12年08月营销分析

1、咸 安 供 电 公 司二一二年八月营销分析1-8月份售电量完成57205.19万千瓦时，同比增加10042.91万千瓦时，增幅21.29，完成年计划的59.04%；售电均价完成600.68元/千千瓦时，比年度计划高4.52元/千千瓦时，剔除提价完成556.08元/千千瓦时，同比上升21.27元/千千瓦时；售电收入完成34362.22万元，同比增加9139.52万元，增幅36.24 %；应收电费共37748.37万元，应收账款余额为0，电费回收率100%；线损率完成2.12%，同比下降1.61%，比年计划低2.16%；合理增收累计完成42.98万元；内部概念利润累计完成7442.23万元，完成年

2、计划的65.31%。1 售电量1.1 本月本月电量完成6852.46万千瓦时，同比增加400.52万千瓦时，增幅6.21%；与上月比增加1213.89万千瓦时，增幅21.53个百分点。用电分类本月售电量与去年比与上月比去年同期（、）（、）贡献率上月电量（、）（、）合 计6852.46 6451.94 400.52 6.21 100.00 5638.57 1213.89 21.53 居民生活1017.26 714.48 302.78 42.38 75.60 701.48 315.78 45.02 城镇商业200.37 160.58 39.79 24.78 9.93 162.05 38.32 23

3、.65 非居民照明99.20 70.44 28.76 40.83 7.18 76.99 22.21 28.85 非普工业399.17 382.75 16.42 4.29 4.10 361.71 37.46 10.36 大工业4977.01 5011.84 -34.83 -0.69 -8.70 4252.08 724.93 17.05 农业生产88.62 67.06 21.57 32.16 5.39 67.39 21.23 31.50 农业排灌70.83 44.80 26.03 58.12 6.50 16.86 53.97 320.11 本月电量完成6852.46万千瓦时，同比增加400.52万

4、千瓦时，增幅6.21%。售电量同比增加主要是居民生活电量同比增加302.78万千瓦时，增幅42.38%。本月电量与上月比，环比增加1213.89万千瓦时，增幅21.53个百分点，其中：大工业（+724.93万，+17.05%）环比增量最大，主要是：天宏化工5月31日至7月1日暂停12700KVA，基期损失10天的电量，环比增加2064万千瓦时，增幅16.72%。1.2 累计 1-8月份售电量累计完成57205.19万千瓦时，同比增加10042.91万千瓦时，增幅21.29，完成年计划的59.04%。分类电量完成情况如下表：用电分类本年累计售电量与去年比去年同期（、）（、）贡献率合 计57205

5、.19 47162.2810042.91 21.29 100.00 居 民 生 活6254.78 4707.591547.19 32.87 15.41 城 镇 商 业1117.75 952.33165.42 17.37 1.65 非居民照明585.65 439.26146.39 33.33 1.46 非 普 工 业2933.75 2486.41447.34 17.99 4.45 大 工 业45599.47 37940.697658.79 20.19 76.26 农 业 生 产482.49 474.288.21 1.73 0.08 农 业 排 灌231.31 161.7469.57 43.02

6、0.69 从电量分类看，呈现以下特点：七类电量都存在不同幅度的增长，其中：大工业用电贡献最大。大工业电量完成45599.47万千瓦时，同比增加7658.79万千瓦时，增幅20.19%，其中：天宏化工同比增加4921.58万千瓦时，增幅51.86%；客户新划11个用户产生电量4111.34万千瓦时；志宏化工、三环汽车方向机、桂泉纺织基期无电量，分别同比增长2683.83、1103.21和309.00万千瓦时。居民生活电量与去年同期比增长迅速。由于居民生活水平不断提高，居民生活用电始终保持较好的增长势头。居民电量完成6254.78万千瓦时，同比增加1547.19万千瓦时，增长32.87。一般工商业

7、及其他工业电量稳步增长。一般工商业及其他工业电量完成4637.15万千瓦时，同比增加759.15万千瓦时，增长19.58。从用电规模前十五名用户看，呈现以下特点：用电量前四位均属电石行业，电石行业合计用电27418.39万千瓦时，同比增加3027.06万千瓦时，增幅12.41%；纺织行业合计用电4914.11万千瓦时，同比减少623.59万千瓦时，减幅11.26%；森工行业合计用电3495.83万千瓦时，同比增加163.84万千瓦时，增幅4.92%。序号户 名本年累计去年同期增减增减比1咸宁市天宏化工有限公司14411.23 9489.65 4921.58 51.86 2湖北咸宁恒宇工业有限公

8、司8421.55 12402.80 -3981.25 -32.10 3湖北志宏化工科技有限公司2683.83 0.00 2683.83 100.00 4咸宁市恒立化工有限公司1901.79 2498.88 -597.09 -23.89 5湖北精华纺织集团有限公司1389.63 1306.40 83.23 6.37 6湖北绿洲人造板有限公司1311.59 1110.07 201.52 18.15 7湖北巨宁森工股份有限公司1237.40 1153.96 83.44 7.23 8湖北天化麻业股份有限公司1125.34 1331.30 -205.95 -15.47 9湖北三环汽车方向机有限公司110

9、3.21 0.00 1103.21 100.00 10咸宁巨丰实业有限公司946.84 1067.96 -121.13 -11.34 11湖北维新纺织股份有限公司900.83 1321.71 -420.88 -31.84 12咸宁市成美建材有限公司811.36 660.37 150.99 22.86 13湖北精亚麻业纺织有限公司809.73 755.91 53.82 7.12 14湖北天化麻业股份有限公司688.58 822.39 -133.81 -16.27 15咸宁联合水务有限公司614.84 646.91 -32.06 -4.96 合计38357.74 34568.30 3789.44

10、10.96 2 售电均价用电类别本月售电均价还原同期口径本月售电均价累计售电均价当月累计本期上年同期同期比较本期上年同期同期比较合计605.21600.68568.72 545.623.12 556.08 534.81 21.27 居民生活556.07516.2508.55 508.360.19 508.47 508.46 0.01 城镇商业904.02904.11893.02 891.991.03 879.60 879.68 -0.08 非居民照明900.56901.33889.55 889.92-0.37 876.34 876.29 0.05 非普通工业968.34990.17956.92

11、 951.055.87 962.71 961.31 1.40 大工业573.43578.12535.88 507.1628.72 526.80 499.51 27.29 农业生产508.76506.89465.08 463.271.81 449.65 449.85 -0.20 农业排灌359.05361.58315.34 316.16-0.82 305.46 314.88 -9.42 2.1 当月均价分析本月售电均价完成605.21元/千千瓦时，剔除提价为568.72元/千千瓦时，同比上升23.12元/千千瓦时，主要原因：1、分类电价影响公司均价上升57.76元/千千瓦时，其中：（1）提价电费

12、250.03万元推动均价上升36.49元/千千瓦时。（2）大工业均价同比上升66.27元/千千瓦时，增加电费收入329.83万元，使公司均价上升48.13元/千千瓦时，其中：分时电价影响公司均价上升7.21元/千千瓦时。分时减收完成395.06万元，分时减收均价为57.65元/千千瓦时；去年同期分时减收完成418.50万元，分时减收均价为64.86元/千千瓦时，分时均价同比上升7.21元/千千瓦时。基本电费影响公司均价上升17.58元/千千瓦时。基本电费完成499.03万元，基本电价完成72.83元/千千瓦时；去年同期基本电费完成356.48万元，基本电价为55.25元/千千瓦时。基本电费影响

13、均价同比上升17.58元/千千瓦时。力调电费影响公司均价下降0.46元/千千瓦时。力调电费增收4.55万元，力调电价为0.66元/千千瓦时；去年同期力调电费增收7.26万元，力调电价为1.12元/千千瓦时，力调电费导致力调电价同比下降0.46元/千千瓦时。2、售电结构变化使公司均价上升1.85元/千千瓦时主要影响因素有：（1）高电价的商业和非居比重分别上升0.44和0.36个百分点，使公司均价分别上升1.51和1.23元/千千瓦时。（2）低电价的大工业比重下降5.05个百分点，使公司均价上升1.94元/千千瓦时。2.2 累计售电均价分析公司售电均价完成600.68元/千千瓦时，比年度计划596

14、.16元/千千瓦时高4.52元/千千瓦时；剔除提价完成556.08元/千千瓦时，同比上升21.27元/千千瓦时。主要原因：1、分类电价变化使公司均价上升62.66元/千千瓦时（1）提价电费2551.63万元推动均价上升44.60元/千千瓦时。（2）大工业电价同比上升78.61元/千千瓦时，增加电费3584.57万元，使公司均价上升62.66元/千千瓦时，其中：分时减收影响均价上升2.33元/千千瓦时。累计分时减收完成3474.20万元，分时减收均价为60.73元/千千瓦时，去年同期分时减收2973.96万元，分时减收均价为63.06元/千千瓦时，分时减收均价同比上升2.33元/千千瓦时。基本电

15、费影响均价上升20.85元/千千瓦时。累计收取基本电费4538.98万元，同比增加1780.10万元，基本电价为79.35元/千千瓦时，比去年同期的58.50元/千千瓦时上升20.85元/千千瓦时。力调电费影响公司均价上升0.14元/千千瓦时。力调电费增收54.38万元，力调电价为0.95元/千千瓦时；去年同期力调电费增收38.27万元，力调电价为0.81元/千千瓦时，力调电费增加16.11万元，导致力调电价同比上升0.14元/千千瓦时。2、售电结构变化使公司均价下降0.51元/千千瓦时主要影响因素有：（1）高电价的商业和非普电量比重同比分别下降0.07和0.14个百分点，使公司均价分别下降0

16、.23和0.61元/千千瓦时。（2）低电价居民和农排比重分别上升0.95和0.06个百分点，致使均价分别下降0.25和0.14元/千千瓦时。3 售电收入1-8月份全公司售电收入完成34362.22万元，同比增加9139.52万元，增幅36.24%。其中：（1）售电量增加影响售电收入增加5341.59万元；（2）售电结构的变化导致售电收入减少29.63万元；（3）电价影响售电收入增加3797.94万元。4 电费回收1-8月份公司应收电费共37748.37万元。截止8月31日止，应收账款余额为0，电费回收率100%。5 线损率5.1 当月线损率当月完成供电量6879万千瓦时，同比增长9.30个百分点，损耗电量为27万千瓦时，线损率为0.39，与去年同期的-2.51比上升了2.90个百分点。5.2 累计线损率1-8月份累计完成供电量58445万千瓦时，同比增长19.30个百分点