外委工程管理制度

1、目录开头ii1范围12管理内容.13管理目标.24主管、协助部门和职场5管理流程.6报告和记录.7前言为了规范本公司外包工程管理，提高外包工程质量，制定本标准。本标准的附录a是规范的附录。本标准由设备检查部提交。本标准由设备检查部提出。本基准草案单位：设备检查部本标准的主要起草人：本标准的主要审定者：模板标准的审查者：李亚中本标准批准人：外包工程管理标准一、范围本标准规定了外包工程管理的管理职责、外包工程的立案和审查、施工队伍的确定、预算的审查、合同签订、施工现场管理、工程项目的验收和审查、工程结算和支付等管理内容和要求。本标准适用于公司生产系统的外包工程，非生产所需的外包工程可以参照执行2

2、.管理内容2.1定义2.1.1计划项目：列入公司年度或每月计划的项目。2.1.2临修项目：指未列入公司年度或每月计划的、暂时发生的需要保养检查的项目。2.1.3维修项目：指因突发故障、事故而发生单元或设备的紧急检查项目。2.1.4外包工程：指本公司委托承包商进行的小型基础设施、保养检查、大(小)修理和技术改造工程。2.1.5包工包装材料工程：根据有关图纸、技术规程或要求，由承包商提供人力(工人和技术人员)、施工机械和所有施工材料的工程。2.1.6部分外包工程：承包商提供人力、必要的施工机械和辅料，主要材料和设备零部件由我公司提供的工程(简称承包辅料)。 承包商只提供人力和必要的工程机械，辅料、

3、主要材料和设备零件由我公司提供的工程(简称承包机械)。2.1.7外协工程工程量：以物理计量单位或自然计量单位表示的各具体部分，分项工程细目的数量。2.1.8施工管理部门：指对外委员会工程进行现场施工管理的部门。2.2管理内容2.2.1外包工程的申请和审查2.2.2确定施工队伍，审查预算，签订合同2.2.3外包工程的施工现场管理2.2.4外协工程的检查2.2.5工程结算和支付2.2.6承包商的审查管理2.2.7承包商的评价管理3 .管理目标加强和规范公司外包工程管理，合理选择外包机构。 规范过程管理，加强安全管理，提高外包工程质量，减少外包工程费用，确保外包工程顺利完成。4、主管、赞助部门及岗位

4、4.1对外委员会的工程管理工作由生产副社长调整。4.2外包工程申请部门的职责提交外包工程申请，对申请的必要性负责。4.3设备检查部的职责4.3.1审查外包工程申请和合同变更申请的必要性、合理性。4.3.2组织外包工程招募(议案)工作，组织外包工程技术协议的会谈和签订，组织合同谈判和会谈。4.3.3负责施工、检查现场的平面配置和水、供电方案的审查。4.3.4负责外包工程审查和评价的审查和对外协调工作。4.3.5负责外包工程竣工图纸、资料、文件归档。4.3.6组织外委工程竣工验收。4.3.7审查外包工程的申请和其他工程资料，根据审查权限执行资金计划。4.3.8组织有关部门审查承包商的资质，确定承包

5、商。4.3.9编制外包工程预算，控制工程造价。4.3.10与有关部门合作签订合同附件。4.3.11负责合同执行情况的全过程跟踪检查、管理和协调。4.3.12有责任根据合同变更申请内容与承包商处理合同补充文件。4.3.13根据有关部门对外委托工程承包商的评价和审查，总结综合评价，将审查情况在支付时兑现。4.3.14负责外包工程支付审查，办理相关支付手续。4.3.15负责合同变更、违约、纠纷、索赔等处理。4.4物资管理部的职责外包委员会承包施工过程中所需物资的供应和供应。4.5安全检查部的职责4.5.1负责承包商的安全工作资质和特殊职业资质的审查和验证。4.5.2审查合同安全管理措施、安全协议并监

6、督执行。4.5.3负责将承包商人员纳入工厂的安全教育。4.5.4审查施工安全措施，监督执行。4.5.5监督安全、技术交接是否正常进行。4.5.6对施工中发生的不安全事件进行调查和处理。4.5.7参加工程竣工报告会。4.5.8负责承包商的安全准备、安全生产状况、安全改善意见的实施等的评价和评价。4.6财务部的职责4.6.1负责外包工程的财务管理、财务监督。4.6.2参与对外委员会的工程招聘(议案)标志和合同会签字。4.6.3负责外包工程的事前、决算讨论。4.6.4负责外包工程的支付。4.6.5有责任建立外包工程新固定资产的收款。4.7社长工作部的责任4.7.1对承包业者的入住者进行必要的治安教育

7、，发行并回收临时出入证。4.7.2负责出入工厂的物资器材的检查登记，办理出入工厂的手续。4.7.3对危险区域的火灾工作，应公司工作单管理制度的要求进行消防监督检查。5 .管理过程5.1外包工程的申请和审查5.1.1外包工程的申请申请部门无法完成某工作，需要外部机关完成的，必须填写外部委托工程申请书(参照表1 )。填写要求如下5.1.1.1明确申请外包工程的理由。 外包工程为技术改革、科学技术、修理特殊项目的，应当提供项目编号。5.1.1.2明确施工的技术要求和技术要求、质量要求、工期要求、检查方法、工作量或者预算费用。5.1.1.3明确承包方式。5.1.1.4由于技术上特殊要求和专业性强等原因

8、，需要指定承包商的项目必须明确。 对于一般的项目，也可以提出建议，推荐负责该项目的施工机构。 招标需要确定承包商项目，建议施工部门栏空着。5.1.1.5明确外包工程所需物资、材料的供给方式。5.1.1.6明确施工管理部门。 一般申请部门是本项目的施工管理部门，由于条件限制，需要其他部门参与施工管理的，请在申请书上明确，接受委托由施工管理部门的负责人在申请书上签字。5.1.2外包工程初审5.1.2.1外包工程申请部门向设备检查部提交外包工程申请书，审查内容主要包括：5.1.2.1.1是否需要工程外委和合理。5.1.2.1.2施工技术、质量要求、检查方法、工作量是否可行，外包工程工期是否合适。5.

9、1.2.1.3外包工程所需物资、材料供给方式是否合理。5.1.3外包工程复审5.1.3.1设备检查部根据外包工程申请书进行相应的再审手续。 一万元以下的项目由设备检查部批准，一万元以上十万元以下的项目由公司主管(生产副总经理)批准，十万元以上的项目由公司总经理批准。5.1.3.2事故应急修理时，由于不影响安全生产，申请部门经公司管理领导同意后，可以直接进行外包修理，但必须在事后有效的3个工作日内补充审查手续。5.2确定承包商，审查预算，签订合同5.2.1外包工程申请书审查结束后，设备检查部展开外包准备，由有关部门对承包商进行资格事先审查，制作募集(议案)的文件，并被选为承包商。5.2.2确定承

10、包商的方式5.2.2.1采用外包工程金额在30万元以上的公开招标或申办投标的方式确定承包商，市场价格比较明亮、工程继承性比较强的项目，经上级公司批准，不进行投标。5.2.2.2一般项目预计采用合同费用10-30万元的招标方式，由综合评议决定承包商。5.2.2.3合同费用预计在10万元以下的外包工程，设备检修部可以在充分考虑审查意见的基础上，根据具体情况，根据经济高效的原则确定承包商。5.2.2.4需要特别要求指定承包商的，申请部门可以在外包工程书上明确，经审查程序批准后，以直接询价谈判方式签订合同。 谈判困难时，设备检查部应提出异议，重新考虑承包商的选择。5.2.3招标的实施5.2.3.1合同

11、费用在10万元以上的外包工程招标由公司招标小组负责，预计10万元以下由设备检修部组织。5.2.3.2设备检查部根据外包工程的申请内容，制作外包工程招募(议案)的文件，招募(议案)的文件必须由有关部门签名和审查才能生效。5.2.3.3向拟被邀请的承包商发出邀请，明确接受投标文件和答疑会的时间。5.2.3.4答疑会由本项目的合同负责人组织，参与投标文件制作的相关人员参加。 关于答疑会提出的问题，将通知所有被书面邀请的机构并加以明确。5.2.3.5招标小组组织有关人员进行评议。5.2.3.6评议工作必须分技术和商业两方面进行。5.2.3.7由设备检修部主导组成技术、商业评议组，对各承包商的施工能力、

12、技术水平、工作业绩、质量保证等进行综合评议。5.2.3.8招标小组按招标后的权重排序，听取各方面的意见后，综合考虑承包商的排序，写好评议报告书。5.2.3.9评议报告书提交公司投标指导小组，按照有关规定事先确定中标承包商。5.2.4无需招募承包商的外包项目的核价原则5.2.4.1指定承包商项目在合同签订前一般必须编制工程预算。5.2.4.2承包项目开始前由设备检查部负责工程预算的审查，构成费用的具体工作内容、范围和工作量由工程管理部门确认，承包人采购物资的估计由物资管理部确认。5.2.4.3根据实际结算的项目，合同需要明确的评价原则(包括变更部分)。5.2.4.4对没有直接指定募集(会议)标志

13、的承包商，通过以下方法确定结算依据5.2.4.4.1定额适用的项目应当按国家、省有关定额标准、文件法规执行。5.2.4.4.2如果没有适用的定额标准，在合同签订前，甲乙双方应协商评价原则，或者参照类似的定额，邀请有经验的专业管理者协商修正系数，作为双方预算的证明书。5.2.4.4.3在施工管理部门提交的综合人工工作日的范围内，与承包商协商确定。5.2.4.4.4施工完成后，以承包商实际发生的劳动天数签证作为预算的依据。5.2.5合同的签订5.2.5.1在合同谈判过程中，设备检修部应当根据工程规模、技术要求、投资情况等，召集施工管理部门、安全监察部、会计部等有关人员参加会议。5.2.5.2合同正

14、式签订前，设备检查部与承包商签订技术合同，安全监察部与承包商签订安全合同。5.2.5.3在设备检查部起草合同的同时，组织有关部门办理合同的签订手续。5.2.5.4合同的签订必须符合国家有关法律、法规，具体按照公司合同管理有关文件的标准执行。5.2.6合同签订后，设备检查部应向施工管理部门、会计部、安全监察部和总经理部提交复印件，有关部门在接到合同后，必须履行相应的职责。5.3施工现场管理5.3.1项目开始前，安全监察部可对承包商进行入厂安全教育，经试验合格后才能进入指定的工地。5.3.2项目开始前，施工管理部门应向承包商提供安全、技术基础，提出内容包括工作范围、危险因素、已采取的措施等，严重变

15、更工程项目由设计部门参与，介绍设计要求，提出技术、质量、工期、施工技术要求和检验标准，提供现场的处理开工报告(见表2 )后，可以开工。5.3.3施工管理部门根据合同有关条款为承包商提供必要的施工条件。 例如提供电源、水源、指定材料和施工垃圾存放处。5.3.4外协工程工作单的处理按照工作单管理的有关规定执行。5.3.5施工现场的安全管理按照公司的相关安全管理标准执行。5.3.6施工管理部门应当促进和检查承包商严格审查的图纸、技术质量要求、施工计划、安全技术措施等技术文件。5.3.7承包商因工作失职、违法工作、工作减反、以下充分等原因引起安全事故或质量事故的，施工管理人员依据事实报告，有关职能部门

16、根据损害情况追究承包商的责任，分别处以赔偿或罚款，情节严重的，依法起诉，追究刑事责任。5.3.8物资收据应当作为施工管理部门、承包商限额领取物资的依据。5.3.9施工管理部门根据外包工程必要的采购资料清单限额领取资料，控制物资消耗。5.3.10承包商在合同范围外借用本公司的生产设备、工具等的，应当向施工管理部门申请借用手续。 租赁费由施工管理部门在工程结算时由设备检查部在工程结算中扣除。5.4外包工程的检查5.4.1外包工程竣工验收按国家有关验收规程、质量标准、本公司相关质量标准、合同、技术协议等实施。5.4.2竣工检查应具备的条件：各项工程检查全部合格，工程施工整体完成，承包商向施工管理部门提供工程项目检查申