河北国税进销项采集系统使用说明.ppt

1、企业认证抄报 综合数据采集系统,河北航天信息有限公司 ,公司简介,简介：河北航天信息系航天信息股份有限公司（股票代码：600271）的控股子公司，我公司代表航天信息总公司完成了国家重点项目“金税工程”河北省增值税专用发票防伪税控系统的推广任务。 公司业务： 金税工程：负责增值税防伪税控系统的安装、培训、售后服务、产品质量监督等。防伪税控专用设备软硬件产品销售方面包括税控专用计算机、打印机、扫描仪、防伪税控系统接口软件、AisinoA6财务软件等。 金盾工程：针对公安部门研发实施的一套旅馆业信息采集系统的安装、调试、升级、维护工作。 非专用设备销售：包括家用、办公各品牌PC机、笔记本、服务器、防

2、火墙、监控设备等计算机周边耗材。 系统集成：根据客户需求与自身资质为客户量身打造方案，承揽各种平台维护、设备搭建、软件开发等项目。 培训学校：承担中国税务咨询师(CTC)、国家办税员、财税等级考试(ATT)培训考试工作，在河北省内也是唯一一家承担此项目的单位。,.？,请登录航天信息网络学校,一、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减税控系统维护费可全额抵减增值税进项税,二、增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增

3、值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。,抵税政策,300元,航信精品培训课程,其中含300元学习卡，免费光盘两张,学习卡使用,登录河北金税服务网选“网络学校”或直接在地址栏输入,精品推荐:小企业会计制度所得税汇算清缴 国家职业资格认证: 企业办税员 中国税务咨询师CTC 教育部财税等级认证： 财税专业技能等级考试ATT 凡参加认证培训学员可免费学习推荐课程,培 训 项 目,企业办税员培训,国家职业资格培训,国家实行职业资格准入制度的产物，证书是从业人员相应能力的证明，在相应岗位作为资格凭证。,已取得办税员认证情况,河北省已取证人数：400

4、00余人 唐山地区已取证人数：3800余人,办税员认证,根据省劳动局的通知，我们公司有资质开办办税员的培训。 现在在北京，宁波这些大的城市，会计行业的人均持证上岗。 从04年到现在总公司培训上万人，说明我们这个证含金量很高 办税员证像会计证，注册会计师证一样，越早考过级率越高。 并且看这几年的趋势，越早报费用越低。,中国税务咨询师,财税专业等级考试,证书由“教育部考试中心”统一颁发，全国通用，并可在教育部网站查询。 合格证书分为初、中、高三个级别，“财税专业技能等级考试（初级）”、“财税专业技能等级考试（中级）”、“财税专业技能等级考试（高级）”。 由教育部考试中心出具职业能力测评报告。,高级

5、办税员、财税等级（从业级）：1280元/人（含培训、教材、培训课件、考试、阅卷、专家评审、证书、管理与技术服务费）。 现场报名：交100抵200,申报收费标准,税务咨询师：3500元/人 现场报名： 税务咨询师：3200元/人 税务咨询师+高级办税员：4200元/人 并赠面值100元学习卡,申报收费标准,精英版企业管理软件： 4800元/套 凡现场购买者，赠送航信学习光盘，附赠送300元学习卡,航天信息网址： 7*24小时服务热线：96087666,系统功能简介,系统功能简介,企业认证抄报综合数据采集系统也称进销项比对系统，是用于实现企业进销项发票明细数据上传的软件。 采集系统的采集方式分为进

6、销项采集和销项采集两种。,进销项纳入系统主界面,进项采集：网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证 销项采集：远程抄报、无票收入,系统功能简介,系统功能简介,销项纳入系统主界面,销项采集：远程抄报、无票收入,系统安装与升级,安装采集软件的要求,1，操作系统要求WINXP及以上版本，采集软件不支持WIN98操作系统。 2，采集软件必须安装在开票电脑上。 3，此电脑必须可以上网。,1、获得方式（如右图所示）,点击“ClientSetup.exe”进入安装界面。,系统安装,在IE的地址栏中输入 进入河北金税服务网，点击网页顶端的 采集系统（通用版）安装程序下载。,2、启动安装,系统安

7、装,3、进入安装页面（如下图所示）,用户只需点击“下一步”继续安装。,4、显示安装路径（如下图所示）,注意：安装程序不允许选择安装路径，自动寻找系统路径进行安装 只需点击“下一步”继续安装。,系统安装,5、选择是否创建快捷方式,用户可以选择需要创建的快捷方式 点击“下一步”继续安装。,系统安装,系统安装,6、进入系统安装过程,7、系统安装完成,桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标（如右图所示）,系统安装,桌面图标,1、当客户端需要升级时，已经安装采集系统的用户，双击“企业认证抄报综合数据采集系统”图标,系统升级,桌面图标,2、出现升级提示信息，点击【确定】，开始升级,升级完成后，

8、点击【确定】 。,系统升级,3、如果升级失败，点【重试】按钮重新下载升级，或者点击【手工升级】下载手工升级包UpClientSetup.exe，双击升级包文件进行手工升级。,系统升级,1.获取方式：,网上认证系统字库安装,进入采集系统，从网上认证功能里按提示下载： wsrzaz.exe,2.双击wsrzaz.exe，进入正在安装界面，如下图所示,安装目录为默认的C:WINDOWSsystem32，并自动完成，无需用户干预。,网上认证系统字库安装,纳税接口注册,纳税接口注册,注册成功,纳税接口注册,如果提示注册不成功,将上图文件解压缩，里面有“JS60JS13020211111193000.RF

9、HX”文件将它复制，然后，右击桌面防伪开票属性查找目标进入到Bin文件夹下，找空白地方粘贴，若提示覆盖，就覆盖原文件，之后必须进入一次开票软件，注册就可成功了。,安装网上认证前提工作,卸载当前电脑上的网上认证V4.2软件（如果没有安装不需卸载）。 方法：电脑左下角开始控制面板，找到“添加或删除程序”在列表中找到航天信息网上认证，点删除即可。 在电脑的C盘根目录下有RENZW文件夹，将此文件夹删除。,系统登录,1、双击桌面图标,系统登录,桌面图标,系统登录,输入正确的企业税号和用户密码 默认为：100,2、进入系统,系统登录,首次登录需更改密码 点击“保存”后，进入系统,3、修改密码,建议更改为

10、：123456,系统登录,4、进入系统,注意,当改完密码进入采集软件后，呈现的界面都是进销比对系统的界面，此时需要关闭采集软件再次进入即可。 企业到底是进销采集还是销项采集，要根据国税开通情况。,网上认证初次使用,网上认证功能概述,进项采集功能概述,网上认证： 通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣，集成到了认证抄报综合数据采集系统中，具有上传发票明细的功能。,安装网上认证前提工作,卸载当前电脑上的网上认证V4.2软件（如果没有安装不需卸载）。 方法：电脑左下角开始控制面板，找到“添加或删除程序”在列表中找到航天信息网上认证，点删除即可。 在电脑的C盘根目录下有RENZW文件夹，将此文件夹删

11、除。,在系统主页面点击“网上认证”图标导航到 “网上认证”系统介绍和启动页面。,网上认证初次使用,1、启动网上认证,2、安装、配置网上认证,点击 按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。,网上认证初次使用,2、安装、配置网上认证,点击 按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。,网上认证初次使用,选择扫描仪类型,2、安装、配置网上认证,网上认证初次使用,自动安装失败： 1、点击“重试”按钮，重新下载失败的文件 2、点击“手工安装”按钮，下载安装包,网上认证初次使用,安装完毕后，再次点击 进行初始设置。,网上认证初次使用,3、企业基本信息设置,根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要

12、求选择性输入。,网上认证初次使用,4、网络参数设置,认证服务器设置，程序会根据企业登录采集系统时选择的运营商进行自动设置，无需手工填写，代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得。,网上认证初次使用,5、认证参数设置,为满足企业认证的实时性和效率要求，请设置为“实时认证”模式，点击“确认”按钮,网上认证日常使用,在系统主页面点击“网上认证”图标导航到 “网上认证”系统介绍和启动页面。,网上认证,1、启动网上认证,网上认证日常使用,2、网上认证,网上认证日常使用,3、登录网上认证,输入操作员代码和密码,网上认证日常使用,4、发票认证,网上认证日常使用,5、发票认证,网上认证日常使用,

13、状态栏,双击发票号码,6、发票认证,7、发票明细编辑,注意： 发票明细中名称和金额是必填项。 单价、税率、税额不需填写。 抵扣类型默认为“货物抵扣”。 明细金额合计必须等于七要素的合计金额。 对于清单发票，删除“详见清单”一行，逐条录入按清单全部手工录入，也可下载模板后在，在Excel模板里编辑好所有信息后导入。 录入折扣行：按照票面录入负数行即可。 发票明细可以多次编辑提交。 每月15日之后，上月发票明细不能再修改。,发票列表： 点击“提交”按钮对应发票标注为已上传,明细提交信息框,发票明细编辑工具栏,网上认证日常使用,网上认证日常使用,8、已认证发票上传明细,如果之前扫描认证的发票没有提交

14、明细，不允许进行下一次发票的扫描认证，可以点击网上认证界面上的【发票明细上传】进入“发票明细修正”的查询窗口,网上认证日常使用,选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。,8、已认证发票上传明细,执行远程查询后，点击“明细修正”，弹出更新发票明细状态的提示信息，点“是”，更新发票明细状态。 更新完毕后，如果仍有部分发票没有更新到明细上传状态，提示用户：本地删除后重新扫描 打开发票明细编辑窗口，可以对本地有图片文件的发票进行明细编辑上传,网上认证更新明细状态,已认证发票初始化,已认证发票初始化： 对2012年1

15、月至今的已认证发票进行发票明细补录。 首先下载发票列表（只包含七要素），补录发票销方名称和发票明细信息。,已认证发票初始化,进项采集功能概述,单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。,1、启动已认证发票初始化,已认证发票初始化,2、已认证发票初始化,单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。,已认证发票初始化,3、已认证发票初始化发票列表,主要是针对首次使用本系统的企业，对2012年1月至纳入监控前的已认证发票进行发票明细补录。 打开列表窗口会自动从服务器下载已认证发票列表（只包含七要素）。,填写发票明细信息，填写要求同认证发票上的明细完全一致后点“提交”按钮进行提交。,已认证发票初始化

16、,4、已认证发票初始化发票列表,第一行为查询框，在相应的空格内输入查询条件，按回车键进行查询,已认证发票初始化,未上传明细采集,进项采集功能概述,未上传明细采集： 企业纳入监控之后，由于各种原因没有上传明细的，需使用此功能上传发票明细。 在税局认证的发票 超过180天认证期，且没有上传明细的发票 首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和发票明细信息。 需要上传发票图片,未上传明细采集,1、启动未上传明细采集,单击“未上传明细采集”图标，进入功能模块。,未上传明细采集,2、未上传明细采集,未上传明细采集,2、未上传明细采集列表,在“发票编辑”窗口编辑发票明细时，必须扫描发票图片，否

17、则提示“未找到发票”，无法提交发票明细，点击【扫描】按钮进行发票的扫描。 其他要求与【已认证发票初始化】相同。,未上传明细采集,海关抵扣凭证,进项采集功能概述,海关抵扣凭证： 部分企业通过海关进口，在此过程已经上缴增值税部分，可凭此凭证进行抵扣。 直接新增发票，并补录详细货物清单列表。 需要补录2012年1月至纳入监控系统前的海关抵扣凭证。,海关抵扣凭证,1、启动海关抵扣凭证,单击“海关抵扣凭证”图标，进入功能模块。,海关抵扣凭证,2、海关抵扣凭证,新增发票：采用手工录入方式,上传标志,海关抵扣凭证,注意事项： 1、若提示“登录税号与防伪税控税号不一致”，则需到本单位装有防伪开票的电脑上提交。

18、 2、输入商品明细后，点击提交，发票信息上传成功，上传标志为“是” 3、不点击提交关闭编辑窗口，发票信息保留在本地，未提交到省局服务器，上传标志为空 4、双击列表中的任意发票，均可以修改发票明细，重新提交 5、每月15日之后上月的发票明细不允许再修改,远程抄报,进销项比对系统主界面,进项采集：网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证 销项采集：远程抄报、无票收入,系统功能简介,远程抄报： 通过“远程抄报”企业能够直接向税务局报送发票开具情况，并与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用。 与原“远程抄报”版本的区别：,销项采集功能概述,远程抄报,1、启动远程抄报,在系统主页面点击

19、“远程抄报”图标导航到 “远程抄报”系统介绍和启动页面。,远程抄报,2、远程抄报使用,远程抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡，分别对应于如下图示四个按钮：,注意：需要通过本系统做“明细抄报”。,远程抄报,第一步、明细抄报,注意：需要通过本系统做“明细抄报”。,点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能，系统会自动计算上传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件，并上传至省局数据库服务器。,注意事项： 纳入后首次执行明细抄报，系统自动读取2011年12月至抄税月份的发票明细数据。 以后每次抄报，只抄报上月明细数据,远程抄报,注意： 采集软件上传的

20、是所有销项数据，包括销货清单，因此安装采集软件之后，开具带有清单的发票清单必须在开票软件中生成。（对于清单量大的企业可安装接口来解决） 国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知（国税发2006156号）第十二条规定，一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖财务专用章或者发票专用章。,第一步、明细抄报,注意：需要通过本系统做“明细抄报”。,由于数据库损坏或或其他特殊情况造成数据不完整的需手工补录,远程抄报,录入发票明细,保存明细数据,发票明细补录,远程抄报,点击按钮,手工录入的商品信息，自动保存

21、到选择商品窗口，以便下次直接选择录入,商品查询,发票明细导入,远程抄报,点击下载模板,将发票明细信息录入到销项模板中，保存。再点击【导入】按钮,第二步、远程抄报,点击“远程抄报”按钮，自动读取金税卡状态并自动向税局提交数据，数据提交成功后点“确定”按钮。,远程抄报,第三步、查询抄报结果,点击“查询抄报结果”按钮，出现“报税结果查询”窗口，如报税未成功，会提示相应的错误号及错误提示。,远程抄报,第四步、清卡,若报税成功，单击“清卡”按钮，清除IC卡上报税数据并写入报税成功标志。,远程抄报,注意,在清卡成功后必须进入一次开票软件。,无票收入,销项采集功能概述,无票收入： 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。 注意： 当月无票收入总金额要与申报表完全一致。 第一次录入需要录入2012年1月份至上个月的无票收入合计,无票收入,单击“无票收入”图标，进入功能模块。,2、无票收入,无票收入,