食堂采购、验收等流程

1、收集分析信息,分解目标,餐饮部总体采购计划,各岗位领班,行政总厨,其它部门,采购,食堂,收集分析信息,提出需求计划,提出采购申请,收集信息,提出采购申请,核对申购单,收集分析信息,财务部门及食堂领导,订购,审核,是否有库存？,进入领料流程,物品申购单,物品申购单,否,是,是,否,属日常备料采购申请,库房保管,提供库存情况,审核,审核,审核,否,否,否,是,是,是,食品采购制订流程,需重新考虑,物 料 订 购 流 程,财务,综合部,请购需求部门,综合部财务,采购,制订采购计划,选择采购方式,采购询价,协助询价,协助询价,确定采购价格,需求主管领导,审批？,审核？,参与监督,订购,订购清单,入库检

2、验流程,索证并交给保管,通知供方,使用中检验,办理入库,信息备案,检验、验证,合格？,否,否,填退换货凭证,库房保管员,各需求岗位,行政总厨,采购,质检员,使用部门领班,退换货物,参与监督,信息备案,入库帐务处理,正常入库,是否留用？,是,是,检验、验证,合格？,填退换货凭证,注：直接配送货物由保管员统一检验后，需求部门应负责所接收货物的再次验收，合格后方可使用。,入库清单,入库清单,入库单,入库单,库房保管员,参与检验,是,否,采购价格平台制订流程,库房保管,公司各部门,需求岗位领班,采购员,收集价格 信息,汇总价格信息,综合部财务,提供价格 信息,提供价格 信息,协助提出,协助提出,发放并

3、回收 价格调查表,协助确认,协助确认,备案,提供价格 信息,协助提出,修改建议,修改建议,修改建议,建立价格平台,组织执行,提供价格 信息,总经理或营运副总,确认价格平台,审批,确认登记,监督,协助确认,采购付款结算流程,综合部财务,需求主管领导,库 房,采购,供应商/配送方,验收清单,申请借款,审核？,审核？,支付货款 （无营业执照）,报销,否,是,是,借款,否,领取货款,核对？,核对？,申请付款,否,否,是,是,否,具备法人资格的供应商货款由综合部出纳给付,餐饮部,总经理,公司其它各部门,需求岗位,库房保管员,收集供应 商信息,提出候选名单,确认供应商,汇总采购物 资质量信息,组织现场评价

4、,采购物资分类,综合部采购,审批,采购（流程）,备案,备案，按名单 执行采购,提供供 应商信息,提供供 应商信息,提供供 应商信息,协助提出,协助提出,协助提出,参加评价,参加评价,参加评价,审批,发放并回收供 应商调查表,现场评价？,是,否,汇总评价结果 提出排序名单,需小批试用？,是,进行小批量试 用或试装,进行小批量试 用或试装,进行小批量试 用或试装,协助确认,协助确认,协助确认,否,协助提出,参加评价,协助确认,提供供 应商信息,协助提出,新供应商选择流程,市场调研,参加评价,供应商管理流程,使用岗位,总经理或 营运副总,其它各部门,中心厨房,采购员,质量检验员,提醒供应商， 协商解决,发现物资材 料质量问题,综合部采购管理,协助解决,备案,评价结果备案,物资采购,发现物资材 料质量问题,发现物资材 料质量问题,发现物资材 料质量问题,审批,提出取消供 应商资格建议,是,否,取消该供应商资 格，重新选择,发现物资材料 质量、价格问题,汇总信息,重大？,监事处,通过法律解决,是,提供意见,提供意见,提供意见,提供意见,提供意见,定期/抽