差旅管理制度_第1页
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文档简介

1、 差旅管理制度 1 目的 规范出差申请流程，加强出差预算管理。 2 适用范围 适用于公司领导及员工因公出差管理事宜。 3 内容 3.1 管理原则 提前 申请：出差人员应有计划性，提前2-5天向部门领导提出纸质申请，再走钉钉出差流程审批；（临时安排出差，特殊处理，出差中或出差后回来补上申请） 费用控制：尽量减少不必要的开支，选择性价比高的交通工具与酒店； 目标管理：带任务出差，出差过程中，通过钉钉上传拜访客户照片（至少3张）以及必要时需要通过电话方式汇报当天出差情况；带结果回来，以邮件形式汇报出差情况：出差报告（见附件出差报告表）。3.2 出差申请流程 出差人提交纸质出差申请单：包含出差的费用预

2、算、工作计划及预期效果；部门领导签字确认；钉钉出差审批（上传纸质出差申请单做附件）；部门领导和财务审批；人事部归档。备注：不按照流程申请的或者申请没有填写出差申请单的流程，部门领导不予审批，财务不予报销 。3.3 交通工具选择标准： 自备车出行：公司报销往返路桥费、油费（燃油按1元/公里报销，超过200公里的不允许选择自备车出行，过路费和停车费按照实际发生金额报销）。 火车车程不超过3小时（快客，动车，高铁），原则上选择火车出行（不允许乘坐一等座，若乘坐一等座按二等座价格给予报销）。 超过3小时火车车程，需要选择飞机出行的，可以选择飞机（飞机只允许经济舱/公务舱），原则上机票须提前1至2天订票。 备注：出行车票选择在上午10点以前，充分高效利用在外出差的工作时间，同时按照出差人数选择相对经济和快捷的交通工具。3.4 费用标准 费用标准出差补贴费 ：员工在国内出差期间，公司发放 100 元/天的出差伙食补贴（如果请客户或者供应商，餐补自动抵扣50元/次，超过2次及以上，抵扣100元/天）；在国外出差期间，公司发放50美金/天的出差伙食补贴。 3.5 关于出差费用报销 限额内按实报销，不得弄虚作假； 所有报销项目均需凭批准的出差申请单、正式发票或合法票据报销； 原则上出差人需在出差返回后的一周内完成差旅报销。 报销流程 ：申请人填写费用报销单，附上相关的

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