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文档简介

1、1.目的建立成品入库、验收和管理程序，规范成品管理。2.范围适用于成品管理。3.责任仓库保管员、车间仓储人员、销售交付和交付人员。4.成品入库和出库的具体操作步骤4.1成品入库4.1.1成品必须经质量部检验合格，并附有检验报告、合格证和成品入库单，方可办理入库手续；4.1.2仓库保管员和车间仓库保管员应核对报告、仓单和实物的数量、产品名称和批号，检查外包装是否完好，封箱，铅封完整，标签是否正确，然后登记成品入库总账，由仓库保管员和仓库保管员签字；4.1.3成品入库后，应分批堆放，填写库存产品定位卡，并用绿色围栏围起来；4.2成品储存4.2.1成品仓库分批次、分品种、分仓库分类存放，合格产品、待

2、处理的退货产品和不合格产品分开存放并分别标识；不合格产品用红栅栏围起来，并逐一贴上不合格证书，待处理产品用黄栅栏围起来；4.2.2成品包装应远离墙壁和地面，货运线之间应留有一定的距离，以便通风和搬运。仓库应贯彻先进先出的原则。4.2.3成品包装后，应有库存成品存放卡，并及时登记出入库记录；4.3成品销售4.3.1在成品销售和装运前，销售部门应开具发票(一式六份)，其中一份为仓库发货存根，另一份留着销售；带货物和收据的三方旅行；四重出境许可；五莲经营性存款；六个财务账户；4.3.2库管员收到销售发票(第一联)后，应核对仓库账目，如有货车已到，应安排发货。装运时要做到“先生产后销售”，搬运时要小心

3、轻放；4.3.3发货时核对名称、规格、数量和生产批号，并及时登记成品库存定位卡和成品总账及明细账；4.3.4产品销售记录应便于查询每批货物的去向，并按月归档，直至药品有效期后一年。4.4产品撤回4.4.1如因某种原因需要退货，由主管业务员(或销售部后台)填写成品退货申请及处理单，注明退货单位、产品名称、规格、批号和数量(件数和总数量)。销售经理同意后，销售部门可以安排销售人员或客户退货；4.4.2产品退回仓库后，仓库管理员应使用批准的退货申请处理单核实货物与申请内容的一致性，并将货物存放在仓库中待处理的退货区域，并及时填写检验单；连同退货申请一起送质量部处理；4.4.3如果质量部通过检验，将决定是否更换包装，然后根据包装情况将其归类为成品转售；如果质量部判定为不合格，则归类为不合格类别，质量部将在退货申请表上签署处理意见。附件：产品退货处置单(见一般规则)5.记录1.原辅材料检验单样本名称请检查部门编号：审查人：来料批号：供应商：规格：件数：总金额：评论6.流程图材料部根据发货

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