管理评审报告好2016.11.25共15页

1、管理评审报告目 的评审质量体系和检验检测活动的适宜性、充分性、有效性、改进与完善质量体系，确保质量方针、质量目标的实现和满足客户的要求。地 点首 检会议室主持人关 宁记录人夏 琪日 期2016.11.24第 页共 页出席人员项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序文件的适应性“公正、科学、准确、规范”，是我公司的质量方针，它充分体现了检验检测机构资质认定评审准则对满足客户公正性、满足客户、满足法律及法规的要求，也充分体现了公司的服务宗旨及服务理念。在工作中我们通过宣贯、培训、宣传、考核等方式对全体员工进行质量意识的培养，使得质量方针能够真正地落实到每个

2、员工的工作中，成为我们工作指南，也达成了我们预期的愿望。质量目标达成情况，合同履约率方面，严格按照客户的要求完成检测工作，出具合格的检验检测报告，完全能保证95%的履约，由此可见合同履约率的目标是切实可行的，标准、规范、法规执行方面，已经100%的按照现行有效的国家，行业等标准执行，当有关标准，规范发生变化时，我们除了尽快组织相关人员学习以外，还能够与客户沟通，保证新标准规范的执行；检验检测报告的主要数据和结论准确率也完全达到100%的要求，对于其他差错，通过加强校核工作，把一般差错率控制在2%以下；对客户的抱怨100%受理及回复，质量目标基本达成，质量目标切合实际，并能保证实施。修改体系文件

3、、尽快出版体系文件第二版质量负责人质量负责人2016.11.24编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认续1方针目标和程序文件的适应性质量手册作为纲领性文件，根据检验检测机构资质认定评审准则，确立本公司的质量方针和目标，描述质量体系要求与职责及途径。在质量体系运行中，各级人员基本明确自己的职责，并能按职责要求去开展工作，质量手册已为本公司质量体系的运行起到了导向作用。程序文件规定了本公司各项工作的执行程序，全体员工基本上能按照工作程序开展工作，并且工作程序执行得比较顺利。但是由于2016年公司人事进行了调整，由此引起公

4、司组织机构的调整及领导分工的调整，对此，公司的质量手册、程序文件也应该做相应的修改，有鉴于此，公司应该尽快对质量手册及程序文件进行改版，以满足新的组织机构的要求及公司飞速发展的需要。修改体系文件、尽快出版体系文件第二版质量负责人质量负责人2016.11.242管理和监督人员报告技术监督工作发：目前首检公司有监督人员共有2人，符合程序文件对技术监督人员数量 的要求，满足公司检验检测工作开展的需要，技术监督员能够认真地履行自己的职责，对各项试验工作进行认真的监督检查，做到及时发现问题，及时纠正问题，保证了检验检测质量，我们每季度进行技术监督报告的统计汇总和分析，找出问题和差距，以便在检验检测工作中

5、及时改进，现在，抽样工作及试验检测均比较正常。暂无技术负责人/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认续2管理和监督人员报告检验室检测报告：人员方面，在检验检测任务重、人员少的情况下，做好内外协调工作，合理安排，既分工又合作，按时完成检验检测任务。学习有关新试验规范及标准，从而不断提高检验检测人员的业务水平。试验设备方面：完成检验检测室在搬迁高碑店后，新仪器设备的调试，在动转过程中存在的故障，催促仪器商及时维修，使公司内试验工作能得以顺利进行。对仪器设备的维护、保养工作责任落实到人，每天使用前使用完都对其完好性进行检查

6、、记录，对暂时不用的仪器则按规定程序作停用处理，保证了实验数据的准确性。对主要试验仪器设备及试验项目，进行多次外部比对和内部校核活动，如钢筋原材，水泥胶砂强度试验等，通过外部比对试验，随时了解检验部的检验检测能力和检验检测质量，保证了试验数据的准确性、正确性。试验环境：采取措施加强环境卫生的控制，把各试验室卫生责任落实到人，做到每次做完试验后就清理卫生，每周进行一次卫生大扫除，保证环境能满足试验要求。做好负责扩项项目的前期准备工作，现已完成项目的自检，比对试验及有关资料。暂无检测室主任/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期

7、结果确认续2管理和监督人员报告加强与客户的联系，按客户的要求按时提供试验结果报告。客户委托试验时，对客户委托项目不清、标准规范不明等都给予指导，对客户有发生误解的也耐心给予解释，对客户提出的意见或建议也100%给予回复。不符合项情况：由于半年不我室人员变动比较大，新员工的培训工作有滞后情况。今后我们将加强新员工的培训工作，保证每位员工都要能明确公司质量体系及检验检测工作的各项要求，并遵照执行。总之，检验检测室严格执行公司的程序文件，保证了公司质量目标的实现。加强新员工的培训工作，确保每位新员工尽快掌握公司质量体系及检测工作的各项要求，并遵照执行检验室主任检测室/检验检测报告：从2016年12月

8、，试验室搬迁到新址的前6个月，检验检测室日常工作内容主要围绕着两个方面进行，一是新仪器使用的磨合，二是计量认证扩项工作的准备。新仪器使用的磨合工作方面，重点在于落锤式弯沉仪，路面雷达、隧道雷达以及桥梁检验检测设备的培训、熟练使用阶段，落锤式弯沉仪在G107国道改造的二期工程竣工试验检验检测上与贝克曼梁进行了比对试验，并利用落锤式弯沉仪完成了龙大公路、广田路、水官路高速延长段交工检测工作，效果良好。暂无检测室主任/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认续2管理和监督人员报告路面雷达的使用经过多次的实操练习，目前已能较熟

9、练的地使用，已完成水官路高速延长段交工检测；南坪快速路二、三标段的隧道衬砌检测，使用隧道雷达检测，取得较好的效果；桥梁检测，经过半年的熟悉，目前检测公司基本能独立进行工作，已完成25片单梁、13座成桥荷载试验。计量认证扩项的准备工作方面：桥检、结构钢，隧道三个项目的扩项作为今年上半年检验检测室的工作重点，重点放在设备购置、人员资质培训，实操练习三个方面。目前设备已配置完善，相关检测人员也取得了上岗证，实操方面，桥检通过半年来的实习，基本上能独立进行工作，隧道检测也能独立开展业务，钢结构检测方面，由于相关检测人员之前都未从事过相关的工作，实际的情况也没有太多的练习机会，是一个较为薄弱的环节，有待

10、进一步加强实操练习。管理工作方面：由于检验检测公司在搬迁新址办公后，进行了相当一部分人员的岗位变更，半年的磨合时间基本上能使得各工作、管理人员各司其职，目前一人全面负责桩基检测工作，一人负责桥梁检测工作，但仍有一个较为突出的问题是报告、文件的控制程序问题。暂无检测室主任/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认续2管理和监督人员报告首先是报告的格式不统一，主要集中在综合类报告上，如桥梁检测报告，软基监测报告、隧道衬砌质量报告等，其次就是对一些试验结果评定不准确有，没有按照有关评定标准、规范进行评定，而且也存在着一些对所

11、采用的试验规程、方法模糊不清的地方，没有具体搞清楚哪种试验采用哪种试验规程。现场检测工作程序问题：应当加强现场检测工作程序，由检测室统一安排人员、配置资源进行检测，以免造成资源的浪费经及各部门工作上的脱节。人员资格培训方面应当进一步加强，多参加一些外部培训。目前还比较少对一些测量结果进行不确定度评定，应当加强此项工作。争取尽快完善部分报告，统一报告格式，加强不确定度的培训检测室主任检测室/办公室报告：我室主要负责人员培训、设备物资采购、人力资源配备、文件资料归档管理、内外部文件的发放、受理委托和抱怨、负责仪器设备的日常管理等工作。2016年上半年，在我室人员的共同努力下，做了以下几个方面的工作

12、：日常工作方面： 人力资源配备方面：随着业务的逐步扩大，项目的逐渐增加，人员相应增加，目前基本上能满足检测工作的需要。编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认续2管理和监督人员报告人员培训方面：根据2016年培训计划表，负责组织实施每次培训，并对实施情况跟踪记录，确保培训落实到实处。从已实施的培训的结果来看，达到了预期的目标。人员档案、文件、资料的管理：配备档案员，系统对各类文档整理、归档。本公司的后勤保障、环境管理方面：2016年上半年购置了一批高新技术检测设备，如落锤式弯沉仪等。目前已完成所需设施的配置、设备材料的

13、采购管理、环境改造等工作。并做了详细的供应商调查，使采购产品的质量有了可靠保障。客户服务工作：2016年初对客户满意度进行了调查，以进一步提升公司的服务质量。调查结果表明，客户对我们满意，对此，本室及时与相关部门及客户沟通，妥善处理祊抱怨，使客户满意。在受理送样检测委托，样品的登记、标识、留样管理及报告的发放登记方面：严格按程序文件的具体规定办理，做到工作有条不紊。设备管理方面：配备设备管理员，设备的标识明确、并有完善的设备档案管理。设备的检定、校准也按时进行 。暂无办公室主任/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认

14、3近期内部审核结果根据2016年内部审核计划，公司于2016年11月16日2016年11月17日进行了本年度的第一次内审，本次内审分别对总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检测室五个部门进行了审核，审核内容涵盖了检验检测机构资质认定评审准则的所要求的32个要素。本次内审反映出公司各部门、各人员基本上都能认真地按质量体系的要求去开展工作，质量体系文件实施效果良好，但是在经过了近半年的质量体系运行后，部分人员有松懈情绪，本次内审共发现3项不符合项，具体情况如下，检测室3个，办公室2个。暂无质量负责人/审核中发现的问题表现在以下几个要素：1、 4.3 要素：新增加的文件没有制作明细清单；2、 4

15、.11要素：质量负责人日不日常工作中未积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息并及时制定预防措施。3、 4.12 要素：个别试验原始记录不规范，有个别涂改现象。4 、5.2 要素：新员工培训不及时。5、 5.7 要素：现场抽样无抽样方案。暂无质量负责人检测室/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认3续近期内部审核结果针对各不符合项，内审员已及时发出了内审不合格报告，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。本次内审表明，我公司的质量管理体系符合检验检测机构

16、资质认定评审准则的要求，各质量活动也符合质量体系要求，体系运行有效。本次内审中还发现因为单位迁址及总经理变更而引起的一些问题没有提出来，因为接下来将对体系文件进行改版，届时将对所有问题一并改正，使体系文件适应公司发展的要求。暂无质量负责人检测室/4纠正和预防措施实施预防和纠正措施是保证检验检测工作质量的重要手段，通过预防和纠正措施的实施，可以预防和改正检验检测工作中存在的不符合，减少我们检验检测工作中的失误，今年上半年以来，我们的各级人员质量、技术及监督管理人员能积极的地在各自负责的工作中识别预防措施的需求，及时地发现不符合检验检测工作，及时纠正。今年上半年我们共采取了三项预防措施，发出一份纠

17、正措施处理单，（内审不符合措施除外）。因及时采取了预防和纠正措施，有效地防止了不符合检验检测工作的发生，防止了不符合检验检测工作的扩大，保证了检验检测数据及结论的准确，有效地保证了检验检测工作的质量。暂无质量负责人/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认续4纠正和预防措施但是结果严格要求的话，我们的预防措施还是做持不够，这就要求我们在今后的工作中进一步积极识别预防措施的需求，真正做到明确预防措施的重要性，保证预防措施的切实有效。暂无质量负责人/5实验室间比对及质量控制活动2016年上半年进行了几次实验室间比对及标准方

18、法校核，我们选择了五家通过计量认证的实验室，他们分别是：、，比对内容包括：、。从实验结果看，我公司的实验结果合群，没有离异检验检测数据，结果满意。上半年我们还参加了组织的比对试验，满足要求，表明我公司的检验检测能力符合要求。暂无技术负责人/6资源充分性报告设备方面，根据项目开展的要求以及业务变化的情况，特别是针对试验业务量的增加，我公司已新购了一批设备，更新了一批设备，购买了结构钢无损探伤检验检测设备，人员也通过了无损检测协会的培训，保证了项目的顺利开展，提高了我们的检测能力，改进了我们的检测手段。暂无技术负责人/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善

19、项目报告部门负责部门完成日期结果确认6资源充分性报告技术人员方面：我公司技术力量得到较大提升，原有技术人员水平也有较大提高，高级工程师8名，中级工程师职称13名，增强了我们的检测能力，目前，我公司已具有一个较完善的管理层结构和一支较完善的技术队伍。环境设施方面：试验室整体搬迁到地方，使用面积发生了质的飞跃，试验检测区域划分明确，满足试验检测的有关要求，没有对试验检测结果造成影响。暂无技术负责人/7客户反馈意见及抱怨的汇总分析报告客户的反馈是我们质量体系持续改进的重要信息来源，公司管理层非常重视客户的反馈意见和客户抱怨，今年上半年根据公司的实际情况，我公司进行了两次客户满意度调查，共加收到三十三

20、份调查表，调查结果显示客户对我公司服务态度、技术能力、检测工作、人员的廉洁自律、办事及时性满意率分别为94%、94%、97%、100%、85%。数据显示客户满意度较低的项目仍集中于“报告的及时性”的问题，经调查发现提出此问题的客户大多拖欠检测费，为解决收检测费较难的问题，对拖欠款单位的试验报告发放与收费结合起来，致使客户不满意，为此，我公司首先积极与客户沟通，请客户对我们的工作给予支持，按时交纳检测费用。暂无质量负责人/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认7客户反馈意见及抱怨的汇总分析报告然后对于确实影响施工的检测

21、报告结果及时反馈给施工单位，以满足工程施工的要求。并同时对检测人员进行服务意识的培养、教育。 严格按照规定的奖惩措施实施，如发现故意拖延时间、无故不予出具检测报告的人将按照有关规定予以严肃处理。要求员工对于客户提出的问题做到有则改之，无则加勉。上半年无客户抱怨发生。暂无质量负责人/8员工培训教育情况分析报告2016年上半年组织了质量体系及操作细则、规范标准方面的一系列培训，为了准确掌握标准，特别邀请了相关专家为我们讲课，本公司人员对其有了较深刻的理解，办公室根据各部门的培训申请，负责组织实施每次培训，并对实施情况（包括培训具体内容、考核成绩情况等）跟踪记录，确保培训到实处。2016年上半年组织

22、了质量体系及操作细则、规范标准方面的一系列培训，为了准确掌握标准，特别邀请了相关专家为我们讲课，本公司人员对其有了较深刻的理解，办公室根据各部门的培训申请，负责组织实施每次培训，并对实施情况（包括培训具体内容、考核成绩情况等）跟踪记录，确保培训到实处。2016年已实施了了8次培训，包括：1）；2）；3）；4）；5）；6）；7）；8）。从已实施的培训的结果来看，达到了预期的目标，对质量体系的正常运行起了重要作用。暂无办公室主任/编制： 批准： 年 月 日 年 月 日管理评审报告项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认8员工培训教育情况分析报告针对2016年下半年新的任务

23、和新的目标，除进一步加强对各级人员的质量意识和质量体系方面的培训外，办公室还将随时与各部门沟通，保障各部门培训计划的顺利实施，并了解其新的培训要求，及时组织相应的培训。以适应公司未来的发展和实现公司的近、中期目标。暂无办公室主任/9总经理报 告总经理报告：2016年以来，检验检测公司发生了许多重大变化，检测公司从搬迁到，购进了大量新的先进设备，检测公司领导班子进行了调整等，公司全体员工在新的领导班子率领下，克服重重困难，积极适应新的环境，使检测公司的工作有了长足的进步，现在检测中心的工作已经步入正轨，在此，感谢大家的辛苦工作。接下来，我们工作的重点将放在尽快编写质量手册及程序文件（第二版）这项工作本应该年初进行，因当时新的领导班子刚刚开始工作，需要一定的时间适应，又正赶上搬迁等工作，所以这项工作拖到现在，现在我们必须尽快开展这项工作，这项工作由质量负责人具体负责组织实施，争取在8月份出版，以使我们的体系完全适应新的组织机构及工作的需要。最后，希望大家团结一致，努力工作，坚持“公正、科学、准确、规范”的质量方针，大力提升公司的检测水平，以适应新的发展时期对检测公司的要求，努力将公司建成北京市CMA检测行业检验检测设备先进齐全、技术力量雄厚服务一流的检验检测单位。暂无总经理/编制： 批准： 年 月 日 年 月 管理评审报告项次评审