计量管理程序文件

1、第 1 页 共 42 页 *公司 定量包装商品 计量管理程序文件 文件编号：*/jlcx-2017 版 本 号：a 修订状态：0 编制：* 批准：* 二一七年三月十三日起实施 第 2 页 共 42 页 修改记录 制修订日期修改内容 文件版本 变更前变更后 2017.3.13新版无a/0 文件自发行之日起生效！ 会会 签签 表表 部门会签人日期 第 3 页 共 42 页 目录 1、文件控制程序 */jlcx-2017/0014-7 2、记录控制程序 */jlcx-2017/0028-9 3、计量器具配备管理程序 */jlcx-2017/00310-12 4、计量器具采购、流转程序 */jlcx-

2、2017/00413-14 5、计量器具检定（校准）管理程序 */jlcx-2017/00515 6、不合格计量器具的管理程序 */jlcx-2017/00616-17 7、产品计量检测管理程序 */jlcx-2017/00718-19 8、不合格产品控制程序 */jlcx-2017/00820-21 9、内部审核程序 */jlcx-2017/00922-25 10、管理评审程序 */jlcx-2017/01026-28 11、纠正、预防措施控制程序 */jlcx-2017/01129-32 12、采用法定计量单位管理程序 */jlcx-2017/01233-34 13、定量包装商品净含量管理

3、程序 */jlcx-2017/01335-37 14、信息交流控制程序 */jlcx-2017/01438-42 第 4 页 共 42 页 文件控制程序 1、目的： 对与计量管理体系有关的文件及资料进行控制， 确保各有关场所 使用文件的版本有效。 2、适用范围： 适用于计量管理体系有关文件及资料和控制。 3、职责： 3.1 品管部负责产品技术和资料的编制。 计量管理手册及程序文件的发放，更改控制和管理。 3.2 办公室负责其它管理文件的审核，打印和发放。 4、工作程序： 4.1 文件及资料的分类及编号 4.1.1 文件及资料分为以下几类： 1）计量管理手册和程序文件 2）技术性文件和有关资料

4、3）其它管理文件 4.1.2 文件和资料分类受控文件和非受控文件。受控文件的目录 由各文件管理部门提出，管理者代表批准，受控文件加盖， “受控文 件”印章并注明分发号。非受控文件进行编号。 4.2 文件编号 4.2.1 计量管理手册、计量程序文件和计量管理文件由管理者代 表组织质量技术部、生产部等部门有关人员编号。 第 5 页 共 42 页 4.2.2 品管部负责组织相关部门编写技术文件，包括设备维护、 操作规程等。 4.3 文件的审批 4.3.1 计量管理手册由管理者代表审核，总经理批准，程序文件 和技术文件，由各职能部门负责人会审，管理者代表批准。 4.3.2 其它管理文件由办公室负责人审

5、核，管理者代表批准。 4.4 文件发放 4.4.1 受控文件的发放由文件管理人员填写“文件发放（领用） 审批表”经文件管理部门负责人批准后按发放范围发放文件。 4.4.2 文件领用人在“文件领用登记表”上签字领取文件每份文 件应有不同的分发号，便于追溯。 4.4.3 当文件破损严重影响使用时，使用人应到文件管理部门办 理更换手续，交回破损文件，补发新文件，其它文件分发号不变，破 损文件销毁按 4.6.2 条执行。 4.4.4 当文件丢失后， 丢失人应按 4.4.1 条办理的申请领用手续， 但必须在领用申请中作出说明，补发文件应给予新的分发号，并注明 丢失文件的分发号作废。 4.5 文件的更改

6、4.5.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或由文件更改部门 负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因。 4.5.2 文件更改的审核，批准应由原审批人进行，当原审批人不 在职时，可由接替其岗位的人员审批。 第 6 页 共 42 页 4.5.3 文件更改批准后，由文件管理员实施更改。文件更改时注 明更改标记和更改生效时间，并按“文件领用登记表”的各单发放修 改的文件，同时收回作废的文件。 4.6 文件的换版和作废 4.6.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版， 原版次文件作废，换发新版本。 4.6.2 作废的文件，文件管理员收回，经文件管理部门负责人批 准加盖 “作废” 统一销

7、毁； 需作资料保留的作废文件， 申请人填写 “文 件留用申请单” ，经文件部门批准后，方可留用。 4.7 文件的管理 4.7.1 文件经拟制审核批准后，原版本文件交由文件管理员填写 “归档登记表” ，并列入受控文件清单中。 4.7.2 需临时借阅文件的人员，填写“借阅申请单”文件管理部 门负责人批准可借阅文件，借阅者按期归还文件，原版文件一律不得 外借，防止丢失或损坏。 4.7.3文件管理员在每次内部门审核前全面检查各类在用文件的 有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。 4.8 外部文件的控制 4.8.1直接引用的各类外部文件由其分管副总批准后方可使用文 件的发放，管理参照 4.7

8、 条和 4.4 条执行。 4.8.2品管部负责定期到有关部门核查所用的国家标准部颁标准， 行业标准等，外部文件是否是有效版本，及时更换过期文件。 第 7 页 共 42 页 4.8.3 品管部负责核查企业新执行的有关国家及地方等法律，法 规性文件的有效性。 4.8.4各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件进行发放登 记及更换，作废的控制。 5、相关记录： 文件发放（领用）审批表 文件留用申请单 文件借阅申请单 文件归档登记单 第 8 页 共 42 页 记录控制程序 1、目的： 对计量管理体系所要求的记录予以控制。 2、范围： 适用于为证明产品符合要求和计量管理体系有效运行的记录。 3、职责：

9、3.1 品管部负责监督管理各部门的质量记录。 3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 办公室负责公司级文件的管理以及科研成果与相关资料的 保管和记录， 品管部负责各种专业技术书籍和质量控制过程数据的管 理与记录，品管部负责有关生产文件的管理与记录。 4、程序： 4.1 计量记录由各部门进行收集、整理和保存。 4.2 计量记录填写 4.2.1 计量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得 随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由并将该项用单 杠划去；各相关栏目的签名不允许空白。 4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据， 应采用单杠去原数据， 在其上方写上更改

10、后的数据并签上姓名和日期。 4.2.3 办公室负责保存特殊文件（红头文件）的记录。 4.3 计量记录的保存、保护 4.3.1 各部门必须把计量记录分类，依日期顺序整理好，存放于 第 9 页 共 42 页 通风干燥的地方。计量记录应保持清洁、字迹清晰，按规定的期限保 存，对保留一年以上的计量记录应重新整理存档。 4.3.2 品管部负责编制计量记录清单 ，将公司所有与计量管 理体系运行有关的记录汇总，标明名称、编号、保存期、使用部门， 并汇集备案记录的样本。各部门以总清单为指导，收集本部门计量记 录的原始样本。 4.3.3管理者代表要随机检查各部门岗位计量记录的使用管理情 况。 4.4 空白计量记

11、录的发放执行文件的发放程序。 4.5 计量记录的销毁处理 计量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时， 由部门填写 作废文件销毁申请表报管理者代表或总经理批示，由办公室负责 统一销毁。 5、相关文件： 文件控制程序 6、相关记录： 计量记录清单 作废文件销毁申请表 第 10 页 共 42 页 计量器具配备管理程序 1、目的： 根据企业生产经营的需要， 配置适用的计量设备是满足生产经营 管理、提供计量保证的物质条件。 2、适用范围： 适用于本公司生产经营的全过程。 3、确认依据： 中华人民共和国计量法 定量包装商品生产企业计量保证能力评价规定 定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范 定量包装

12、商品净含量检验规则 4、管理内容： 4.1 计量设备的配备范围。 4.1.1 工艺控制用计量设备的配备。 各车间、 部门根据产品工艺流程确定主要计量检测点及检测项目 和计量特性，配备相应的计量设备，并对计量检测能力进行分析。 4.1.2 终端产品检测用计量设备配备。 a、根据产品标准规定的项目和要求，配备终端产品质量检测设 备，并对计量检测能力进行分析。 b、根据产品所执行的技术标准(包括国际标准、国家标准、行业 标准、地方标准、企业标准)中规定的技术指标应检测的物理量、化 学量、几何量参数配备所需计量设备。 第 11 页 共 42 页 4.1.3 经营管理用计量设备配备 根据经营管理的需要，

13、确定计量检测点，配备相应的计量设备。 4.1.4 能源管理用计量设备配备。 根据能源管理的需要确定计量检测点，配备相应的计量设备。 4.1.5 安全环保用计量设备配备。 根据安全生产和环境保护的要求，确定计量检测点，配备相应的 计量设备。 4.2 选配计量设备考虑的因素。 a、计量设备应具备预期使用要求的计量特性，包括准确度、 稳 定度、量程、分辨力等。 b、工作用计量设备，企业最高计量标准溯源到社会公用计量标 准。 c、检定(校准)和测量方法要科学、合理、可行、简便。 d、具有合理的检定周期(或确认间隔)。 e、能对测量结果进行评价。 4.3 计量设备配置管理内容。 4.3.1 保证计量设备

14、处于正常状态的要求。 a、使用部门或个人必须严格遵守设备操作规程进行，在规定周 期范围内使用的计量设备发现异常， 应及时采取措施排除故障或停用。 b、计量设备的配置由各使用部门提出申请，质量管理科把关审 核，报主管领导批准，交有关部门购置。 4.3.2 检测设备使用环境条件要求。 第 12 页 共 42 页 a、检测设备的现场环境条件应按设备说明书、测试方法要求等， 满足各类环境条件。 b、标准检测校对计量器具时，室内应做到恒温。 4.3.3检测设备使用人员的水平要求。 a、用来传递的标准器具的操作人员必须经过专业培训，使其掌 握设备性能后按步骤操作。 b、一般检测设备的操作人员应经上级有关部

15、门辅导培训，使其 掌握设备性能后按步操作。 4.3.4 计量设备项目管理目录，计量器具管理与溯源情况。 5、相关记录： 企业计量器具配备情况表 企业强制检定计量器具登记表 第 13 页 共 42 页 计量器具采购、流转程序 1、目的： 保证测量设备从采购、流转过程处于受控状态。 2、适用范围： 适用于本公司的测量设备的采购、流转等的管理。 3、管理职责： 3.1 各车间、部门计量人员，可根据生产需要，做好购买计划、 报生产技术科核实，由主管领导批准。 3.2 品管部可视具体情况，为满足计量器具的周转和备用，提出 补充购买计划，由主管领导批准。 3.3 购买计划批准后，由品管部负责购买。新购买的

16、计量器具， 必须是有制造计量器具许可证的单位生产的产品方可购买。产品 应附有说明书、出厂检验合格证等，并有 cmc 标志和编号及使用法定 计量单位。 3.4 购买进口或进口件国内组装以及铭牌上使用外文的计量器 具，必须持有经省级以上质量技术监督部门颁发的型式批准证书。 4、管理内容： 4.1 新购的器具，要确认有各种技术资料、说明书、合格证。必 须由品管部送检，经检定合格的器具登记入库并建卡登记总台帐，检 定不合格的器具不准入库，并由品管部负责退换。 4.2 库存满一年的器具，再使用前必须重新检定。 4.3 库存的器具，必须在检定有效期内才能发放使用。 第 14 页 共 42 页 4.4 各车

17、间、部门需领用计量器具时，必须由各部门计量人员填 写领料单到仓库领用，办好领用、登记手续。 4.5 部分非专人使用的器具， 必须执行检定入库领用退还 的流转制度，由品管部统一登记管理。 4.6 临时借用的计量器具，使用者要讲明借用原因、使用时间、 归还日期，由品管部统一登记管理。 4.7 计量器具借出、归还，要保持清洁，附件齐全。 4.8 各部门计量器具的变动或流转到其他部门使用时， 要到品管 部办理流转手续，并做好调入调出登记。 4.9 检定不合格的计量器具须进行维修， 修理后重新检定合格方 准使用。 4.10 检定后计量器具的准确度若低于规定的要求，应按新检定 的结果进行降级或报废处理。

18、4.11 降级后的计量器具由质量管理科按其准确度重新安排使用， 并做好登记。 4.12 计量器具经检定后，确认不能继续使用、没有维修价值、 必须报废，由品管部负责登记。 4.13 报废后需再领用新的计量器具，必须重新做领用计划。 5、相关记录： 测量设备申购单 测量设备报废单 第 15 页 共 42 页 计量器具检定（校准）管理程序 1、目的： 保证所有能检定、校准或溯源的测量设备，应溯源到国家基准（标准） ，确定适当 的确认间隔或周期，确保测量设备量值准确。 2、适用范围： 适用于本公司的所有测量设备。 3、管理职责： 品管部负责确定包装机构和确定确认间隔及调整确认间隔的审批、监督、管理，

19、并负责外送检定测量设备的确认间隔计划。 4、管理内容： 本公司所有计量、检测设备必须向国家法定检定测试部门申请定期检定、校准 4.1 各类器具检定时间按企业强制检定计量器具登记表执行。 5、在用计量器具的检查管理： 5.1 各部门兼职计量员每天班前应检查计量器具是否正常。如有不正常不能使用， 及时报品管部处理。 5.2 专职计量员应经常对计量器具进行巡检，发现问题及时解决。 5、相关记录： 企业强制检定计量器具登记表 第 16 页 共 42 页 不合格计量器具的管理程序 1、目的 使计量设备处于正常使用状态，保证量值的准确可靠。 2、适用范围 适用于本企业的所有不合格计量检测设备的管理。 3、

20、管理内容 3.1 不合格的计量设备 不合格计量设备是指设备出现： a、已经损坏； b、过载或误操作； c、显示不正常； d、功能出现了可疑； e、超周期的； f、封缄的完整性已被损坏。 3.2 不合格计量设备的控制 a、对不合格的计量器具， 通过检修人员调整修理并检定合格后， 应作好原始记录， 并贴上合格标记。 b、对不合格属报废的计量设备应作出明显红色禁用标记，提示任何人不能使用， 对其应隔离存放，防止和合格测量设备混用或错用。 3.3 对不合格测量数据的溯源，并采取必要的纠正措施。 a、发现不合格的计量设备，除了作出停用控制以外，还应马上作出记录，标明不 合格部位及原始检测数据。 第 17

21、 页 共 42 页 b、计量检测设备因过载、误操作等其它因素造成检测数据不正确的，对其已检测 的数据应采取相应的纠正措施，可重测的应重新测量。 c、凡当事人对不正常的检测数据要报告并要查明情况。 4、相关记录： 不合格计量设备报告单 第 18 页 共 42 页 产品计量检测管理程序 1、目的： 根据速冻面米*产品标准和工艺文件，依据定量包装商品净含 量计量检验规则和定量包装商品计量监督管理办法规定要求， 对产品包装量进行检测，对发现的不合格进行处置，确保产品净含量 符合规定的要求。 2、范围： 适用于公司速冻面米*产品从包装物的验收、 生产过程中净含量 的控制和产品净含量计量检测及净含量不合格

22、的控制。 3、职责： 3.1 品管部负责对包装物的品质、重量进行验收及对成品的净含 量进行监视和测量和不合格的控制。 3.2*公司的生产人员按定量包装商品净含量计量检验规 则对产品进行重量的检测，发现不合格及时向生产技术科反映。 4、作业内容： 4.1 包装材料的验收 品管部对包装材料的规格、重量按规定进行验收，发现不合格开 出不合格品处理单 ，由品管部进行退货处理。 4.2 生产过程中产品重量的检测 检测的频次、 时机、 及不合格的处置依照 不合格产品控制程序 执行。 4.3 成品净含量的监视和测量 第 19 页 共 42 页 对成品净含量的监视和测量的详尽操作方法，公司已制定了定 量包装商

23、品净含量管理程序 ,成品净含量的计量检测依此文件执行。 5、相关记录： 不合格品处理单 第 20 页 共 42 页 不合格产品控制程序 1、目的： 对不合格产品进行识别和控制， 严禁不合格产品流向下道工序和 出厂。 2、范围： 适用于公司原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合 格品控制。 3、职责： 3.1 销售公司、品管部分别负责对进货、生产过程和产品最终质 量实行检验把关，判定合格或不合格。 3.2 品管部负责人负责严重不合格品评审并作出决定。 3.3 责任部门应对不合格品提出处理意见，并负责对最后审定的 处理办法的实施。 4、程序： 4.1 不合格品的分类 严重不合格品：给顾客造

24、成较大经济损失，直接影响*质量安全 的卫生指标不合格为严重不合格产品。 一般不合格产品： 个别或少量指标不合格但不影响产品性能的为 一般不合格产品。 4.2 原辅材料、外购原料不合格品的控制 根据公司有关规定进行检验，原辅材料被判定为不合格后，不准 入库，对已入库的不合格品，由仓库管理员隔离存放，并予以标识， 第 21 页 共 42 页 由采购人员作善后处理。 生产过程中发现不合格原辅材料、外购件，经有关部门重检后，按上 述条款实行。 4.3 生产过程中不合格半成品、成品的控制 检验员按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验， 判定合格或不合格。 不合格品由检验员作出标记，并在检验记录

25、中记录。 4.4 不合格品的评审 对不合格品，有质检员及时提出意见，并由品管部负责人负责评 审，提出处理意见。 4.5 不合格品处置的实施 返工：按评审或处理意见需返工的产品，由责任部门负责返工， 返工后必须重新检验。 拒收：对于采购的产品，检验或难为不合格时，由销售公司负责 与供方协商解决，调换或退货。 4.6 交付或开始使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对 待，质量管理科负责人组织采取相应的纠正或预防措施，销售公司及 时与客户协商处理的办法，以满足客户的正当要求。 5、相关记录： 不合格品处理单 第 22 页 共 42 页 内部审核程序 1、目的: 为了验证本公司计量保证体系的符合性

26、、适宜性和有效性，为评 价体系运行的结果是否达到规定的要求， 确保计量保证体系有效运行 和持续改进。 2、范围: 本程序适用于本公司最高管理层和各部门内部计量保证体系的 审核。 3、职责： 3.1 管理者代表：审核和批准质量管理科制定的计量保证体系年 度内部审核计划；任命内审组长与审核员，并规定其职责；负责审批 审核计划和内审报告，确认重要的纠正与预防措施； 3.2 内审组组长：负责制定并组织实施计量检测体系内部审核方 案。 3.3 内审组成员：负责编制审查检查表，进行现场审核，收集审 核证据； 3.4 品管部科长：负责计量检测体系的日常管理和纠正与预防措 施的验证； 3.5 各相关部门：制定

27、并组织实施纠正和预防措施。 4、内部审核内容： 4.1 审核的提出时机 4.1.1 审核的频率以每年至少一次为原则； 第 23 页 共 42 页 品管部指定计量保证体系年度审核方案， 报管理者代表批准后实 施，计量保证体系审核每年至少进行一次。 4.1.2下列情况可由品管部科长或总经理随时提出进行紧急内部 审核，依其指导要求部门实施： a、即临时性内部审核组织调查重大客诉，品质异常； b、当计量保证体系发生重大变化时； c、当产品品质或制程工艺有重大变化导致测量过程有重大变化 时；总经理或管理者代表认为有必要时。 4.2 审核的准备 4.2.1 由管理者代表任命，具有内部审核员资格的合适人员担

28、任 内审组长。由内审组长负责计量检测体系审核的具体组织实施。 4.2.2 内审组由 3 人或 3 人以上组成，由内审组长选派具有内部 审核员资格且与审核区域无直接责任者担任； 内审组应包括熟悉计量 检测体系的内审员。 4.2.3 进行现场审核之前， 审核员应根据审核准则编制审核检查 表，准备好审核所需的文件和表格（现场审核记录表，不合格报告和 纠正措施等表格） 。 4.2.4 内审组长提前向受审核部门发出审核计划 （审核计划日程 表） ，其内容包括：受审核的部门、日期与时间安排；审核的目的、 范围、审核准则及相关的文件；内审组成员及其分工。 4.2.5 受审核部门接到审核计划日程表后， 如对审

29、核日期或审核 内容有异议，可提前通知内审组长，经协商后进行调整。 第 24 页 共 42 页 4.3 审核实施：定量包装“c”标志按照内审按照计量保证能 力评价表的要求进行，逐项检查体系的运行情况和计量保证能力的 符合性。 4.3.1 在开始现场审核前， 由内审组长主持召开各部门负责人参 加的首次会议，说明审核的目的、范围、审核准则以及审核的方式与 方法。 4.3.2 现场审核按审核准则 （包括体系标准， 计量保证体系文件、 适用法规、产品标准等） 、审核计划日程表和审核检查表进行，内审 员通过交谈、查阅文件、抽查记录、现场观察等方式收集审核证据， 检查计量检测体系的运行状况。 4.3.3 如

30、现场审核发现不合格事实时， 内审员应请该部门负责人 确认，并做好现场审核记录。 4.3.4 在内审过程中，内审组组长必须召开内部会议，汇总审核 结果，确认不合格项和观察项。 4.3.5 现场审核结束时， 由内审组长主持召开部门负责人参加的 末次会议，宣布不合格的报告和观察项报告和审核结论。 4.4 审核报告 4.4.1 内审组长根据审核结论编写审核报告， 并提交管理者代表 审批。 4.4.2 审核报告内容包括：审核的目的、范围、审核准则及有关 的文件、不合格项及其分布表与审核结论，包括对计量保证体系运行 的总体评价。 第 25 页 共 42 页 4.5 纠正措施及其验证 4.5.1 产生不合格

31、的责任部门应根据不合格报告进行确认。 4.5.2 责任部门制定纠正措施，经管理者代表确认后组织实施。 4.5.3 品管部或内审员针对到期提交的纠正措施及其实施的有 效性进行验证。效果不满意者继续追踪，效果满意者,于内审纠正 预防措施单上签认，予以结案。 4.6 记录存档 内部审核之相关记录至少由品工科保存一年。 5、相关记录： 内部审核查检表 内部审核通知单 内部审核纠正通知单 内部审核报告 第 26 页 共 42 页 管理评审程序 1、目的： 为了验证本公司计量保证体系按计划的时间间隔评审计量保证 体系， 以确保其持续的适宜性、 充分性和有效性， 改进计量保证体系， 提高计量保证能力。 2、

32、范围： 本程序适用于本公司计量保证体系标准要求及所涵盖的各部门 的评审。 3、职责： 3.1 管理评审会议主席：总经理； 3.2 管理评审会议资料收集及会议主持：管理者代表； 3.3 各部门管理评审资料准备：各部主管。 4、作业内容： 4.1 管理评审计划本公司管理评审每年一次。 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审的结果进行，也 可根据需要安排。 4.1.2 品管部于每次管理评审前一个月编制 管理评审通知单 ， 报管理者代表审核，总经理核准。 a、计划主要内容包括： a、评审时间 b、评审目的 c、评审范围及评审重点 第 27 页 共 42 页 d、参加评审部门和人员 e、评审依

33、据 b、评审内容，包括： a、组织机构（包括人员）的充分性； b、公司计量保证体系对定量包装商品生产企业计量保证能力 评价规范的适宜性及有效性； c、方针、目标实施的有效性； d、上次评审后提出解决情况的评价。 e、重大的计量、测量问题。 4.1.3 当出现下列情况之一可增加管理评审频次。 a、整个体系有重大变化或发展时； b、体系局部有重大变化和调整时； c、产品发生变化要求相应的测量设备变化； d、大规模技术改造后。 4.2 对管理评审所需资料内容为： 4.2.1 评审形式组织实施、 纠正和预防措施的实施跟踪执行情况。 4.2.2 管理评审确定的不符合，品管部应制订纠正措施，并确保 措施有

34、效实施，对措施实施情况进行验证。 4.2.3 由评审引起体系文件的修改， 由品管部按文件要求进行更 改。 4.3 管理评审记录由质量管理科负责保管。 5、相关记录： 第 28 页 共 42 页 管理评审通知单 管理评审报告 第 29 页 共 42 页 纠正、预防措施控制程序 1、目的： 制定有效的纠正与预防措施， 以便对公司所有体系中存在的不合 格项目及潜在的不合格因素，进行调查分析，确定必要的纠正预防措 施并予以实施。防止不合格情况的再次发生，以避免或减少由此产生 的不良影响，从而确保体系的有效运行。 2、适用范围： 适用公司体系运行中发现的不合格采取的纠正或预防措施并实 施。 3、职责：

35、3.1 品管部是公司体系不合格和产品质量不合格的纠正和预防 措施的归口管理部门。 4、程序内容： 4.1 不合格发生原因的来源。 4.1.1 日常检查、内审及管理评审过程中发现的不合格项。 4.1.2 数据分析得出的结果。 4.1.3 第二方、第三方审核时发现的不合格项。 4.1.4 相关方的投诉。 4.2 内审过程中发现的产品不合格的纠正措施 4.2.1 对于内审过程中发现的产品产生或潜在的不合格， 责任部 门在接到内部审核纠正通知单后，及时分析产品产生或潜在不合 格的原因，在内部审核纠正通知单中填写纠正和预防措施报质量 第 30 页 共 42 页 管理科，并负责按时间要求完成纠正和预防措施

36、。 4.2.2 品管部负责监督责任部门纠正或预防措施的实施和有效 性的验证，并在内部审核纠正通知单中填写验证结果。 4.3 内审过程中发现的体系运行过程中的不符合项的纠正措施。 4.3.1 对于体系运行过程中产生或潜在的不符合项， 由责任部门 在接到内部审核纠正通知单后，及时分析产品产生或潜在的不合 格的原因，在内部审核纠正通知单中填写纠正和预防措施报品管 部，并负责按时间要求完成纠正措施。 4.3.2 品管部负责监督责任部门纠正或预防措施的实施和有效 性的验证，并在内部审核纠正通知单中填写验证结果。 4.4 日常工作中不合格项的纠正措施 4.4.1 日常工作中各部门发现的不合格项，由各部门负

37、责人监督 纠正，部门内不能解决的，上报管理者代表，由管理者代表协调、组 织相关人员进行纠正，责任部门填写日常工作不合格项纠正记录 ， 部门责任人限期跟踪验证，填写验证记录，直到问题解决； 4.4.2 各部门对其分管部室、车间的日常检查如发现不合格项应 填写日常工作不合格项纠正记录一式两份送被检查单位一份，检 查部门留底一份，并限期跟踪验证，填写验证记录，直到问题解决。 4.5 预防措施的制定 由发生不合格部门根据调查分析的结果，针对发生的问题，制定 相应的预防再次发生的措施，确定实施措施的负责人及完成的时间。 填写到不合格纠正预防报告 。 第 31 页 共 42 页 4.6 措施的实施 4.6

38、.1 发生不合格的部门要在规定的时间内，组织实施纠正、预 防措施。 4.6.2 对于纠正预防措施引起对受控文件更改的，应按文件控 制程序进行修改。 4.7 措施的验证 4.7.1对完成验证的纠正预防措施， 实施部门应及时报到品管部， 由品管部负责对验证结果进行监督抽查。 4.7.2 经验证的纠正与预防措施达不到预期的效果，品管部责成 相关部门重新对不合格因素进行分析，重新制定纠正与预防措施，并 限期在一定的时间范围内给予纠正。纠正结果须再次进行验证。 4.8 周期预防措施 4.8.1 每半年由品管部组织各部门对潜在的问题进行分析，并由 各部门形成体系运行过程潜在不合格预防措施报告报品管部。 4

39、.8.2 品管部汇总各部门体系运行过程潜在不合格预防措施报 告并对各潜在问题的分析是否合理，对策是否合理进行确定，汇总 成公司的体系运行过程潜在不合格预防措施报告并发各部门，由 各部门负责人实施。 4.8.3 各部门按规定完成后，由品管部组织对其效果进行评估， 并记录到体系运行过程潜在不合格预防措施报告中对于效果不好 的要求相关部门重新制定措施， 并再次进行结果确认， 直到有效为止。 4.9 纠正预防措施的记录由品管部进行统一保管。 第 32 页 共 42 页 5、记录表格： 内部审核纠正通知单 体系运行过程潜在不合格预防措施报告 日常工作不合格项纠正记录 第 33 页 共 42 页 采用法定

40、计量单位管理程序 1、目的 普及国家法定计量单位，本公司所有使用的计量单位，统一为法定计量 单位 2、范围 本公司所使用的计量单位均为程序管理范围 3、引用文件 “中华人民共和国计量法”第三条 “国务院关于我国统一实行法定计量单位命令” 4、管理内容 4.1 根据计量法的规定，本公司生产经营过程中，能源管理使用的计量 设备公文、文件、报表、统计资料及技术文件资料中一律系国家法定计量单 位。 4.2 书写时，不要把国际符号和文符号混用，正确使用符号单位的简称， 要遵守我国的中文符号规定。 4.3 新购计量设备入库检定或检验时，如发现采用非法定计量单位，视 为不合格，由计量室开出不合格品通知单，交

41、仓库退货。 4.4 新进设备中计量设备在订货合同中应注明采用法定计量单位，对于 采用非法定计量单位的设备，应交给管理者代表批准，并在投入使用前，在 该计量旁边张贴对照换算表，并报政府计量监督部门备案。 4.5 品管部负责不定期的监督检查，企业报表、统计资料、检测记录、 技术文件、标志、合同书等是否采用法定计量单位，如果发现问题应及时上 第 34 页 共 42 页 报处理。 附采用法定计量单位一览表 量 的 名 称国际单位名称符 号辅助单位符 合 平面角弧度rad 度 角分 角秒 () () (”) 长度米m 面积平方米m2 体积 容积 立方米m3 时间秒s 分 (小)时 天(日) min h

42、t 频率赫兹hz转每秒r/s 质量 重量 千克 公斤 kg吨t 力重力牛(顿)n 压力、压强帕(期卡)pa 功率瓦(特)w 摄氏温度摄氏度 电流安(培)a 电压(电势电位差)伏(特)v 电容法拉f 第 35 页 共 42 页 定量包装商品净含量管理程序 1、主题内容和适用范围： 1.1 本程序为保证成品速冻面米*净含量合格，对其实施措施与管理做出了规定。 1.2 本程序适于包装车间各类速冻面米*的包装。 2、相关文件： 2.1 国家技术监督局定量包装商品计量监督规定 2.2 gb19295-2011 速冻面米* 2.3 sb/t 10379-2012 速冻调制* 2.4 jjf 1070-20

43、05 定量包装商品净含量计量检验规则 3、术语： 3.1.1 定量包装商品：是指以销售为目的、与消费者利益密切相关，在一定量限 范围内具有统一质量、体积、长度标准的预包装商品。 3.1.2 净含量：是指去除包装容器和其他包装材料后内装商品的量 。 3.1.3 标注净含量:由生产者或者销售者在定量包装商品的包装上明示的商品的 净含量。 3.1.4 实际含量:通过计量检验确定的定量包装商品实际所包含的量。 3.1.5 计量检验:根据抽样方案从整批定量包装商品中抽取*数量的样品,检验实 际含量,并判定该批是否合格的过程。 3.1.6 检验批(简称批):接受计量检验的,由同一生产者在相同生产条件下生产

44、的 一定数量的同种定量包装商品或者在销售者抽样地点现场存在的同种定量包装商品。 3.1.7 批量：检验批中包含的单位商品的数量 3.1.8 样本单位：从检验批抽取用于检验的单位商品 第 36 页 共 42 页 3.1.9 样本：样本单位的全体。 3.1.10偏差：样本单位的实际含量与其标注净含量之差。 4、职责 4.1 品管部是定量包装产品净含量的归口管理部门。 品管部计量人员负责本厂定量包装商品净含量的监督管理，计量人员每季度对每 条包装生产线至少进行一次定量包装净含量抽查，*公司成品质检员每日对每批 次成品进行净含量抽查检验。 4.2 生产车间是定量包装商品净含量的直接责任部门，车间安排专

45、人对每天当班 产品净含量进行控制检验，每批抽检数量为30 件，保证产品净含量符合标准要求。 5、内容和方法： 5.1 标签标注要求 5.1.1 在产品包装的显著位置必须正确、清晰地标注净含量，净含量由中文、数 字和法定计量单位组成。 5.1.2 标注净含量字符的最小高度: 600g净含量1kg为4mm。 5. 2 净含量抽查方法：称重法 5.2.1 测量设备 电子秤，其最大允许误差应小于或等于被检验产品允许短缺量的三分之一。 5.2.2 检验方法 a、首先在秤或者天平上逐个称量每个样品的实际总重（gwi） ，并记录结果。 b、计算商品的标称总重（cgw）和实际含量（q） 标称总重（cgw）=

46、标注净含量（qn）+ 平均皮重（atw） 第 37 页 共 42 页 商品的实际含量（qi）= 实际总重（gwi） 平均皮重（atw） c、计算净含量的偏差（d） 单件商品的净含量偏差（d）= 实际总重（gwi）- 标称总重（cgw） 或单件商品的净含量偏差（d）= 实际含量（qi）- 标注净含量（qn） 5.2.3 检测数据结果的判定 每单件包装产品净含量均应大于或等于其标签标注的净含量，则判合格。 5.4 填写原始记录，内容应有检测时间、规格、数量、净含量、偏差、检测人签 字等，内容应完整，字迹清晰。 6、相关记录： 定量包装商品净含量计量检验原始记录 信息交流控制程序 第 38 页 共

47、42 页 1、目的 为确保公司内部各职能部门及各相关方之间进行有效的信息交 流和沟通，及时准确地收集、传递及反馈有关信息。使公司内外信息 及时畅通地传递、对其进行管理和控制，确保管理体系正常有效地运 行。 2、适用范围 适用于公司计量管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理。 3、职责 3.1 总经理负责向公司内部传达满足顾客要求的法律、法规和其 他要求，以及满足公司各管理体系有效运行的重要信息。 3.2管理者代表负责对公司计量管理体系有关的事宜进行外部联 系，负责与总经理进行体系信息的交流和汇报。 3.3 品管部是本程序的责任部门。负责内部沟通，协商与信息交 流 的归口管理，建立和保持信息交流管理程序 ，负责公司日常 管理事务和外来信息的接口输入与沟通。 3.4 各部门负责本部门的信息收集并传递，做好部门内部沟通、 部门间的沟通和与相关方的沟通， 负责处理来自外部与本部门有关