质量控制程序和计划

1、8 质量控制程序和计划 8.1保证质量目标的保证体系及措施 8.1.1质量方针和目标 8.1.1.1质量方针 质量第一，持续改进，以向顾客提供优质工程/产品和完善的跟踪服务为 己任。 8.1.1.2质量目标 严格按照业主/监理的要求，坚持质量标准，严格质量控制程序，加大质 量通病治理力度。实现质量事故为零，工程质量达到合格验收标准，以 争创国家优质工程为努力方向。 8.1.2质量管理组织机构及主要职责 FCC 在施工现场按 GB/T19001-2008IDT ISO9001：2008 质量管理模式要求 建立项目质量管理体系，按程序对各项质量活动进行有效控制，确保质 量管理体系持续、有效、实际地

2、运行。在工程建设中严格贯彻质量标准， 加强自管、自控、自查，接受业主/监理和地方质量技术监督部门的监督、 检查和指导。 8.1.2.1质量管理体系组织机构 项目经理是本工程质量的直接责任人，对工程施工质量终身负责，对业 主负责。项目经理部设五部、一站、一办。即工程部、技术质量部、经 营部、供应部、财务部、安监站、综合办。质量管理体系组织机构如下： 8.1.2.2职能部门、人员主要质量职责 a）项目经理 1）项目经理是项目工程质量的第一责任者，代表公司履行合同； 2）负责现场质量管理体系的建立，对重大质量问题做出决策； 3）对工程质量组织抽查，保证工程项目质量计划的顺利实施。 b）项目技术负责人

3、 1）代表项目经理行使质量管理和质量控制职权，在工程质量上向项目经理 负责； 2）主要负责质量管理体系正常运行管理，协调质量管理体系职能部门的相 互关系，实施质量计划，保证工程质量，实现质量目标； 3）对工程总体质量予以确认，批准纠正预防措施，组织实施项目质量计划， 具体领导工程项目质量控制和工程检验试验工作。 c）技术质量部 1）负责项目质量管理和质量控制。监督质量体系的建立和运行； 2）组织各专业质检员按检验试验计划对工程所有部位进行全过程的检验、 确认和放行，详细作好质量检查记录，向项目经理和技术负责人、公司 技术质量处报告质量信息和质量报表； 工 程 管 理 部 技 术 质 量 部 项

4、目经理 总工程师 安 监 站 物 资 装 备 部 经 营 管 理 部 综 合 办 专业公司 财 务 部 3）代表项目与业主/监理等相关部门联系，为检查提供便利条件，并编制工 程质量报告表定期交业主/监理审查。在工程质量上有否决权； 4）负责项目工程的图纸、文件、标准、变更等管理工作，处理、报告施工 过程的问题； 5）编制施工技术文件，整理、汇编、报送工程的交、竣工资料，指导和贯 彻执行工艺纪律； 6）参加工程质量联合检查或专业性质量大检查。 d）工程部 1）组织编制项目施工生产计划，协助项目经理抓好项目施工生产组织工作； 2）负责项目工程开竣工管理，按施工组织设计（质量计划）组织现场多工 种有

5、秩序的交叉作业； 3）主管现场脚手架等架设的施工，并按总平面要求实现文明施工； 4）负责现场成品和半成品的保护工作，对施工机具的综合管理负责。 e）供应部 1）负责物资的验(接)收、检验、标识、保管工作，并按规定程序进行检试 验和物资质量报检工作； 2）负责按合同规定由 FCC 采购的器材的采购、验收、运输、保管工作，负 责现场材料库和焊材库条件确认，并定期检查； 3）及时提供合格的物资质量证明文件和检试验报告。 f）经营部 1）负责工程施工合同管理，组织过程合同评审，实施合同效益评估； 2）负责 FCC 各项施工资质管理，确保按资质承担施工任务。 g）综合办 负责项目综合、文档管理工作，协助

6、项目技术负责人抓好贯标工作。 h）作业单位负责人 1）负责向项目技术质量部申报特殊作业人员名单，并按其资质分配施工任 务； 2）按施工技术方案和施工计划组织施工，加强工序或过程施工的自管、自 控、自查，严格工序交接制度，保证工序质量。 8.1.3质量管理体系运行管理 8.1.3.1质量管理体系运行管理制度 项目技术负责人代表项目经理按质量体系运行计划组织质量管理体系运 行管理工作，技术质量部协助技术负责人做好各项具体管理工作；每月 组织召开项目质量例会；每周组织专业质量检查（周检）；根据工程进 展情况适时组织阶段性质量大检查。 a）质量例会 项目经理部每月召开一次质量例会，会议由项目技术负责人

7、主持，技术 质量部负责组织落实各项具体工作和督促例会各项决议的落实，并实施 考核。会议主要是解决质量管理、工程质量、工作程序上重大事项，及 时处理业主/监理、技术质量监督部门的意见，协调各职能部门之间的工 作关系，落实管理责任，并针对问题原因进行分析，制定纠正预防措施， 严格贯彻实施； b）周检 项目技术质量部每周组织专业质量检查（周检），检查内容包括：质量 计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、 质量通病治理情况等，检查结果以工程质量检查记录形式做好记录， 对存在的问题下发质量问题通知单限期整改，并在项目生产调度会 上或质量例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩

8、； c）专业性质量大检查 在工程施工各阶段，由项目技术负责人组织技术质量部等有关职能部门 进行专业质量大检查。公司技术质量处在工程施工各阶段适时组织工程 质量巡检，主要检查质量计划执行、工程质量控制、文件资料与工程同 步等情况，重点对工程关键环节如合金管道焊接进行检查，对各专业隐 蔽工程进行检查核实。 8.1.3.2质量控制程序 a）部门、作业单位职责 1）施工作业单位负责自检；班组长负责组织自检，施工员负责对自检情况 进行确认，并整理原始施工记录，向技术质量部报检； 2）技术质量部负责按质量检验试验计划中规定的“控制点”及其检查确认 要求组织专检，并向业主/监理报检； 3）专业质检员负责组织

9、施工员、班长或岗长参加共检，并及时做好报告会 签手续。 b）质量“报检”、“共检”工作流程： c）工作程序与内容 1）“控制点”的制定 由技术质量部根据业主/监理制定的“控制点”按单位工程进行细化，经 业主/监理确认后，发放各职能部门和施工作业单位。 A 类报检点 业主/监理、FCC、质监 组织整改 施工专业队 A、B、C 类质量控制点 按业主/监理要求，明确各专业工程质量控制点 FCC 技术质量部 按质量控制点进行自检 施工专业队 按质量控制点进行确认、报检 专业施工员 报检申请、提交记录 FCC 技术质量部 B 类报检点 监理、FCC C 类报检点 FCC 技术质量部 合格否 报检名称、内

10、容、结果填写检查报告，检查代表签字 保存记录、建立台帐 业主/监理、FCC 技术质量部 不合格 合格 不合格 合格A、B、C 类共检点 按质量控制点进行专检 FCC 技术质量部 A、B、C 类质量控制点 A 级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质 量需经业主、监理单位、施工承包商三方确认； B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、施 工承包商确认； C 级：一般质量控控制点，由施工承包商的质量检查部门进行检查，各 相关质量管理部门抽查。 8.1.4质量策划 8.1.4.1质量计划由项目经理主持编制，经业主代表核准后，在合同订立后的 21 天内提交项目

11、监理机构组织审查；总监理工程师签署审查意见并报请业 主质量管理部确认。 8.1.4.2施工项目的质量计划，应当依据质量方针目标和质量管理原则，体现从 资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。其主要内容包 括： a）质量计划的编制依据。 b）施工项目的工程概况。 c）施工项目的质量目标。 d）施工质量的组织管理。系统描述施工项目质量管理涉及组织与协调的相 关事项。 1）组织结构图。标明承包商内部负责管理和控制施工质量的组织（人员） 之间，以及承包商与业主、项目监理机构、质量检测机构之间的工作界 面关系； 2）岗位与职责。规定专职/兼职从事质量管理的人员配备和岗位职责； 3）权限与沟通。

12、规定不同层级/岗位质量管理人员的工作权限，以及其相互 之间的指令服从关系和/或信息沟通方式。 e）施工项目的资源管理。以满足施工和保证质量为目的，策划人力资源、 基础设施和工作环境的需求并提出控制措施。 f）施工项目的文件控制。提出文件和记录控制的一般准则，并编制质量文 件控制、质量记录控制两个程序文件。 g）施工产品的实现过程。了解和把握业主的质量需求，应用质量管理的过 程方法和系统方法，策划采购和施工质量控制的工作、要求和程序。 1）业主质量需求： 提出合同评审与顾客沟通的一般准则，并编制相应的程序文件。 2）采购质量控制： 提出承包商采购过程控制与采购产品验证的一般准则，并编制相应的程

13、序文件。 3）施工质量控制： 提出施工阶段质量控制的一般准则，并至少编制有关施工过程控制、施 工成品防护、监视和测量装置的控制等的程序文件，以及焊接、混凝土 施工两个特殊过程质量控制的作业指导书。 h）监视、测量和改进： 包括质量管理体系的运行与审核、质量计划执行的监视与验证、施工产 品质量的测量与验收、不符合项与不合格品的控制、质量数据分析、纠 正措施、预防措施、质量管理体系的持续改进等项内容。 8.1.4.3分专业的检验和试验计划 a）检验和试验主要包括 1）器材的检验试验，包括附加检验试验； 2）工序质量检验试验，包括必要的无损检测和理化试验及单机试车； 3）工程最终检验试验，包括联动试

14、车和投料试生产至产出合格产品； 4）产品最终检验试验，包括总体检验和强度气密试验。 b）作为施工项目质量计划的重要组成部分，检验和试验计划分专业单独编 制；可以附随质量计划，或者在不迟于本专业工程开工前的第 14 日提交 项目监理机构组织审查。 c）器材进货的检验试验由物资装备部门负责实施，进行外观检验和质量证 明文件审核，对需要复验的材料委托有资质的试验单位进行试验，检验 的结果由材料责任工程判定； d）分专业的检验和试验计划，必须涵盖施工项目所适用的工程建设标准要 求的所有检验和试验。针对具体检验或试验活动的内容描述，包括但不 限于以下： 1）按时间顺序的检验或试验阶段； 2）活动的叙述；

15、 3）控制其相关施工活动或工作所遵循的程序； 4）应当遵循的工程建设标准以及业主有关质量要求或技术规定； 5）需要业主、项目监理机构等相关方“质量共检”的 A 级控制点和 B 级控 制点（或称停止点和见证点），以及由项目监理机构按照 20%的比例实 施旁站监督的 C 级质量控制点； 6）检验/试验所涉及的质量记录； 7）交付施工产品所涉及的接受/拒绝标准； 8）负责质量控制的人员、单位和资格； 9）不合格品控制的责任和放行的权限； 10） 将负责检验/试验的工程质量检测机构的名称和资格； 11） 检验/试验报告或文件的格式。 e）工程最终检试验按下述程序组织实施 1）工程按设计内容安装结束，全

16、部工序检验试验合格，通用转动设备单机 试车合格，工程质量初评合格，经业主和监理确认验收后，办理工程中 间交接并签署“工程中间交接证书”； 2）工程完成中间交接后，由建设单位组织联动试车及投料试生产，项目经 理部组织“工种齐全、机具配套、素质较高、跟踪服务”的保运队伍进 行保运服务； 3）投料试车生产成功，进入连续运行至产出合格产品，项目经理与业主和 简历签署“工程交工证书”。 8.1.5质量保证 1）我公司的质量管理手册和程序文件（非受控本），在合同订立后的 7 日 内提交业主质量管理部备案； 2）保持质量管理体系在合同履行期间的自律运行，并对其适宜性、充分性 和有效性加以验证； 3）保证施工

17、机械和器具的使用性能。施工机械要在进场使用前取得相应的 检验合格证明；监视和测量装备要按照国家有关规定进行定期的校验或 者检定，并在产品说明书规定的环境条件、限制条件或者限值内使用。 8.1.6不合格品管理 不合格品定义：在工序控制点报检后的检验试验中，凡质量不符合国家 法律法规、标准规范、设计文件要求的工程/产品。 8.1.6.1管理职责 1）项目技术质量部负责不合格品的判定、报告和重新检验，负责汇总不合 格品处理过程的记录，并建立不合格品登记台帐； 2）项目工程部负责不合格品的隔离和处置实施； 3）项目技术负责人组织不合格品的评审。 8.1.6.2不合格品控制程序 不合格品的处理：判定报告

18、隔离评审处置处置后重新检验。 具体控制程序如下： 1）不合格品的判定：经检查确认不合格的工序，由专业质检员进行识别， 报技术质量部部长核准判定； 2）不合格品的报告：由质检员出具不合格品报告，书面通知项目工程部、 技术质量部，报项目技术负责人； 3）不合格品的隔离：项目工程部在接到不合格品报告后负责不合格品的隔 离； 4）不合格品的评审：项目技术负责人负责组织专业技术人员、质检员进行 评审，确定不合格性质、处置途径和处置措施编制需求，评审记录发技 术质量部、工程部和施工作业单位； 5）不合格品的处置：施工作业单位负责按照工程部返工或返修通知要求， 配置合适资源，严格遵守处置措施要求进行处理；

19、6）不合格品的重新检验：施工作业单位按要求完成不合格品处置后，重新 按报检程序向技术质量部报检，专业质检员负责重新验证，做出检验结 论。 8.1.6.3其它情况 技术质量部在收到业主/监理下达的不合格品报告时，应按上述程序执行， 处置完成后，填写处理意见报业主/监理。 8.1.7纠正预防措施管理 8.1.7.1纠正预防措施的确定 项目技术负责人负责组织质检、技术、供应等部门专业人员对下列问题 的原因进行调查和分析，提出制定纠正和预防措施的意见，确定措施编 制部门： 1）外部审核结果； 2）工程过程、最终检试验存在问题； 3）不合格（品）原因分析； 4）业主/监理的意见、投诉； 5）质量技术监督

20、部门、地方政府、主管部门或第三方的意见。 8.1.7.2纠正预防措施的制定 措施编制部门应指定责任人员编制纠正预防措施，部门负责人审核后按 批准程序报批。措施编写内容包括： 1）编制依据； 2）预期目标； 3）所采取的程序、方法； 4）实施过程的控制环节和控制点； 5）资源需求； 6）实施范围。 8.1.7.3纠正预防措施的实施 1）纠正预防措施的实施单位必须严格按照以下要求予以实施并对实施过程 进行监督检查； 2）配置合格资源，技术质量部负责认定人员的素质和资格，工程部负责认 定设备能力； 3）指定措施实施的责任人员，全面掌握实施动态； 4）严格执行工艺要求，对重要环节和重要控制点进行监控，

21、确认实施过程 和结果。 8.1.7.4纠正预防措施的评审 项目技术质量部负责依据纠正预防措施实施过程记录和实施结果，组织 纠正预防措施有效性的评审，形成“纠正预防措施评审记录”。 8.1.8各专业工程质量保证措施 8.1.8.1土方工程 1）组织专业技术人员熟悉图纸，参加设计交底与施工图会审，掌握施工所 采用的规范、验收标准以及特殊施工技术要求，做好与其它专业间的衔 接配合工作，并落实分工及管理责任。 2）土方开挖采用机械与人工相结合，开挖前按规定办理动土手续，充分了 解地下情况，防止对建(构)筑物及地下障碍物产生不良影响或破坏，严 禁损坏地下管线、电缆等事故发生；土方开挖时要防止塌方，对较深

22、部 位采取挡土支撑措施。 3）土方施工过程中，必须经常对土质、平面位置、水平标高等进行测量和 校核，及时发现基底土质异常及防止出现超挖情况，出现超挖情况及发 现基底土质情况异常，应会同监理和设计代表研究处理方案，共同解决。 4）土方工程采用机械开挖，人工配合清底。土方应及时外运到业主/监理指 定地点，保持施工场地及道路畅通清洁；已开挖基础及管沟设置明显标 记，同时应采取隔离围护措施以保证安全。 5）专业施工队设专人负责排水管理，对地面排水和降低地下水位设施进行 统一规划；在基坑内设置集水坑，及时排放积水，并防止影响相邻专业 工程施工；对深挖方部位，设置排水井定时排水降低地下水位。 6）土方施工

23、时，专业质检人员应按质量控制点检查要求进行测量定位放线 复核、基坑验槽、隐蔽项目检查，核对几何尺寸和标高、轴线、回填土 密实度等。 7）土方回填前，由质检站按工程质量“控制点”及“中间验收”检查内容 要求检查合格提前 48 小时通知业主/监理申请对施工的基础或地下管线 共检，并办理隐蔽手续，否则不得进行回填；回填土应选择好土，每 300mm 分层夯实，达到要求的密实度，合格后方可进行下层回填。回填 前应清理积水，严禁带水回填。 8.1.8.2基础工程 a）技术质量部负责组织专业技术人员进行设计交底和图纸会审，合理编制 施工方案，明确质量标准、质量控制措施、质量检验方法和检测仪器等， 报业主/监

24、理批准； b）在施工组织设计中明确混凝土工程施工的技术要求和措施方案；大体积 混凝土工程、重要预制构件吊装、特殊工况下的混凝土施工，应当单独 编制专项施工方案。施工组织设计、专项施工方案以及检验和试验计划， 由工程监理单位组织审查并签认； c）施工机具应在进场前报请工程监理单位审核签认。业主同意进行现场搅 拌的，其混凝土搅拌机应当按照产品说明书的要求进行安装，经调试合 格后应当达到其机械性能指标；计量仪器应当符合国家计量校验的规定 并贴有检定合格标识； d）模板安装应满足以下要求： 1）模板的接缝不应漏浆； 2）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3）涂刷模板隔离剂，不得沾污钢筋和混

25、凝土接槎处； 4）浇筑混凝土前，模板内的杂物必须清理干净。 e）基础用钢筋及其它材料施工前应按照规范要求进行检验，检验报告报监 理审查备案； f）钢筋在焊前应做焊接试验，试验合格后按确定的焊接工艺卡作业。焊接 工艺卡应报工程监理单位备案； g）焊接钢筋、机械连接钢筋或者预埋件，应在外观检查合格的基础上，由 有资格的监理人员见证取样并委托质量检测机构进行试验；未经检测和/ 或检测不合格的焊接钢筋、机械连接钢筋或者预埋件不得入模绑扎； h）基础施工前技术质量部负责按照质量控制点要求对定位放线复测、基槽 验收申请共检，检查合格后方可进行后续施工作业； i）基础钢筋绑扎必须符合设计图纸和施工规范要求，

26、钢筋焊接接头必须按 照设计和规范要求进行试验，提交试验报告交业主/监理确认后方可进行 正式焊接； j）模板以组合模板为主，异形部分配以木模，所有模板要满足强度、刚度、 内表面光滑的要求；模板使用应加以保护，防止磕碰变形，用后及时清 理； k）商品混凝土运抵现场，供应商应随车送达质量证明文件；及时进行混凝 土现场坍落度检查和混凝土试件的抽样制作。混凝土质量不符合要求的， 应当及时向供应商反馈信息。交工需要的其他质量文件，向供应商索取； l）混凝土下料及振捣期间，工程监理单位要旁站监督施工人员的质量行为。 混凝土应当连续浇筑并在底层初凝之前将上一层浇筑完毕。严禁带水浇 筑混凝土； m）混凝土试件留

27、置应按规范随机抽样。试件抽样制作必须在有资格的监理 人员见证下进行。试件经即时标识后送质量检测机构保养。重要构件或 者大体积混凝土，必须按照标准规定最低数量的 3 倍留置试件并作现场 同条件养护； n）砼浇筑前应将模板内杂物清理干净，专检钢筋和螺栓尺寸无误后由质检 站按控制点要求检查合格提前 48 小时通知业主/监理申请共检，进行检 查验收，并办理隐蔽手续，否则不得进行施工； o）砼浇筑采用振捣棒振捣，振捣要选用有经验的熟练工人，振捣既要到位 不能过振、漏振，又要在振捣过程中不得将钢筋及螺栓踩踏变形；同时 应按要求做好试块留置并及时送试验室养护； p）砼浇筑完 12 小时内及时覆盖并浇水养护，

28、养护时间不少于 7 天； q）混凝土拆模后，及时会同工程监理工程师对外观质量和尺寸偏差进行检 查。外观质量出现严重缺陷，或者存在影响结构性能和设备安装的尺寸 偏差，应由提出技术处理方案，并经工程监理单位审查签认后进行处理。 对经处理的部位，重新检查验收； r）结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。根据试件的检测报告，要及 时对混凝土质量作出评价，并制作相应的报表提交工程监理单位核验。 混凝土试件强度评定不合格的，工程监理单位、质量检测机构，可以依 照工程建设相关标准，采用非破损法或局部破损法推定结构的混凝土强 度，并以此作为判断结构是否需要处理的依据。 8.1.8.3焊接工程 1）为保证本工程

29、的实体质量，实现以射线照相底片统计的焊接一次合格率 不低于 96%的质量控制目标； 2）焊接工程施工前，FCC 负责提供焊工资格证及焊接工艺评定（WPS）报业 主/监理批准后方可进行焊接作业； 3）必须进行焊接材料入库前的检查和验收，其质量不得低于工程建设现行 标准的相关规定。焊接质量技术主管工程师应当审查产品质量证明文件； 设计文件选用的新材料，应由设计单位提供其焊接性资料； 4）焊接材料必须按照不同的品牌、规格、型号以及入库时间，分类、分层 摆放并做好标识。焊接材料的摆放要与墙面、地面保持规定距离； 5）焊工一次领用焊条的使用时间不得超过 4 个小时。焊工应将出库时间超 过 4 个小时的焊

30、条，返还焊接材料二级库进行重新烘干。焊接材料二级 库必须保存焊条烘干的记录，经再次烘干的焊条应与其他焊条隔离并做 好标识。重复烘干超过两次的焊条不得在本工程使用； 6）焊接质量技术主管工程师，应当进行书面的技术交底；并根据焊接工艺 评定报告和工程建设相关标准，编制包括工艺纪律在内的焊接工艺卡。 焊接工艺卡必须明示于施工作业区域； 7）专业施工员负责组织实施焊口标识，并及时做好焊接作业施工记录；现 场施焊时专业质检员对焊接质量进行连续监控，由专业质检员监控坡口 加工、组对间隙质量，并按质量控制点要求检验焊口外观质量，合格后 在焊口标识上加检验标识（质检员代号），按规定比例点口通知探伤组； 8）当

31、施工现场焊接环境为雨雪天或风速、温度、湿度超标时，必须按施工 技术方案规定采取有效措施予以防护，否则不得进行焊接作业。专业工 程师应针对焊接质量问题进行分析，查找原因，实施质量改进； 9）焊缝无损检测发现的不允许缺陷，由承包商在消除后进行补焊；补焊处 的质量检查执行原有的程序和方法。进行局部无损检测的焊缝，承包商、 工程监理单位和质量检测机构，还要按照设计文件和/或相关标准规定的 比例或者数量进行扩大检测； 10） 项目质检站负责建立焊工档案，及时、准确记录焊工施焊业绩，定期统 计分析出现偏差的原因，采取纠偏措施。对于当月焊接一次合格率低于 95%的焊工进行下岗培训，经考核合格后重新上岗。 8

32、.1.8.4仪表工程 a）由项目总工程师组织专业技术工程师熟悉图纸，参加设计交底与图纸会 审，重点核查仪表管线是否影响工艺配管、电仪联锁与工艺要求是否一 致； b）由专业质检员核查仪表调校人员资质，确认作业人员熟悉仪表调试技术、 懂得仪表的性能和调校的正确方法，并及时办理调试作业上岗证。 c）建立仪表调校室，并确保环境良好达到以下条件； 1）室内应清洁、光线充足或有良好的工作照明，不应在振动大、灰尘多、 噪音大、潮湿和有强磁场干扰的地方设置调校室： 2）室内温度在 1035之间，空气相对湿度不大于 85%，无腐蚀性气体； 3）有上下水设施； 4）仪表调校用电源应稳定，50 赫兹 200 伏交流

33、电源且电压波动不应超过额 定值的10%；24 伏直流电源，电压波动不应超过额定值5%； 5）仪表调校用气源应洁净、干燥，气源压力稳定、波动值不应超过额定值 的10%。 d）调校用的标准仪器精度等级要符合要求,其基本误差的绝对值不应超过被 检仪表基本误差的绝对值的 1/3，标准仪器应在有效的鉴定周期内使用, 严禁使用超过有效鉴定期的标准仪器调校仪表； e）由物资检验责任工程师组织检验人员、调试人员对所有仪表设备和主材 的质保资料、外观、几何尺寸等进行检查确认，防爆设备应有防爆特殊 标志，防爆类型、级别、组别、环境条件应符合设计图纸的规定；设备 在未安装前应妥善保管，并采取相应的防潮、防腐等保护措

34、施； f）现场仪表安装前，应根据规范要求进行仪表的一次调校和试验，按质量 控制点经专业质检员确认合格后，方能交付安装； g）流量仪表安装前，应检查其前后直管段的长度是否符合规范要求，孔板 等必须在工艺管道试压吹扫合格后方可安装，且流向应与工艺介质流向 一致； h）在工艺管道，设备上开口安装的仪表安装前应核对其取源部件的位置、 规格、数量、材质及压力等级是否与相关专业一致； i）接触可燃介质的温度计套管安装前应进行液压强度试验； j）调节阀安装前，应根据需要进行泄漏及气密性试验；事故切断阀及有特 殊要求的调节阀必须进行泄漏量及全行程时间试验； k）安装在工艺管道上的仪表在管道吹扫时应拆下，并应妥

35、善保管。待吹扫 合格后重新安装； l）安装在爆炸和火灾危险场所的仪表设备和材料，必须具有符合现行国家 或部颁防爆质量标准的技术鉴定文件和防爆产品出厂合格证书； m）仪表各种接地的施工应符合规范的要求。 8.1.8.5电气工程 1）变压器在吊装时，应用顶部吊耳，吊装过程中应避免伤及绝缘瓷瓶； 2）变压器油要经过单桶油和混油的电气强度试验，合格后，方能注入； 3）电缆敷设接线完毕，将盘、柜内的底部孔洞及钢管、桥架出入建筑物处 进行密封。 4）电缆保护管管口及内壁光滑、无毛刺。钢管穿过平台处，加套管保护， 支架安装应均匀，不宜大于 2 米。 5）电缆敷设前根据电缆电压等级不同选相应规格的摇表对电缆进

36、行绝缘检 测。 6）根据设计电缆敷设表编制电缆敷设表，确保电缆排列整齐，尽量避免交 叉。电缆沿桥架升、降转弯处必须固定，在直线段应每隔一段距离固定 一次。 7）照明穿线：线头必须在接线盒内。导线进出照明箱时，应用金属软管或 防爆挠性管。穿接线完毕，用摇表检查回路的绝缘电阻。 8）所配二次线的端部标明线号，标注符合要求，易懂；字迹清楚且不易脱 色，端子板每侧接线不得超过两根。 9）盘柜安装利用顶部吊耳，吊至“手动液压叉车”上，由施工人员配合移 至指定位置。 8.2质量文件提交计划 适用适用 Yes/N o 序号序号文件内容文件内容AC 提交提交 时间时间 付付 款款 里里 程碑程碑 1.0项目管

37、理文件项目管理文件Xa4 Y1.1质量手册和质量体系认证证书Xa41 Y1.2项目质量计划Xa41 Y1.3项目组织机构（包括 QA/QC 组织机构）Xa41 Y1.4检验和试验计划X适时2 Y1.5项目质量系统程序Xa42 Y1.5.1文件控制Xa2 N1.5.2设计控制Xa2 Y1.5.3采办控制 Y1.5.4材料控制和维护措施 Y1.5.5检验和试验控制Xa2 Y1.5.6检验和试验设备控制 Y1.5.7分包商控制 Y1.5.8不合格品控制Xa2 Y1.5.9纠正和预防措施Xa2 Y1.5.10 质量系统审核Xa2 Y1.6项目实施计划Xa41 Y1.7主进度计划Xa41 Y1.8详细进

38、度计划（各阶段）Xa41 Y1.9人力直方图Xa41 Y1.10周报和月报（不必收集到项目管理文件集中）X按时 Y1.11推荐分包商名单Xa63 Y1.12健康、安全和环境保护程序Xa41 Y1.13施工安全计划和措施Xa42 Y1.14施工环保计划和措施Xa42 Y1.15施工许可证X适时2 Y1.16会议纪要、备忘录和其它记录行文件X适时2 Y1.17付款支持性文件X适时 Y1.18其它项目管理文件X适时 Y1.19项目完工总结报告Xa2 进度付款 2.0质量保证档案质量保证档案(下列文件的最终版本组成档案内容)Xc4 2.1施工设计施工设计 N2.1.1图纸和文件目录Xa5 进度付款 N

39、2.1.2文件编号系统Xa5 进度付款 N2.1.3焊接工艺规范及返修程序Xa8 进度付款 N2.1.4焊缝标记系统Xa8 进度付款 N2.1.5焊接节点图（NDT 图）X适时 进度付款 适用适用 Yes/N o 序号序号文件内容文件内容AC 提交提交 时间时间 付付 款款 里里 程碑程碑 N2.1.6NDT 检验程序(包括外观、 RT、UT、MT、PT) Xa8 进度付款 N2.1.7材料检查和验收程序Xa5 进度付款 N2.1.8材料标识和跟踪程序Xa5 进度付款 N2.1.9材料和设备的搬运、储存和保护程序Xa5 进度付款 N2.1.10表面处理和涂装程序Xa6 进度付款 N2.1.11

40、尺寸控制程序Xa6 进度付款 N2.1.12焊接消耗品控制程序Xa6 进度付款 N2.1.13管线保温和电伴热安装程序X适时 进度付款 N2.1.14转动类设备检查和试运程序X适时 进度付款 N2.1.15电气系统检查和试验程序X适时 进度付款 N2.1.16仪控系统检查和试验程序X适时 进度付款 N2.1.17安全、消防系统检查和试验程序X适时 进度付款 N2.1.18通讯系统检查和试验X适时 进度付款 N2.1.19设备安装程序X适时 进度付款 N2.1.20大型设备的吊装程序Xa10 进度付款 N2.1.21管线冲洗和试压程序X适时 进度付款 N2.1.22容器、塔罐试压程序X适时 进度

41、付款 N2.1.23系统试运程序(包括各系统)Xa30 进度付款 N2.1.24下料图Xa24 进度付款 N2.1.25加工材料表X a28进度付款 N2.1.26设备表X a24进度付款 N2.1.27管线预制单管图X a24进度付款 N2.1.28建筑施工标准图X a24进度付款 N2.1.29结构件加工图X a24进度付款 N2.1.30电缆槽托架制造图、安装图X a24进度付款 N2.1.31辅助结构典型安装图X a24进度付款 N2.1.32仪控系统接线图X a24进度付款 N2.1.33气动回路三维图X a24进度付款 N2.1.34吊耳施工设计图X a24进度付款 N2.1.35

42、结构标准施工图X a24进度付款 N2.1.36电气系统标准施工图X a24进度付款 N2.1.37仪控系统标准施工图X a24进度付款 N2.1.38配管施工标准图(如管支架，穿墙图)X a24进度付款 N2.1.39通讯系统标准施工图X a24进度付款 N2.1.40机械完工作业程序X a28进度付款 N2.1.41机械完工试验程序X a28进度付款 2.2采办阶段采办阶段 Y2.2.1供货商名单Xa5 进度付款 Y2.2.2采办工作程序Xa4 进度付款 Y2.2.3材料、设备请购单Xa8 进度付款 适用适用 Yes/N o 序号序号文件内容文件内容AC 提交提交 时间时间 付付 款款 里

43、里 程碑程碑 Y2.2.4材料、设备规格书Xa8 进度付款 Y2.2.5材料、设备证书X适时 进度付款 Y2.2.6采办报告X适时3 Y2.2.7供货商设备档案文件（单独提交）X适时3 2.3土建施工阶段土建施工阶段 Y2.3.1土建施工程序（包括施工作业组织、场地准备、 各项土建施工的作业程序） Xa4 进度付款 Y2.3.2管沟、地沟的开挖/回填程序Xa4 进度付款 Y2.3.3管线埋地处理程序Xa6 进度付款 Y2.3.4设备基础浇筑程序Xa6 进度付款 Y2.3.5储罐基础处理程序Xa6 进度付款 Y2.3.6道路铺设程序Xa6 进度付款 Y2.3.7护坡处理程序Xa6 进度付款 Y2

44、.3.8测量报告X适时 进度付款 Y2.3.9土工试验报告X适时 进度付款 Y2.3.10沉降测量报告X适时 进度付款 Y2.3.11建筑材料验收和抽检程序Xa4 进度付款 Y2.3.12建筑材料抽检报告X适时 进度付款 Y2.3.13厂房建筑施工、安装、装饰程序Xa6 进度付款 Y2.3.14防渗处理程序Xa6 进度付款 Y2.3.15隐蔽工程，分部分项工程验收程序Xa6 进度付款 Y2.3.16验收报告X适时 进度付款 Y2.3.17质检站检查报告X适时 进度付款 Y2.3.18土建竣工图（单独装订出版）Xc4 进度付款 2.4建造阶段文件建造阶段文件 Y2.4.1详细建造计划Xa6 进度

45、付款 Y2.4.2建造程序，包括作业组织、各专业的工作程序Xa8 进度付款 Y2.4.3焊工资格考试程序Xa8 进度付款 Y2.4.4焊工名单和证书(包括结构和管线焊工)Xa10 进度付款 Y2.4.5焊工考试记录X适时 进度付款 Y2.4.6NDT 人员名单及资格证书Xa6 进度付款 Y2.4.7主要施工设备、机具清单Xa4 进度付款 Y2.4.8焊接设备校验记录X适时 进度付款 Y2.4.9焊接程序评定报告及记录Xa10 进度付款 Y2.4.10表面处理和涂装检查报告X适时 进度付款 Y2.4.11焊接消耗品控制记录及报告X适时- Y2.4.12焊接标识和跟踪记录X适时- Y2.4.13焊

46、接检验报告(包括外观、RT、UT、MT、PT)X适时 进度付款 Y2.4.14焊接热处理曲线和记录X按时- Y2.4.15焊接质量统计分析报告（周报/月报）X按时 进度付款 Y2.4.16尺寸检验报告X适时 进度付款 适用适用 Yes/N o 序号序号文件内容文件内容AC 提交提交 时间时间 付付 款款 里里 程碑程碑 Y2.4.17储罐现场制造记录X适时 进度付款 Y2.4.18机械设备安装报告X适时 进度付款 Y2.4.19电气、仪控设备安装报告X适时 进度付款 Y2.4.20电缆接线检查与绝缘测量报告X适时 进度付款 Y2.4.21PSV/ESD/PSD 阀和马达助动阀试验报告X适时 进

47、度付款 Y2.4.22容器、管线压力试验报告X适时 进度付款 Y2.4.23容器、管线气密试验报告X适时 进度付款 Y2.4.24管线系统检查报告X适时 进度付款 Y2.4.25电气系统检查报告X适时 进度付款 Y2.4.26仪控系统检查报告X适时 进度付款 Y2.4.27通讯系统检查报告X适时 进度付款 Y2.4.28消防系统检查报告X适时 进度付款 Y2.4.29材料控制报告X适时 进度付款 Y2.4.30大型设备的重量控制报告X适时 进度付款 Y2.4.31建造竣工图（单独装订出版）Xc4 进度付款 2.5机械完工和海陆联合试运转机械完工和海陆联合试运转 N2.5.1各单体、橇块、系统检

48、查清单X适时 进度付款 N2.5.2各单体、橇块、系统调试程序X适时 进度付款 N2.5.3各单体、橇块、系统调试报告X适时 进度付款 N2.5.4公用系统调试程序X适时 进度付款 N2.5.5公用系统调试报告X适时 进度付款 N2.5.6机械完工检查清单X适时 进度付款 N2.5.7机械完工报告X适时 进度付款 3.0完工文件完工文件 Y3.1项目管理文件X c4 N3.2设计成果文件X c4 Y3.3设备档案（承包商采办的设备资料）X c4 Y3.4竣工图X c4 Y3.5质量保证档案X c4 Y3.6电子文件 CD-ROMX c4 4.0质量回访调查报告质量回访调查报告 Y4.1质保期内

49、质量回访调查报告X适时4 Y4.2质保期内保修记录X适时4 Y4.3质保期满质量回访/总结报告X适时4 8.3各专业质量控制点 1）土建基础 检验试验计划工程项目名称 项目 QA/QC 文件 专业: 土建 序号控制阶段控 制 点类别控 制 内 容 1图纸审核C 对施工图存在的问题及不明确、不便施工的 地方进行确认。 2施工方案审查B 施工计划、工艺和程序，施工技术措施，质 量保证措施。审批程序。 3施工交底B技术措施特殊要求，施工中应注意的问题。 4 准备阶段 原材料检验BR质量证明书、检验报告 5定位测量AR定位记录，坐标、水准点引进及桩位。 6桩基工程验收AR静载试验、小应变试验结果 7地

50、基验槽AR钎探记录，基底土质、标高、长宽及坡度。 8砂石垫层AR试配报告，密实度试验报告 9基础钢筋AR 焊接试验报告，规格、间距、接头、骨架尺 寸、埋件、保护层。 10基础模板B 刚度、隔离剂涂刷、截面尺寸、轴线、标高。 11基础混凝土BR 隐蔽记录、强度报告，观感、轴线、标高、 截面、表面平整、埋件。 12基础砌筑BR 砂浆强度报告、饱满度，标高、垂直度、平 整度 13基础防潮层B厚度、配比、观感 14 施工阶段 基础回填BR干密度试验报告，土质、分层夯实 15验收阶段基础验收AR质保资料，观感、轴线、标高、几何尺寸。 说明: 编制/日期版本/日期 审批/日期页 码 2）道路竖向 项目 Q

51、A/QC 文件 检验试验计划工程项目名称 专业: 土建 序 号 控制阶段控 制 点类别控 制 内 容 1图纸汇审C 对施工图存在的问题及不明确、不便施工的 地方进行确认。 2施工技术方案B 施工计划、工艺和程序，施工技术措施，质 量保证措施。审批程序。 3施工交底B 技术措施特殊要求，施工中应注意的问题和 材料的使用。 4 准备阶段 材料检查BR质量证明书、检验报告 5测量放线、验线AR定位记录，坐标、水准点引进及桩位。 6桩基工程验收AR静载试验、小应变试验结果 7验槽AR钎探记录，基底土质、标高、长宽及坡度。 8地基处理AR处理记录 9基层B压实度、强度、平整度、纵断高程等 10面层BR纵

52、断高程、宽度、平整度及压实度、弯沉 11路缘石BR直顺度、相临两块高差及缝宽、顶面高程 12 施工阶段 路肩B平整度、横坡、宽度、压实度 13验收阶段最终验收BR 外观验收、全部施工施工记录、检验试验报 告 说明: 编制/日期版本/日期 审批/日期页 码 3）钢结构安装 检验试验计划工程项目名称 QA/QC 文件 专业: 钢结构 序号控制阶段控制点 类 别 控制内容 1施工技术方案B施工方法、程序、质量标准、审批 2焊接工艺评定B评定覆盖范围 3焊工资格认定BR 控制从事本工程施工的焊工和检测人员 资格 4基础验收BR交接记录 5 准备阶段 材料、配件验收B 所有材料材质证明、外观及规格、数量

53、 、标识 6切割与坡口加工C几何尺寸、规格、数量 7组对B表面处理、坡口间隙 8焊接B焊接方法、焊材、焊接工艺 9 预制阶段 预制件验收BR 立柱弯曲度、柱身弯曲、梁水平度、焊 缝外观及几何尺寸 10钢结构安装AR组对立柱铅垂度、框架对角线差等 11垫铁隐蔽验收AR垫铁间距、搭接长度、接触状态 12焊缝外观检查BR焊缝几何尺寸、焊缝外观 13 安装阶段 几何尺寸检查AR立柱铅垂度、横梁水平度、弯曲度等 14交工资料A竣工资料、交工资料、质量评定 15 验收阶段 最终验收AR办理验收交工文件 说明: 编制/日期版本/日期 审批/日期页 码 4）设备安装 检验试验计划工程项目名称 QA/QC 文件

54、 专业: 设备安装 序号 控制阶 段 控制点类别控制内容 1 图纸资料清点C 对施工图存在的问题及不明确、不便施工 的地方进行确认 2 施工技术方案B施工方法、程序、质量标准、审批 3 基础验收AR 基础标高、中心线、螺栓间距、预留孔尺 寸、外观 4 准备 阶段 材料、配件验 收 B所有材料材质证明、外观及规格 5 安装找正BR 标高、方位、卧式水平度、滑动端膨胀间 隙、立式设备垂直度、螺栓紧固、质量证 明书、安装记录 6 垫铁隐蔽验收AR垫铁间距、位置、搭接长度、接触状态 7 内件安装AR螺栓紧固、数量、焊接外观 8 外部附件安装C标高、方位、数量、螺栓紧固、焊接外观 9 强度试验AR 试验

55、程序、试验压力、稳压时间、泄漏情 况 10 封孔隐蔽AR内件清点、异物清理 11 安装 阶段 严密性试验AR 升压程序、试验压力、稳压时间、泄漏情 况 12 交工资料A竣工资料、交工资料、质量评定 13 验收 阶段 最终验收AR办理验收交工文件 说明: 编制/日期版本/日期 审批/日期页 码 5）设备组焊 检验试验计划工程项目名称 QA/QC 文件 专业: 设备组焊、安装 序号控制阶段控制点类别控制内容 1图纸审核C图纸资料完整、校核审批齐全、结构合理等 2施工技术方案B施工方法、程序、质量标准、审批 3焊接工艺评定B评定覆盖范围 4焊工资格认定BR控制从事本工程施工的焊工和探伤人员资格 5报

56、检AR 资质许可证等报检资料（向当地技术监督局报检） 6分段到货复检B 所有材料材质证明、外观、圆弧度、不圆度、周 长、端面不平度、坡口 7 准备阶段 基础验收AR 基础标高、中心线、螺栓间距、预留孔尺寸、外 观 8组对BR 错边量、筒体最大最小直径差、筒体直线度、接 管、开孔的方位和标高 9焊接BR 焊缝外观、焊缝余高及咬边、对接焊缝宽度、角 焊缝焊脚高 10无损检测BRRT、PT 报告 11热处理BR热处理程序、温度曲线记录、硬度 12产品试板BR焊接程序、焊工资格、焊接工艺、检验结果 13 安装阶段 安装找正BR 标高、方位、垂直度、水平度、螺栓紧固、质量 证明书、安装记录 14垫铁隐蔽

57、验收AR垫铁间距、位置、搭接长度、接触状态 15外部附件安装C标高、方位、数量、螺栓紧固、焊接外观 16强度试验AR试验程序、试验压力、稳压时间、泄漏情况 17封孔隐蔽AR内件清点、异物清理 18压力试验AR升压程序、试验压力、稳压时间、泄漏情况 19涂层质量检查B除锈和表面光洁度、油漆（涂料） 20保温质量检查BR保温层厚度、密实度、保护层平整 21交工资料A竣工资料、交工资料、质量评定 22 验收阶段 最终验收AR办理验收交工文件 说明: 编制/日期版本/日期 审批/日期页 码 6）动设备安装 检验试验计划工程项目名称 项目 QA/QC 文件 专业:动设备 序号控制阶段控制点类别控制内容 1 图纸及技术文 件审核 R核对设备材料规格品种、安装图 2施工技术方案R施工方法、程序、质量标准、审批 3材料/设备验收W品种、型号、规格、品质、数量 4 准备阶段 基础验收H 标高、方位、螺栓间距、预留孔尺寸、 外观 5一次找正W标高、方位、水平度、垂直度等 6 二次找正及垫 铁隐蔽 W 设备找正记录、垫铁隐蔽记录、标高、 方位、水平度、垂直度、垫铁数量、 螺栓紧固 7 设备拆检、清 洗 W各部位间隙、机器拆检记录 8对中W联轴器对中、机器对中记录 9 安装阶段 单机试运H试车温度、压力、振动、负荷情况 10交工