操作规程，并全部上墙。配置专人从事安全设备管理，开展各类安全教育培训，特种设备操作人员及

10、特种作业人员委外培训，持证上岗，每月召开安全生产例会，员工安全意识和操作技能显著提高。公司组织开展安全检查，积极进行不符合整改，2011年累计安全投入40万之多，大大改善了企业的安全状况。公司还发动员工开展危险源辨识活动，并制作成危险源看板，图文并茂，在工厂显著位置展出。渲染安全氛围，普及安全知识，弘扬安全文化。总之，通过近半年的安全生产标准化二级企业创建活动，企业作业环境大为改观，安全状况大为改善，员工安全意识大为提高，安全管理大为提升。安全生产标准化管理体系基本建立并有效运行。存在问题及建议：1：安全管理精细化程度不高，安标体系的充分性虽已建立，但安标体系的符合性和有效性还有待加强。2：安

11、全生产标准化工作有待深入，操作标准化、现场标准化目前虽已满足要求，但管理标准化工作还有待加强。从而固化安标成果并持续提升。（三）基础管理专业组评审意见：序号项 目名 称存在问题整改意见1安全生产责任制安全生产责任制文本内容与公司实际机构不尽符合；1. 按照企业实际制定安全管理制度，健全安全管理网络。2.组织制定应急救援预案。2职业安全健康规章制度制度内容与公司实际不尽符合；3规划与年度计划无安全生产长远规划；4机构与人员无安全管理网路图；5职业安全健康教育缺少职业卫生教育；6事故管理未见不符合项；7三同时新建项目未开展安全“三同时”；8班组建设未开展安全合格班组创建；9安全操作规程未见不符合项

12、；10特种设备和人员未见不符合项；11相关方管理未见不符合项；12现场监督管理个别员工劳保用品穿戴不合要求。如电焊工作业未戴口罩；13应急救援预案未见公司应急救援预案；14危险源管理未见不符合；15安全健康档案安全健康档案缺少管理；（四）基础管理专业组评级现场考评汇总表考评单位:安徽同兴环保工程股份有限公司 考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注安全生产责任制2110215-15135职业安全健康规章制度201015-213规划与年度计划22115-411机构与人员111515职业安全健康教育，其中(45)新职工进厂三级教育121266特种作

13、业人员培训教育6688中层及以上干部教育88840班组长教育8844变换工种和“四新”教育1133职业健康教育12123-30全员教育1501544复工教育0033安全管理人员教育336-60安全知识抽查合格率1501544事故管理002020“三同时”管理1115-114班组安全管理222212-210安全操作规程20101313特种设备及人员安全管理661010相关方安全管理11001010现场监督检查109.2应急救援预案100危险源管理29101010安全健康档案121015-2.412.6合计230183.379.69%机械制造企业安全生产标准化热工燃爆专业组评审意见书（一）评审概况

14、：安徽省机械工业安全卫生协会专家组于2011年11月19日至11月20日对 安徽同兴环保工程股份有限公司 考评的 热工燃爆 专业 26 项目（其中空项 17 项分值199 分）进行了现场评审。评审了该公司的 2 个部室， 1 个车间。会见了 15人次，共检查了 9 项目， 62条款（小项）。抽查各种设备设施 94 台（套） 1个 站房，翻阅各种资料 4 卷宗，结果是实际考评 9 项，应得分 115 分，实际得分74分，得分率79.57%。（二）总体印象公司自开展创建工作以来，企业领导高度重视，投入大量的人力物力。经过几轮的自查整改，使企业的设备设施的本质安全性有了很大的提高，企业热工热爆专业组

15、的人员通过学习标准、指导整改工作。整理了文本资料，完成特种设备的年检和校验工作，为创建工作打好基础，望公司继续抓好对标准的学习、培训，提高员工的安全意识，使创建成果得到巩固提高。（三）热工燃爆专业组评审意见书序号项 目名 称存在问题整改意见1工业气瓶氧气瓶压力表损坏，未检测；1：进一步学习标准，掌握标准，巩固提高创建成果；2：减少油库油料存放量，加大管理力度，确保安全生产；3：加大对特种设备及气瓶的管理，确保完好率及使用安全。2危险化学品库1、电气防爆不彻底。2、库房内缺储存物品的安全技术说明书与应急预案3油库、油罐空项4液化气站空项5煤气站空项6制氧站空项7压力容器空项8乙炔发生站空项；9锅

16、炉与辅机空项；10空压机2台移动式空压机压力表未检测11工业管道空项12木料场所空项；13工厂建筑未发现不符合项；14涂装作业场所1、作业现场油漆存放量较大；地面残留漆较多。2、室内应有安全技术说明书，室外应增设安全警示标牌。15锻造机械空项；16铸造机械空项；17铸造熔炼炉空项；18酸碱油槽空项；19工业梯台（直梯）未见不符合项20工业梯台（斜梯）未见不符合项21工业梯台（活动轻金属梯）未见不符合项22工业梯台（轮式移动梯台）空项；23工业梯台（走台、平台）1、成品库护栏应加踏脚板;2、成品库提升机护栏应加踏脚板，开口处应加护栏；24工业炉窑空项；25厂内机动车辆空项26运输（输送）机械未见

17、不符合项；（三）热工燃爆专业组考核评级现场汇总表考评单位：安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注工业气瓶722110225.916危险化学品库11108油库、油罐01000空缺液化气站0000空缺煤气站0000空缺制氧站0000空缺压力容器030000.50空缺乙炔发生站0000空缺锅炉与辅机0000空缺空压机2216310工业管道 (m)00080空缺木料场所0000空缺工厂建筑10010涂装作业场所551510锻造机械0000空缺铸造熔炼炉0000空缺铸造机械0000空缺酸碱油槽00空缺工业梯台（直梯）4020

18、2工业梯台（斜梯）1202工业梯台(活动轻金属梯)33202工业梯台（轮式平台）0000空缺工业梯台（走台、平台）33202工业炉窑0000空缺厂内机动车辆00000运输（输送）机械101212合计9317.47479.52%机械制造企业安全生产标准化电气专业组汇报材料（一）评审概况：安徽省机械工业安全卫生协会专家组， 于2011年11月19至11月20日对安徽同兴环保股份有限公司考评的电气 专业 10 项（其中空项1项，空项分12分）进行了现场评审。评审了该厂的 1个部室， 2 个车间，1个站房。 会见了 8人次，共检查了9项，71条款（小项），抽查各种设备设施 57 台（套），翻阅各种资料

19、6卷宗，结果是实际考评9项，应得分125分，实际得分101.8分，得分率81.44% （二）总体印象安徽同兴环保股份有限公司自开展安全生产标准化二级企业创建以来，由于领导高度重视全体员工积极努力，依据标准不断地开展自查、整改。使厂容厂貌和生产现场发生了较大改变，使设备设施的本质安全有了进一步提高。电气系统的安全技术状态能够满足正常供电和安全运行的需要。（三）电气专业组评审意见书序号项 目名 称存在问题整改建议1变配电系统1、未见接地系统技术资料，1. 健全安标台账，做到账务相符，拥有量准确，分布清楚，2. 加强标准学习，重点掌握考评要点中的具体内容。3. 依据标准继续整改不符合项，举一反三，全

20、面覆盖。4. 定期做好各项检测，规范填写检测记录。2、接地电阻未检测，3、变压器油未检测，4、变压器未设置标牌。2低压电气线路（固定线路）未发现不符合项。3低压电气线路（临时线路）未发现不符合项。4动力箱柜板未发现不符合项。5电网接地系统接地点不清楚，未检测。6防雷接地装置未发现不符合项7电焊机电源进线处缺少屏护，绝缘电阻未检测，8手持电动工具绝缘电阻未检测9移动电气2.绝缘电阻未检测，防护罩间隙大。(四)电气专业组考核评级现场汇总表考评单位：安徽同兴环保工程股份有限公司 考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注变配电系统11405.234.8

21、低压电气线路（固定线路）33505低压电气线路（临时线路）00505动力（照明） 配电箱（柜、板）381020020电网接地系统3315015防雷接地装置181012012电焊机3410862手持电动工具1710127.24.8移动电气装备181084.83.2电气试验站空缺合计12523.2101.881.44%机械制造企业安全生产标准化机械专业组评审意见书（一）评审概况：安徽省机械工业安全卫生协会评审组于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份公司设备设施安全考评其固有的危险源（因素）的受控状况和不安全状况。机械专业共设15项目，给定分值171分（其中空项11项，空项分7

22、9分）进行现场评审，与相关人员交流和沟通，查证各种设备设施27台（套），查阅相关资料，台帐，共检查4项37条款（小项），实际考评4项目，应得92分，实得73.88分，得分率80.3%。（二）总体印象：安徽同兴环保工程股份公司开展安全生产标准化以来，从基础管理工作入手，通过制定各种规章制度，运行程序等安全生产标准，建立健全组织机构，落实安全生产责任制，将企业中的各个部门，各个环节的安全生产工作有机组合，形成一个既有明确的目标和任务，又能互相协调，互相促进的有机整体。同时，对影响安全生产的设备设施，作业环境和职业危害等因素，按照国家和行业标准，规范其安全生产技术条件（状态），从而使不安全条件（状态

23、）和不安全行为（动作）以及不安全因素得到有效控制，真正落实企业作为安全生产的责任主体，从基础上保障企业的安全生产，通过自查，整改，安全投入，促进企业的基础管理，设备设施和作业场所的不断改善，使企业安全生产得以持续改进。目前尚存在问题：1、行车无责任人；2、所有吊具钢丝绳编接长度不符合安全规范；3、摇臂钻床和台式钻床维护保养不到位，手柄球缺失较多。（三）机械专业组评审意见书序号项目名称存在问题整改要求1磁粉探伤空缺2射线探伤空缺3着色探伤空缺4超声波探伤空缺5起重机械1：行车吊钩上吊具钢丝绳编接的长度300MM；安全规范要求：吊具钢丝绳编接长度应15倍的绳径，且300MM；2：大钩上升、下降极限

24、、位置不灵敏，切断电源失效；应保证吊具上升、下降极限位置可切断电源，一般电动葫芦吊车的极限间距应0.3M；3：露天行车防风夹轨钳不规范，无消防器材；露天行车防风夹轨钳，夹位同侧（2个）大车轨道，同时切断控制电源，消防器材配备齐全；4：行车无责任人每台行车都应确定责任人并填写日常检查记录。6金属切削机床摇臂钻床，台式钻床维护保养不到位，手柄球队缺少较多加强维护保养，手柄球恢复7冲剪压机械1、卷板机外露传动齿轮防护不完全；护罩应能完全遮盖外露传动齿轮；2：剪板机照明未采用安全电压。照明必须采用36V或24V安全电压，如使用220V整机照明灯，高度应1.8M，线路规范、完好、可靠、灯泡上应装灯罩8木

25、工机械空缺9砂轮机砂轮机安装位不适砂轮机安装位置地点应保证人员和设备安全10风动工具空缺11电梯空缺12注塑机空缺13装配线空缺14炊事机械空缺15其它机械空缺（四）机械专业组评级现场考评汇总表考评单位：安徽同兴环保工程股份有限公司 考评时间：2011年11月20日序号考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注1探伤设备（磁粉探伤）空项2探伤设备（射线探伤）空项3探伤设备（着色探伤）空项4探伤设备（超声波探伤）空项5起重机械1010110%327.824.26金属切削机床550%263.222.87冲剪压机械111119%266.319.688木工机械空项9砂轮机110%80.

26、87.210风动工具空项11电梯空项12注塑机空项13装配线空项14炊事机械空项15其它机械空项总计279218.173.8880.3%机械制造企业安全生产标准化作业环境与职业健康专业组（一）评审概况：安徽省机械工业安全卫生协会专家组， 于2011年11月9日至20日安徽同兴环保工程股份有限公司作业环境与职业健康专业9 项目进行了现场评审。评审了该厂的 1个部室，2个车间。会见了12 人次，共检查了9 项， 80 条款（小项）。 抽查各种设备设施8台（套）， 翻阅各种资料 9 卷宗，结果是实际考评 9项，应得分170 分，实际得分 144.6分，得分率85.06 %。（二）总体印象：该公司新厂

27、房硬件条件较好，为创建工作打下良好的基础。：公司高层领导高度重视创建工作，从人力、财力上全力支持。在实际工作中，邀请外来检测机构对全厂职业危害作业点进行检测，并根据实际情况，制定了相应的整改措施，大大减低了对员工健康的影响。 3：在创建工作中，专业组人员按标准要求建立了台账及软件资料为完成创建了条件；（三）作业环境与职业健康专业组评审意见序号项 目名 称存在问题整改建议1厂区环境现场一物料未定置摆放；1：完善厂区定置图，对需要的数据、物料的摆放位置进行标注，确保物料摆放整齐；2：加强有害作业人员体检工作，并按照标准建立健全职业健康档案；3：加大对有害作业点治理力度，减少有害物对员工身体的损害；

28、2车间作业环境1：有害作业点治理率未达标； 2：现场有绊脚物；3仓库现场无防火制度和仓库安全管理制度；4危险化学品使用现场现场无安全告示牌，无稀释水源；5职业危害作业点达标率全厂共10个职业危害作业点,其2个噪声点超标,达标率为80%.达到标准；6职业危害防护设备合格率未发现不符合项；7职业危害作业人员健康监护虽有职业危害作业人员花名册，但体检率达不到100%，按标准扣6分；个人健康档案不全，并未进行分析扣5分；8职业危害分级未发现不符合项；9职业病管理未发现不符合项；(四)作业环境专业组考核评级现场汇总表考评单位：安徽同兴环保有限公司 考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合

29、格数不合格率应得分扣分实得分备注厂区环境11250.224.8车间作业环境223510.224.8仓库111019危险化学品使用现场1115312职业危害作业点达标率1010220%25025职业危害防护设备设施合格率3315015职业危害作业人员健康监护8820119职业危害分级4415015职业病管理1110010合计17025.4144685.06%六、评审结论一、评审概述：1、安徽省机械工业安全卫生协会安全生产标准化评审专家组，于2011年 11月19日至11月20日，对安徽同兴环保工程股份有限公司进行了机械制造企业安全生产标准化二级企业的评审工作。2、评审组成员：组长：朱启维组员：卫

30、公和、聂令华、赵永松、孙六莲书记员：陈娜 赵亮3、 评审组分 五 个专业组，评审了安徽同兴环保工程股份有限公司 的 2个部室、2个车间、1个站房、1个仓库、会见了20人次。抽查各种设备设施 36 台（套），翻阅各种资料29卷宗。二、空项量与空项分值： 空项 29项：液化气站、煤气站、制氧站、乙炔发生站、锻造机械、铸造机械、铸造熔炼炉、涂装作业、酸碱油槽、运输（输送）、锅炉与辅机、电气试验站、射线探伤、着色探伤、超声波探伤、注塑机械、装配线等。空项分值： 290分。三、危险等级T值：经计算复核T值 6.67 ，属 低 度危险等级。四、评审项目与分值： 基础管理专业按标准应考评15项230分，实际

31、考评项目15项，实得分 183.3 分，得分率79.69 %。热工燃爆专业应得分292分，空17项，空项199分，实际得分74分，得分率79.57%。 电气专业按标准应考评10项137分，空项1项，空项分12分；应得分125分，实际得分101.8分，得分率81.44% 。机械专业按标准应考评15项171分，其中空项11项，空项分79分，应得92分，实得73.88分，得分率80.3%。 作业环境与职业健康专业按标准应考评9项170分；,实际考评项目 9项，考评应得分170分，实际得分 144.6分，得分率85.06 %。五、总计分值：合计应得分710分，实得分577.58，得分率81.35%。总

32、计分值 = 各项目实得分之和 1000 /（1000 190.5）=813.5分按百分制计算：评审得分81.4分。六、评审结论：1、安徽同兴环保工程股份有限公司已按照企业安全生产标准化基本规范的要求，建立了安全生产标准化管理体系，体系运行有效；2、安徽同兴环保工程股份有限公司已根据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准的要求，以隐患排查整改为核心，开展了一系列的安全生产标准化达标活动，效果显著；3、依据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准, 计算考评分值81.4 分，可以达到安全生产标准化二级等级。评 审 组： 2011年11月20日 七、评审得分汇总表机械制造企业安全生产标准化评审汇总表序

33、号考评内容应得分拥有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分183.3分）1安全生产责任业安全健康规章制度152010133规划与年度计划15221114机构与人员1511155职业安全健康教育，其中45新职工进厂三级教育612126特种作业人员培训教育8668中层及中层以上干部教育48880班组长教育4884变换工种和“四新”教育3113职业健康教育312120全员教育4150154复工教育3003安全管理人员教育6330安全知识抽查合格率41501546事故管理2000207“三同时”管理151148班组安全管理122210109安全操作规程1320101310特种设备及人员安全管理10661011相关方安全管理10111012现场监督检查109.