订单销货作业流程

1、XX塑料5黄金工厂一、业务管理循环系统工作流编号： ERP-001B日期：版本： A01第：页第9页范围1适用于具有样品和正订单、SKD、CKD的公司的所有订单类型。第二卷责任作业名称制作审查批准添加订单生观生管负责人生管管理员变更订单生观生管负责人生管管理员管理发运申请生观生管负责人生管管理员商品成品上市成品仓库相关监督相关管理员销售发票生观生管负责人生管管理员3定义：3.1客户订单：客户向公司订购的产品的文件和证明文件。3.1.1一般订单：代表客户的一般订单(即公司已经以正式生产方式生产的订单)。3.1.2样品订单：根据客户要求的样品订单，数量少，非正式批量生产的订单。3.1.3 SKD:

2、部分半成品，客户要求以部分原材料交付半成品，此处为半成品部分要加工制造，原材料要直接购买包装后一次性出货。3.1.4 CKD:表示要求客户在不经过加工制造流程的情况下，以原材料交付产品包装出货。3.2订单变更：由于客户需求或生产因素，所预订订单中的特定料号变更，例如交货持续时间、数量等。3.3发运申请：生产部门根据订单交货期限向相关部门提供的发运计划承付款的通知。3.4收入挑库发放：成品销售发放作为仓库会计流程的证明。3.5收入报表：财务部门可以向客户请求资金报表的原始凭证。4活动流：4.1工作流程图(请参阅附件页面)4.2订购活动4.2.1添加订单：根据台北提供的客户订单，卫生部向系统添加系

3、统内部订单(客户订单工作台DD1Q2)。字段要求您在：订单序号中输入内部批号，对于“否”，您必须在客户原始P/O .单价中输入0。4.2.2打印订单：内部订单由负责经理打印，经相应部门经理批准后分发到相关部门。4.2.3订单确认：卫生部经理完成复查，系统订单(客户订单工作台DD1Q2)确认工作由负责经理执行。4.2.4操作屏幕如下4.2.4.1屏幕要求输入相应的部门代码和部门密码统一输入生观课的部门代码D1/Q24.1.3 .确认订单单击此图标4.12。打印订单单击此图标D1/Q24.1.1单击此图标订购订阅4.3运输计划排程作业4.3.1准备时间：订单确认后，生管部根据订单交货期限，将生产部

4、的生产进度提前7天左右制定出货计划。4.3.2完成交货请求：在客户订单工作台DD1Q2中运行交货请求，然后在交货请求单S/N任务工作台D/D2/Q1中批准交货要求数量。(您也可以直接将交货请求添加到DD2Q1)4.3.3打印和确认配送请求：配送请求单三印，经卫生部经理批准后，报关部门(成品仓库)，报关部门1个。另外，在系统发运申请S/N任务维护D/D2/Q1中，由生产人员确认。4.3.4操作屏幕如下D1Q24.3.2单击此处“提交发货请求”D1Q2出现下一帧。输入要传送至订单或批次的交货请求的消息写入D1Q2题头屏幕的生成的发运申请编号D2Q1D1Q2:这个部门号码必须与订购的部门号码相同。否

5、则，将找不到此信息要进入D2Q1屏幕，还必须输入部门代码D2Q1如果需要修改申请数量，请单击“修改此表”图标步骤3单击此图标确认：发货请求第二步：要打印发货请求，请单击此打印图标第一步：要查找通知号码，请先单击此查询图标。4.4制造发运数据-某些工序不使用系统处理。4.4.1包装清单：在出货请求订单维护作业D/D2/Q1中执行包装单移转作业之后，系统会根据料号单一箱子预设单一箱子净重单一箱子总重量材积与出货数量，自动产生对应的出货产品包装明细资料(D/D2/Q5)。4.4.2库存管理系统制作：当财务部门在交货请购单维护作业D/D2/Q1中执行商业发票移转作业时，系统会根据交货请购单摘要，自动产

6、生对应的批次交货产品商业发票明细资料(D/D2/Q4)。4.5 cogs签出操作4.5.1成品发运确认：根据子库存(成品子库存)提供的申请发运(D/D2/Q1)单据编号，直接在销售成品发运订单c/C1/Q2上执行发运确认操作后，打印3件，由仓库管理员审批，然后打印1件，1件通关，1件独立发运此作业会扣除存货，并建立分类帐流程部份的销售订单(D/D2/Q2)。4.5.2操作屏幕如下阶段2如果：库存充足，则自动生成“销售订单编号”第一步：单击“确认发货”，下面的框将出现，以查找通知编号C1Q22确认后，屏幕上将出现“蓝色确认字符”C1Q22:需要在印前检查库位置和数量是否正确步骤4 :确认销售订单

7、，单击此图标步骤3 :销售打印单击此图标4.6销售订单制作4.6.1打印和审批销售订单：发运确认任务在自动创建帐户流部分完成销售订单数据维护D/D2/Q2，生产管理人员打印四分之四，生产管理经理确认后由生产人员在系统中执行确认任务，打印销售单个财务部门、一个客户和一个剩馀数量。4.6.2操作屏幕如下D2Q2此部门代码必须与订单部门代码匹配。要进入D/D2/Q2屏幕，您必须输入部门代码和密码D2Q2单击“确定”图标时，将显示框架。步骤3 :确认销售订单，单击此图标第二步：打印销售订单。单击此图标在第一步：中，使用“查看”图标查找相应的销售订单编号:销售订单编号D2Q2=销售出站订单编号C1Q224.7收入退货任务4.7.1确定责任：收到客户退货通知时，应首先接受质量管理部门的检查，如果公司的责任由业务和客户之间的协调确认，则应视为“退货”或“贷记”。4.7.2退货作业：如果确认为退货处理，则仓库部门会将其标示为销售退货收货作业(C/C1/Q7)，并核准程式库地点与等级(良好、瑕疵、报废品)，然后自动建立销售退货单(d/D2/Q3)。“销售退货单”通过财务部门复查，确认后自动结转应收款工作。4.7.3销货成本作业：当客户请求