酒店财务可行性分析.ppt

1、仙人餐馆、可行性研究报告、目录、 第一部分项目总论项目背景项目概括第二部分市场分析项目投资环境和市场研究市场宏观背景区域市场细分第三部分项目分析和竞争对手分析项目SWOT分析竞争对手分析第四部分销售和经营收入预测基于经营收入预测销售利润市场价格的投入预算资金来源和运行分析第五部可行性研究结论和建议可行性研究结论项目主要问题的解决方法和建议项目风险和防范建议、一项目总论、一项目背景2014年青岛世界园艺博览会是国际园艺生产者协会(AIPH )批准的专业性国际展会，A2 B1级。 仙人酒店”首先是2014年青岛世界园艺博览会举办的绿色生态餐馆，其次是青岛世界园艺博览会后改造了适合周边大学和周边居民

2、的经济餐馆，目标市场由中高消费集团转向中低消费集团。 我们集团人员经过了详细的市场调查、市场预测、投资报价以及投资环境、行业概况、区域市场需求、竞争状况等内容的分析。 2项青岛仙迹酒楼位于青岛市李沧区九水东路602号，2013年开业，2012年局部装修，酒店隶属青岛华涛酒店管理有限公司，是青岛酒店管理学院在青岛的开发项目之一。 青岛仙迹酒楼总建筑面积约3800平方米。 地上四层、地下二层、功能分布如下：地下一层为酒店泵房、员工更衣室、员工浴室和员工食堂区，地下二层为停车场，地上四层为仓库，地上二层、三层为中华料理店包房，地上一层为酒店前台、饮食零点、中华厨房和冷冻库区。 饮食区：中华料理店有2

3、0家包房(其中地上三层有2家特大包房、8家小包房；地上二层一间22餐左右的大包房、一间16餐左右的包房、二间10餐左右的包房、一间8餐左右的包房、一间1 酒楼的中央空调、厨房设备、电梯、锅炉的安装时间为2012年4月26日。 二市场分析、项目投资环境和市场研究2014年青岛世界园艺博览会执行委员会办公室副主任周红表示，本次博览会是中国首次在临海城市举办的具有山地特色的世界园艺展览会，修订面积约6平方公里。 园艺博览会园区布局以高山风景区为背景，独特的滨海风景及山地型地形特征是“青岛世园会”园区最显着的特征。 同时园区与城市紧密融合，各基础辅助设施完整，展园建设无需对现状地形、植被和水体进行大改

4、动，有利于节约，在李沧区李村河南、浮山路西、九水路北、重庆中路东地区，占地面积约200亩，总建筑面积约35万平方米，总多层商业街、大型Shopping Mall (包括超市、时尚商场、国际电影城等大型主力店)、高尚居住小区、特色休闲饮食商业街等将成为青岛地区最具代表性的时尚综合生活大师，园区还将实施生态恢复工程， 采用垂直绿化与填埋绿化相结合的方式，进行废弃采石场等生态恢复，大量增殖变色、色彩、开花树种，尽快完成背景区植树和山体修复工作。 一系列措施将使景区更加完善，大量吸引游客，增加各方面的营业服务。青岛仙迹酒楼距世博园1020米，毗邻三所高中，距青岛地铁李村站较近，酒楼在九水东路与滨海大道

5、的交叉点，公共汽车极为便利快捷，区域分布，在李沧区地理位置、市场宏观背景下，未来4年，市政府将向东部世博园区建设投入30亿元， 计划着重基础设施建设，利用它的李沧区，特别是李沧东部道路、管网等基础设施建设全面加快，城市承载能力和服务能力在2014年世界园艺博览会召开的6个月内，客流量将达到1100万人。 自然环境优势，投资30亿建设国内一流5A景区的李沧区文化旅游业，实现了质量突破，酒店酒店业、花卉种植业等相关产业也大幅提高了快速发展影响力和知名度，客流量交通规划整顿和城市管理提升到了新的水平，清新明朗的环境面貌和大气洋气、按地区市场细分、按地理变量细分市场，首先在这里对世园会的地理位置进行客

6、户分析，其次有三所高中，最后有周边的新小区，因此这里中下等客户较多。 按人口变量细分市场的首先是世界园会的游客多样化，其次是3所高中的老师和学生，最后是周边小区的年轻人。 按心理变量细分市场，由于这里中下等客户较多，因此要根据消费者的需要建设这个酒楼。 按行为变量细分市场的第一世园会客户对这个地区不太了解，必须挂招牌，其次高中学生才知道重视烹饪。 三项分析和竞争分析、区划分析青岛楼市分析师张百忍认为，市区土地有效供应不足，旧村改造土地过大，一个区通常由某开发商主导，2010年上半年，银座开发青岛李沧区的区划。 李沧三个村庄的改造由绿城垄断，开发78年，供给量分散，市场需求作为李沧区东部的前两个

7、改造项目不能很好地满足，侯家庄、佛耳崖、麦坂三个村庄的改造项目由国内着名住宅企业浙江绿城集团接管建筑面积约209万平方米，成为青岛最大房地产的这个项目将于78年在青岛市公共资源交易厅开发，李沧区的三个区块售价低，而且现场只有三家企业参与竞争，成交价格比几个月前的周边地价便宜得多的双曲馀弦值。 2项SWOT分析表明，从酒店的经营环境、竞争对手来看，该项目位于以下优势和劣势的1个地理位置优越酒楼处于客流集散地段，在世博园辐射范围内，聚集了3所高中。 2、酒店功能完善的餐厅正常营业，有338家餐厅，并有餐厅、员工洗澡间，酒店功能完善，房地产配套设施相对完善。 劣势1 .周边环境喧闹，招揽能力差，但酒

8、楼离世博园近，地理位置好，客流量大，人员拥挤，来往车辆多，酒店周边环境喧闹客户滞留时间短，酒店招揽能力先天性、后天性不足。 2、餐饮客户结构单一酒楼的地理位置决定了酒楼队的饮食少，主要是散客饮食，客户结构单一参与。 338餐厅的中餐馆，资源浪费严重，运营成本高，经济效益下降。 3酒楼水、电总会订酒楼水表、电表设在工程部总会订，不分部门设置，不利于部门能源消耗控制，增加了酒楼能源消耗。 机会青岛市政府计划2014年开通从西镇到汽车北站的地铁，酒楼靠近李村站，2014年世界园艺博览会在附近举行，带来更多客流量发展潜力大的挑战餐厅靠近世博会场，地理位置好，客流大，但拥挤由于酒店地理位置特别，限制团队

9、膳食和婚宴市场开发的酒楼团队膳食少，主要是散客膳食，客户结构单一，周围中高级酒店多，竞争激烈，客户市场分流情况严重。3竞争对手分析、四销售及经营收入测量、各类房地产销售收入估计酒店总销售收入估计价格调整1、周边地皮价格和建筑所需市场价格的依据价格。 2、李沧区同类产权式酒店售价普遍在5000-8000之间，可供本项目价格参考。 3 .考虑市场接受度，降低开发风险，由有经验者降低开发风险，能够以低价格进入市场。 根据以上的分析，我们充分考虑了市场的接受度，开发者的支付负担和收益的平衡问题，多次尝试了初步的平均价格： 4000元/(2)结论：通过以上价格的技术性和市场的接受度的分析，我们最终可以实

10、现本项目的平均价格是4000元市场价格投入预算显示，以下数据是根据一般纯饮食酒店集团费用在收入中所占的比例推算出来的。 餐饮收入、经营收益预测、青岛华涛酒店管理有限公司的历史数据和对青岛市和酒店周边市场的调查显示，通过加强销售提高一定客房租赁率工资总额不变餐饮因酒店地理位置和周边竞争环境的不同，上座率不太高。 成本预测表明，根据青岛市同类酒店的调查和酒店行业的运行规则，费用在营业收入中所占的比例如上表所示，酒店营业费用总额估计为233万元。 餐饮收入预测表明，餐饮部分按酒店行业同级酒店行情确定餐饮总利润为50%，因此餐饮总利润为4596660元。 成本预测表明，根据青岛市同类酒店的调查和酒店行

11、业运行规则，费用在营业收入中所占的比例上表预计酒店营业费用总额为646万元。 地皮价格加建筑金额： 2000*3800 12000000=19600000元格力中央空调智能多联8头冷暖一牵引二价格： 12888.00元* 2=25776元大型锅炉价格： 100000元LG一吨载重电梯价格： 120000元2=24000元修理费为：7500000元餐具等设备费： 80000元其他费用为：100000元总费用： 27429778元， 资金来源和运行分析项目的总投资由项目支付的工程款和销售费用、财务费用构成，资金来源包括自筹资金、银行融资和本项目销售回收的项目资金来源构成情况如表：五可行性研究的结论和建议， 可行性研究的结论是通过对青岛李沧区的经济状况和2014年博览会带来的机会的研究分析，我公司经过详细的市场调查，认为饭店经营后，饭店现在有1000多万元的银行贷款。 本方案预测营业后一年的利润，税前利润为307万元。 由于近年来市场竞争压力的增加，酒店的收益上升空间很小。 项目主要问题的解决方法和建议，周边环境喧闹，招揽能力差的博览会后，周边环境得到良好改善，积极创新，开发特色菜肴吸引顾客。 餐饮客户结构单一开展各种促销活动提高宣传力，与各旅行社建立良好关系，提高酒店知名度。 酒楼水、电整体的核算提高了员工的操作技能以避免不必要的损