配置管理流程

1、文件编号：OP-ITSM-009文件名：配置管理流程版本：1.01.0简介商业目的：为解决方案、控制流程和部分服务交付流程提供必要的配置项目及其属性信息。信息技术目的：1)建立一个完整的配置项目管理框架，以降低不受控制的环境变化的风险；2)CMDB提高了支持和各种服务活动的效率和质量，以确保服务交付流程的良好运行，如连续性和能力。2.0适用范围该流程适用于信息技术管理手册中定义的服务范围。3.0相关流程信息技术服务管理手册(质量管理-ITSM-2011)服务规划和管理流程(OP-ITSM-004)服务报告管理流程(OP-ITSM-006)事件和服务请求管理流程(OP-ITSM-007)问题管理

2、流程(OP-ITSM-008)变革管理流程(OP-ITSM-010)出版管理流程(OP-ITSM-011)连续性管理流程(OP-ITSM-012)容量和可用性管理流程(OP-ITSM-014)信息安全管理流程(OP-ITSM-015)供应商管理流程(OP-ITSM-017)服务规划管理流程(OP-ITSM-019)4.0定义4.1词汇表：不4.2角色定义表作用责任系主任确认配置管理的计划；*流程经理在OTRS和其他工具平台上实施配置管理计划；监督过程的日常运行，确保配置过程的严格执行；确保有效维护CMDB；审计配置相关报告；确保审计活动的部署；审查和批准配置的审计活动、结果和与应用程序相关的调

3、整；分析和审查配置操作，并提出改进建议。服务经理确定配置范围、颗粒细度、审核周期等。涉及配置管理的服务。软件配置管理工程师记录和维护配置项目信息；确保职责范围内的配置信息及时更新并准确输入；检查生产环境和CMDB的配置信息。配置审计员协助流程经理进行配置审查。4.3地区法规缩写代码编号代码相应的港口/地区评论香港香港香港总部-赫兹赫兹惠州总部-BJ第一亲代京津港真维斯国际公司嘘P2上海港JSP3江苏港WHP4湖北港SC孕烯醇酮四川港ZJP7浙江港CSP8湖南港FJP9福建港标清C1山东港巨额投资数据库C2东北港口人道主义协调员C3河北港全球司补体第四成份缺乏广东港XB溴化五烃季胺西北港口锯齿形

4、溴化六烃季胺河南港YN补体第九成分云南港SX大约山西港深圳货币供应量苏州菲尔办公大楼菲尔荣誉勋爵荣誉勋爵常红(石家庄)常红4.4仪器类型代码仪器类型代码相应设备的示例个人电脑各种台式电脑、笔记本电脑、服务器元素铂的符号打印机、多功能打印机(包括复印机)我移动平板电脑、PDA轻机枪和智能手机公共卫生扫描设备、外部磁带机、光学枪、光学枪、光学枪基座、KVM开关、精密空调、显示器、存储器、机柜、不间断电源、移动硬盘、数字化仪、移动光驱或记录器西北网络交换机、集线器、路由器、无线接入点、防火墙、网络防病毒(硬件)、网络测试设备、流量管理、调制解调器、网络监控设备、宽带设备4.5编号格式主要设备的编号和

5、登记如下XX=仪器类型代码9999=4到5位数字YY=地区代码中的缩写代码5.0内容5.1过程解释配置管理过程从配置规划、日常操作和维护、配置审计和配置管理评审的PDCA循环中保证配置信息的完整性和有效性。配置规划包括配置管理应用的各种规则。5.2配置规划5.2.1配置管理范围工具，目的描述：工具使用配置项标识规则安全配置基线OTRSCMDB资料库OTRS工具生成的唯一标识以及与系统管理数据库的接口所有信息技术服务人员都可以检查，配置管理员可以调整OTRS数据备份日报ci修改的历史系统管理数据库OTRS CMDB的一些接口数据源用于接收和集成从各个分支机构的资产管理系统导入的数据。唯一标识由设

6、备名称保证明确授权人员可以检查每日文件库备份程序发布文件库深散射层使用指定的文件名格式作为唯一的配置项标识符A每日文件库备份通过添加新版本来区分安装包信息技术部文件服务器DML使用指定的文件名和日期(版本)格式作为唯一的配置项标识符根据文件类型，授权人员可以访问，授权人员可以调整。每日文件库备份通过添加文件加日期(版本)版本来区分安装包。开放式课程配置审计帮助不适用明确授权人员可以检查没必要防火柜物理媒体存储点没必要惠州消防柜由行政组管辖，保管钥匙。其物理位置位于由集团安全部管理和提供的上锁房间内。香港消防柜由系统管理团队管辖，并保管钥匙。物理位置位于分行提供的上锁房间内，房间钥匙由信息技术部

7、保管。明确授权人员可以检查没必要软件机柜物理媒体存储点没必要软件机柜位于港汇办公室信息技术部办公室，上述锁定方式保证了媒体安全。惠州软件内阁由行政集团管辖，香港软件内阁由香港系统管理集团管辖。明确授权人员可以检查没必要资产管理系统公司金融资产管理系统系统自动生成的唯一固定资产编号。明确授权人员可以检查每日文件库备份版权注册数据库群组版权信息使用工厂的独特识别明确授权人员可以检查每日文件库备份5.2.2配置分组原则：组管理类别目的详细类别要求的范围连接第一组信息技术主机和外围设备用于硬件故障排除和支持，为桌面操作提供基础架构支持所需的信息。包括基础设施相关的电子设备、桌面、桌面周边和服务器信息等

8、。位于港汇区的两个信息技术部办公室以及所有提供桌面支持服务的主机和外围设备与资产管理系统的接口第二组服务组件用于记录桌面计算机和服务器的已安装软件和可用服务。它包含基础架构上的服务组件(容量特征、主要软件、服务)。信息技术部提供的服务范围不第三组独立开发类用于记录集团独立开发的信息系统。包含信息系统相关配置信息技术部开发的系统不第四组位置用于提供支持的逻辑或物理位置信息。可以包括逻辑和物理位置信息它位于港汇区的两个信息技术部办公室、计算机机房及其扩展弱电机房。不第五组文档用于记录各种配置文件，用于记录各种设备或其他需要控制的文件包含详细的基础架构信息(例如，详细的硬件配置、网络图)香港和惠州两

9、个信息技术部网络设备、重要服务和信息系统配置文件不第六组基础设施(受控)用于记录更详细的基础架构信息包含有关基础架构核心部分的更多详细信息位于港汇区两个信息技术部办公室、计算机房及其扩展弱电机房的设备不5.2.3配置分类规则：序列号组配置项类别使用存储位置安装包存储位置支持的主要功能组粒度控制01第一组01主机各种主机，包括手机、平板电脑、台式电脑、笔记本电脑、服务器等。将仅提供用于维护支持的硬件的摘要信息。OTRS系统管理数据库不适用香港系统管理集团、惠州系统管理集团、运营集团和合资集团统一的粒度02第一组02其他硬件01主机不包括在该类中的所有外围硬件，包括但不限于打印机、扫描仪、光炮、各

10、种网络设备和各种机房监控设备。OTRS系统管理数据库不适用香港系统管理集团、惠州系统管理集团、运营集团和合资集团统一的粒度由服务器提供的服务，如SQL数据库、Domino服务器、文件服务器等。OTRS不适用所有组统一的粒度05第二组13应用程序集简而言之，应用程序集就是一个应用程序列表。每个列表应该只包含同一类别的多个应用程序。它的主要功能是简化重复和大量内容的应用程序，也是统一安装内容的一种手段。OTRS不适用香港系统管理团队、惠州系统管理团队、物流团队统一的粒度*06第三组自主开发的软件朝日开发的软件模块名称OTRS程序发布文件库所有开发组统一的粒度07第三组Oa系统Domino的数据库都

11、有自己独立的开发特性、管理和结构独立性，因此这种独立的分类便于管理。OTRS不适用香港系统管理团队、惠州系统管理团队、物流团队统一的粒度08第四组31个地点用于列出其他配置项目的物理位置，包括各分公司办公室的省市街道地址、部门的办公楼层、商店和仓库的位置、机房等。OTRS不适用香港系统管理集团、惠州系统管理集团、运营集团、合资集团、行政集团统一的粒度*09第五组41个配置文件各种网络设备包括防火墙、路由器、交换机等需要记录的设备配置文件或文件信息技术部源代码管理服务器不适用香港系统管理集团、惠州系统管理集团、运营集团、合资集团、服务台集团统一的粒度10第六组51服务器提供此项是为了提供物理或虚

12、拟服务器信息，并补充01主机的详细信息。OTRS不适用香港系统管理团队、惠州系统管理团队、运营团队、合资团队和服务器协调员统一的粒度11第六组52虚拟平台用于提供虚拟化平台上的服务器详细信息OTRS不适用惠州系统管理团队香港系统管理团队统一的粒度12第六组53存储设备用于提供存储设备详细信息OTRS不适用惠州系统管理团队香港系统管理团队统一的粒度13第六组54机房设备用于提供机房设备的详细信息。OTRS不适用惠州系统管理团队香港系统管理团队统一的粒度14第六组55网络设备用于记录网络设备的详细信息OTRS不适用惠州系统管理团队香港系统管理团队统一的粒度5.2.4配置关联关系(表外的可选关联):

13、科目关联类别关联模式管理要求L0155网络设备41配置文件相连如果网络设备可以导出配置文件，则必须建立并关联其配置文件配置项L0255网络设备54房间设备或者31个地点相连如果网络设备存储在机柜中，它应该与54级机柜相关联。如果不使用机柜，它应该与计算机房直接存放的位置相关联。L0354房间设备31个地点和41配置文件相连每个机房设备必须与其位置相关联。如果可以导出设备的配置文件，则必须建立并关联其配置文件配置项L0453个存储设备51台服务器相连存储设备需要与正在安装的所有服务器相关联。L0553个存储设备54房间设备或者31个地点相连存储设备应与其安装的机柜相关联。如果设备未安装在机柜中，

14、则应与使用该设备的计算机房相关联。L0653个存储设备55网络设备相连存储设备需要与相关交换机相关联L0752虚拟化平台51台服务器相连虚拟平台需要与用于创建此服务的物理服务器相关联L0851台服务器01主机或者52虚拟化平台相连服务器应根据其物理或虚拟类别与主机或虚拟平台相关联L0951台服务器11非自主开发的软件相连服务器应该与其关键软件相关联，例如操作系统和提供服务的工具软件。L1051台服务器12服务器服务相连Eac服务器需要与其安装的机柜相关联。如果服务器没有安装在机柜中，它应该与其使用的计算机房相关联。L1251台服务器55网络设备相连如果服务器使用核心交换机或服务器交换机，则必须关联相关设备L1312台服务器服务13个应用程序集或者21独立开发系统或者22办公自动化系统相连服务器服务应该与自主开发的系统、办公自动化系统或应用程序集(办公自动化系统专用)相关联L1413个应用程序集22办公自动化系统相连应用程序集需要链接到相关的办公自动化系统5.2.5配置项目变更规则-配置项目编号是由系统自动分配的唯一编号，不能修改。其他字段可以通过变更管理的配置通知进行修改。-某些字段允许配