风机配件项目策划方案

风机配件项目

策划方案

报告说明

轨道交通始终以产品安全可靠运行作为首要指标，为了保证产品

的高可靠运行，技术上开始逐步接受和推广从系统上建立冗余机制。

冗余指出于系统安全和可靠性等方面的考虑，人为地对一些关键部件

或功能进行重复的配置。冗余技术主要是利用两套或两套以上子系统

通过并联输出，当任何一套子系统发生故障的时候，整机系统仍然能

够保证外部系统的安全工作。冗余技术已经逐步从原有的直流电源冗

余发展到交流电源冗余、智能控制系统冗余；从硬件冗余发展到软件

冗余、通讯冗余。通过冗余技术，系统运行的可靠性得到了大幅提高,

使设备故障时保障系统安全成为可能。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据逆

慎财务估算，项目总投资8023.99万元，其中：建设投资6918.35万

元,占项目总投资的86.22%；建设期利息95.55万元，占项目总投资

的1.19%；流动资金1010.09万元，占项目总投资的12.59%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入15200.00万元，

综合总成本费用12035.96万元,净利润1964.38万元，财务内部收益

率20.82%,财务净现值2025.81万元，全部投资回收期4.91年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精

确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、

原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成

本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依

据。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目绪论

第二章背景、必要性分析

第三章行业前景及市场预测

第四章产品规划与建设内容

第五章项目选址分析

第六章建筑工程可行性分析

第七章原材料及成品管理

第八章工艺技术方案分析

第九章环境影响分析

第十章安全生产

第十一章项目节能说明

第十二章组织机构管理

第十三章进度计划方案

第十四章投资计划

第十五章经济效益

第十六章项目招标方案

第十七章风险评估分析

第十八章项目综合评价

第十九章附表

附表1;主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6；项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目绪论

一、概述

（-）项目基本情况

1、项目名称：风机配件项目

2、承办单位名称：xxx集团有限公司

3、项目性质；新建

4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）

5、项目联系人；董xx

（二）主办单位基本情况

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于XXX（以最终选址方案为准），占地面积约

14.44亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为；风机配件60000

套/年。

二、项目提出的理由

轨道交通是指通过铺设固定轨道，并且由轨道车辆执行运输任务

的交通运输方式，通常可以分为铁路交通和城市轨道交通两类。铁路

交通在我国整个交通运输体系中扮演着重要角色，主要承担跨省、市

的中远距离运输任务，特点是运行速度快、运输能力强，根据运行速

度不同可分为普通铁路、高速铁路。

未来较长时期内，以中国为代表的发展中国家基础设施的逐渐完

善，全球跨区域合作与基础设施互联互通，将极大推动全球轨道交通

网络的持续快速建设，对轨道交通装备的需求也将日趋强劲。根据

“《中国制造2025》重点领域技术路线图”预计，2015-2020年全球

轨道交通车辆需求为530-610亿欧元,2021-2025年需求为630-730亿

欧元。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资8023.99万元，其中:建设投资6918.35万

元，占项目总投资的86.22%：建设期利息95.55万元,占项目总投资

的1.19猊流动资金1010.09万元，占项目总投资的12.59%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资8023.99万元，根据资金筹措方案,xxx集团有限公司

计划自筹资金（资本金）4金3.99万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3900.00万

17G©

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：15200.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：12035.96万元。

3、项目达产年净利润（NP）：1964.38万元。

4、财务内部收益率（FTRR）：20.82%0

5、全部投资回收期（Pt）；4,91年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）；3000.18万元（产值）o

六'项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则

（-）编制依据

1、本期工程的项目建议书。

2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。

3、项目建设地相关产业发展规划。

4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。

5、项目承办单位提供的其他有关资料。

（二）编制原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，

以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实

现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的

经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅,

操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用二程的技术方案选择上，既要考虑先进性，

又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将

环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法

规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。

八、研究范围

根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：

1、项目单位及项目概况；

2、产业规划及产业政簧；

3、资源综合利用条件；

4、建设用地与厂址方案；

5、环境和生态影响分析；

6、投资方案分析；

7、经济效益和社会效益分析。

通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项

目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

九、研究结论

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其

产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具

有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m*9626.66约14.44亩

1.1总建筑面积m*12418.39容积率1.29

1.2基底面积m，5583.46建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩462.83

1.4基底面积m15583.46

2总投资万元8023.99

2.1建设投资万元6918.35

2.1.1工程费用万元6169.76

2.1.2工程建设其他费用万元587.82

2.1.3预备费万元160.77

2.2建设期利息万元95.55

2.3流动资金1010.09

3资金筹措万元8023.99

3.1自筹资金万元4123.99

3.2策行贷款万元3900.00

4营业收入万元15200.00正常运营年份

5总成本费用万元12035.96

MN

6利润总额万元2619.17

W«

7净利润万元1964.38

WW

8所得税万元654.79

«■

9增值税万元591.96

10税金及附加万元544.87

11纳税总额万元1791.62

12工业增加值万元4668.16

13盈亏平衡点万元3000.18产值

14回收期年4.91合建设期12个月

15财务内部收益率20.82%所得税后

16财务净现值万元2025.81所得税后

第二章背景、必要性分析

一、产业发展情况

1、有利因素

(1)相关产业政策与规划大力支持

本行业及下游行业是我国轨道交通运输的重要组成部分，受国家

多项政策支持。《中长期铁路网规划》、《“十三五”国家科技创新

规划》、《中国制造2025》等多项国家重要政策对铁路基础设施、运

输装备及核心技术、关键零部件等领域做出了明确规划，鼓励、支持

上述领域的发展与进步，对轨道交通车辆配件制造行业的持续快速发

展将起到积极促进作用。

2015年3月28日，发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共

建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出，基础

设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。建立中欧通道铁路运

输、口岸通关协调机制，打造“中欧班列”品牌，建设沟通境内外、

连接东中西的运输通道将成为“一带一路”战略的重要建设内容之一。

“一带一路”沿线国家铁路等基础设施的逐步建设与完善，为我国轨

道交通运输装备及相关配件的“走出去”提供了难得机遇，也为行业

的进一步扩大以及开拓海外市场创造了有利条件。

(2)行业市场需求的持续扩大

未来较长时间内，全球尤其是以中国为代表的发展中国家的普通

铁路、高速铁路以及大中城市轨道交通建设仍将大规模展开，对机车、

动车组、地铁等车辆的需求将持续扩大。预计2015-2020年全球轨道

交通车辆需求为530-610亿欧元,2021-2025年需求为630-730亿欧元

①。轨道交通运输装备需求的增长，势必也将拉动车辆用电力电子、

智能控制等相关产品市场规模的进一步扩大，因此也有利于行业的持

续快速发展。

截至2018年年底，我国铁路机车拥有量为2.10万台，铁路客车

拥有量为7.20万台，铁路货车拥有量为83.00万辆，动车组拥有量为

2.60万辆，城轨运营车辆3.4万辆。大量既有车辆在后续的运营当中

都需要投入大量的资源对车辆进行维保。维保市场的体量将会越来越

大，并为行业后续的发展提供充足的推动力。

(3)技术水平提升促进行业进步

现阶段，科技进步与技术创新的步伐日趋加快，下游行业的持续

发展对电力电子等相关技术提出了更高要求。高功率密度、智能化、

高可靠性、轻量化、模块化、节能环保等成为行业未来重要发展方向。

技术水平的提升，加速了相关产品的更新换代，为技术密集型的企业

带来更大的发展空间。技术水平提升促进了行业的进步，而且对下游

行业的发展需求起到了正激励的效果，因此有利于行业的持续健康发

展。

2、不利因素

(1)技术水平有待提升

轨道交通机车车辆电气产品的基础工艺相对薄弱、研发投入不足、

高级技术与研发人才匮乏等成为制约我国行业企业发展的重要因素之

一。与国际知名企业相比，我国行业企业在某些细分领域仍存在较大

差距。随着我国轨道交通行业国产化替代的开展，行业在努力向国际

先进行列靠拢，但技术差距的缩小仍然需要一定的时间。

(2)细分行业高端人才不足

轨道交通机车车辆电气产品所属产业为技术密集型产业，目前行

业所需要的技术性人才已存在较大的缺口。随着行业规模的逐步扩张,

尤其是未来国际化程度的加强，尤其是细分领域高端技术人才、综合

性人才将更为缺乏，这一状况将束缚行业的发展步伐。

二'区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

三'项目承办单位发展概况

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立

了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制

度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进

一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、

业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，

持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发

展的良性互动。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用Q

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任C

四'行业背景分析

（一）行业相关政策

1、《推进运输结构调整三年行动计划（20182020年）》

目标到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的

大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大

幅增长。

2、《2018-2020年货运增量行动方案》

总体目标到2020年，全国铁路货运量达到47.9亿吨，较2017年

增长30%o

3、《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》

修订了原有城市轨道交通建设基本条件，并新增地方政府债务、城

市轨道交通企业负债率、责任主体等要求，提高人口、地区生产总值、

一般公共财政预算收入等要求。

4、《城市轨道交通装备认证实施意见》

国家发展改革委、国家认监委共同组织推动城轨装备认证工作，

按照自愿性认证和强制性认证相结合的原则，对车辆、信号系统等重

点装备及关键零部件逐步推进自愿性产品认证。

5、《铁路“十三五”发展规划》

总结了我国铁路行业发展的现状与形势；提出了铁路行业未来五

年的总体发展思路和发展目标；明确了铁路行业发展的重点任务；健

全、完善了相应的保障措施，系我国铁路行业未来五年发展的重要指

导文件。

6、《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》

完善旅游交通基础设施网络体系，健全交通服务设施旅游服务功

能,推进旅游交通产品创新，到2020年，基本建成结构合理、功能完

善、特色突出、服务优良的旅游交通运输体系。

7、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》

明确“十三五”交通领域科技创新的总体思路、发展目标、重点

任务布局和规划实施，提升交通领域技术研发与科技创新能力。

8、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》

提出到2020年铁路营业里程达15万公里，高速铁路营业里程达3

万公里，城市轨道交通运营里程达6,000公里等一系列综合交通运输

体系发展规划与目标。

9、《关于加强城市轨道交通人才建设的指导意见》

到2020年，人才培养标准体系基本完善，学校、企业等培养主体

培养规模和质量快速提升，实训能力大幅增强，建立起覆盖规划、设

计、建设、运营、管理、安全等多方位、全链条的人才队伍，人才总

体规模达到30万人以上，基本消除城市轨道交通发展人才缺口，有效

满足行业发展要求。

10、《"十三五”国家科技创新规划》

发展现代交通技术与装备，加强高速列车、高速磁浮、中速磁浮、

联合运输、快捷货运、高速货运等方面的关键技术与装备研发。

11、《城市公共交通“十三五”发展纲要》

全面推进包括城市轨道交通在内的公交都市建设，提出“十三五”

期间我国各类城市公交发展指标表。

12、《工业强基2016专项行动实施方案》

核心基础零部件（元器件）重点支持超级电容器、高端传感器、

工业基础软件等方面。

13、《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》

规划先进储能技术创新路线，将大容量超级电容储能技术列入创

新行动6大技术中。

14、《中国制造2025》

大力推动先进轨道交通装备、电力装备等重点领域突破发展，组

织实施智能绿色列车等一批创新和产业化专项、重大工程。

第三章行业前景及市场预测

一、行业基本情况

1、客户壁垒

铁路机车等轨道交通车辆配件与轨道交通运输安全息息相关，对

产品技术水平与质量要求较高，相应的进入门槛也较高。出于对运营

安全的考虑，客户对进入轨道交通业务的供应商提出了较为严苛的准

入流程。

首先，下游客户对行业企业采取了详细的管控，进入本行业必须

获得相关的企业和产品资质认证。行业的电源柜、列车供电柜产品就

必须要获得中铁检验认证中心CRCC的认证后才能批量装车，地铁LCU

产品则在一些地铁用户当中要求满足EN50128-SIL2以上的安全等级。

其次，客户对于行业中新进入者的产品，以及老供应商的新产品,

都需要进行第三方型式试验，试验完毕后，需要经过下游客户较长时

间的试运行考核认证，方可进入其轨道交通电气配件的供应商范围。

客户进行采购的过程当中还需要参考供应商过去的实际使用业绩,

通过系列评审进入其合格供应商名录，对于没有使用业绩或不在合格

供应商名录的客户明确不具备投标条件。客户的严苛准入流程管控为

其他新进者设置了很高的准入门槛。

2、技术壁垒

本行业具有技术密集的特点，除需应用现代电子电力技术、智能

控制技术、结构设计等综合性应用技术外，还需要满足铁路行业对产

品高可靠性、专业性强的需求，以及特定的行业标准、复杂的电磁及

振动环境等的要求。新进入者难以在短时间内获取行业相关核心技术,

因此本行业存在较高的技术壁垒。

3、品牌与经验壁垒

企业的品牌与信誉、业绩与经验是客户确定供应商资格和决定采

购结果的重要依据。轨道交通行业用户的地域分布广、要求响应速度

快特点以及对供应商产品安全要求高和运营时间长的要求。只有在本

行业中树立了良好的品牌形象，经营时间较长，拥有良好经营业绩与

丰富行业经验，具备高效、快速响应的售后服务网络的企业，才能保

持企业的竞争优势，给予客户足够的信心。对新进入者而言，品牌的

建立与行业经验的获取需要较长时间的积累，因此行业存在较高的品

牌与经验壁垒。

轨道交通机车车辆电气产品是机车车辆的重要核心部件，产品的

技术及质量水平关系着轨道交通运输安全与服务质量，尤其是现阶段

我国轨道交通运输需求强劲，繁重的旅客运输、货物运输任务对本行

业产品的技术水平提出了更高要求。现代电子电力技术、智能控制技

术、结构设计等综合性应用技术，以及满足轨道交通运输高可靠性、

专业性需求，应对复杂电磁及振动环境等要求的技术在行业中的应用

与钊新得以持续推进。因此，随着我国轨道交通产业的快速发展，相

关配件的技术水平也取得了长足进步，核心技术水平正在显著提高，

但与国外仍存在一定差距。当前国内外轨道交通机车车辆电气设备的

发展前景良好，方向明确。新的技术发展方向主要有高可靠运行技术、

轻量化技术、模块化技术、综合节能技术和智能化技术。

4、高可靠运行技术

轨道交通始终以产品安全可靠运行作为首要指标，为了保证产品

的高可靠运行，技术上开始逐步接受和推广从系统上建立冗余机制。

冗余指出于系统安全和可靠性等方面的考虑，人为地对一些关键部件

或功能进行重复的配置。冗余技术主要是利用两套或两套以上子系统

通过并联输出，当任何一套子系统发生故障的时候，整机系统仍然能

够保证外部系统的安全工作。冗余技术已经逐步从原有的直流电源冗

余发展到交流电源冗余、智能控制系统冗余；从硬件冗余发展到软件

冗余、通讯冗余。通过冗余技术，系统运行的可靠性得到了大幅提高,

使设备故障时保障系统安全成为可能。

5、轻量化技术

轨道交通机车车辆设备由于属于车载设备，设备越轻则意味着车

辆允许可以载客越多或者能耗越小，因此设备重量一直都是客户关心

的核心指标。轻量化技术需要综合产品的系统布局、材料选型、强度

分析、工艺设计、热设计等多种跨专业技术手段进行联合攻关，提高

产品的功率密度和集成度，解决既要轻量化又要满足机车车辆电磁兼

容、防护等级、防火标准、振动冲击、温湿度变化复杂运行环境需求

的矛盾等。

6、模块化技术

模块化技术是轨道交通机车车辆技术发展的重要技术发展趋势之

一。模块化主要是分散的零部件通过功能整合形成平台化、复用率高、

相对独立、接口清晰、功能明确、利于拆装的结构体。模块化技术从

功能和结构上系统分割成了多个独立子系统，一方面有利于在生产安

装时可以采用预安装、预测试、批量化、流水线生产模式来降低生产

成本，另一方面可以大幅提高后期设备运行时的维护保养效率和质量

水平。

7、综合节能技术

在机车车辆运营的整个生命周期当中，能耗支出成本占全生命周

期成本的50犷60虬节能减排不但体现了运营单位的经济效益得到了增

长，也体现了对国家环境与资源的保护。机车车辆的电气产品是能耗

主体，通过（中）高频开关变换技术、软开关技术、碳化硅器件在电

源类产品的运用，高能效永磁同步电机在电机驱动系统的运用，均能

实现对现有电源、驱动系统的节能减耗。

8、智能化技术

随着信息化技术的发展，机车车辆系统在运行和维护过程当中对

信息化的要求越来越高。智能化技术发展包括：设备的状态信息从过

去的模拟信号传输向全数字信号的模式逐步转变；数字网络传输系统

从过去的485、CAN、MVB等网络传输协议向以太网传输系统转变，以

满足大容量数字信息传输的需求；大量使用网络数字信号对设备进行

控制，大量使用传感器对设备的运行状态进行监测，结合大数据综合

分析评估平台提前预判设备的状态并提供运维建议从而减少运维成本。

二、市场分析

（一）铁路交通装备行业发展前景

（1）新造市场

未来较长时期内，以中国为代表的发展中国家基础设施的逐渐完

善，全球跨区域合作与基础设施互联互通，将极大推动全球轨道交通

网络的持续快速建设，对轨道交通装备的需求也将日趋强劲。根据

“《中国制造2025》重点领域技术路线图”预计,2015-2020年全球

轨道交通车辆需求为530-610亿欧元,2021-2025年需求为630-730亿

欧元。

根据2016年7月，国家发改委、交通部和铁路总公司共同印发

《中长期铁路网规划(2016-2030)》，未来我国将在现有“四纵四横”

高速铁路基础上构筑以“八纵八横”主通道为骨架，区域连接线衔接、

城际铁路补充的高速铁路网；在普通铁路网方面，未来我国将扩大中

西部路网覆盖，完善东部网络布局，提升既有路网质量，推进周边互

联互通，形成覆盖广泛、内联外通、通边达海的普速铁路网。预计至

2020年，我国铁路网规模将达到15万公里，其中高速铁路3万公里；

至2030年则将分别增长至20.0万公里和4.5万公里。

2018年，中国铁路总公司货运依靠主打“六线六区域”(所谓

“六线六区域”是指；大秦、张唐、瓦日、侯月、西合和兰渝六线；

山西、陕西、蒙西、新疆、沿海和沿江六区域)超额完成2亿吨货运

增量目标；2019年，“六线六区域”仍是货运量的关键。根据

《2018〜2020年货运增量行动方案》显示，到2020年，全国铁路货运

量将达到47.9亿吨，较2017年增长30虬全国铁路货运量达47.9亿

吨，大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。其中，

全国铁路煤炭运量达到28」亿吨，较2017年增运6.5亿吨，占全国

煤炭产量的75%。

国家铁路局印发的《2018年铁道统计公报》显示，截至2018年末,

铁路和高铁的营业里程已达13.1万公里和2.9万公里。未来，随着国

民经济的稳健发展，对铁路运力的需求会持续增加c《中长期铁路网

规划》、《货运增量行动方案》等政策性文件的实施也说明，高速铁

路和普通铁路网络的基础设施建设正在且仍将大规模展开。在铁路和

高铁营业里程快速增长的拉动下，相应的机车、客车、货车以及动车

组需求也将不断扩大。

(2)维保市场

轨道交通运输装备关系着运输运营安全，由于其运营年限长、使

用频繁，因此维保服务格外重要。根据SCIVerkehr数据显示，2018年

全球轨道交通维保服务市场占整体市场的比重达到54%,市场规模达

989亿欧元。同时，SCIVerkehr预计至2022年维保服务市场年均增速

为3.2%,按此推算2022年全球轨道交通售后服务市场将超过1,150亿

欧元6

国家铁路总局《2018年铁道统计公报》显示，全国铁路机车拥有

量为2.1万台。其中，内燃机车0.81万台，占38.6a电力机车L29

万台，占6L3%。全国铁路客车拥有量为7.2万辆，其中，动车组

3,256辆、标准组26,048辆。全国铁路货车拥有量为83.0万辆。由此

可知，我国轨道交通车辆保有量中铁路货车、铁路客车、铁路机车等

存量很大。随着铁路运输装备保有量的持续增长，以及存量产品逐渐

进入维保检修期，既有装备的配件更换和检修服务等维保市场也将逐

渐扩大，维保市场将成为轨道交通装备制造企业收入的重要来源。针

对各类铁路运输装备车型，中国铁路总公司会发布用应的检修维修的

指导规程。根据中国铁路总公司关于韶山各类型电力机车的检修要求,

我国韶山型直流机车的定期维修一般在2年、4年、6年、8年分别进

行中修、轻大修、中修和大修。根据《中国铁路总公司关于公布和谐

型交流传动机车修程修制改革方案的通知》（铁总运［2015130号），

在修程上,设置Cl、C2、C3、C4、C5、在修6个等级,其中C「C4修

为段级修程，C5、C6修为高等级修程。

根据《中长期铁路网规划》对普通铁路网的规划要求，到2025年,

普速铁路网规模达到13.1万公里左右，并规划实施既有线扩能改造2

万公里左右，形成区际快捷大能力通道、面向“一带一路"国际通道、

促进脱贫攻坚和国土开发铁路和强化铁路集疏运系统。随着中长期铁

路网规划的逐步实现，全国铁路机车保有量将持续增长，伴随既有车

辆逐渐进入高等级修程，机车车辆检修的市场前景广阔。

（二）城市轨道装备制造业发展前景

随着我国城镇化的不断推进，以地铁为代表的城市轨道交通成为

了满足人民群众基本出行需求的重要手段。城市轨道交通以其绿色、

环保、大容量等优势得到广泛认可，有效缓解了交通拥堵、环境污染

等诸多城市问题。近年来地方政府参与积极性较高，各地纷纷出台了

相关的轨道交通建设规划。城市轨道交通运营里程的增加必然带动轨

道车辆市场的快速发展，继而促进了相关车辆配套设备市场的繁荣发

展。近年来，我国城市轨道交通建设如火如荼。根据《2018年中国城

市轨道交通年度统计分析报告》显示，截至2018年底，全国有轨道交

通的城市达35个，运营线珞里程5,761公里，运营车辆数量达34,012

辆。“十三五”期间，我国城市轨道交通仍将大规模发展，并有望达

到6,000公里,长远规划则在7,000公里以上。

2013-2018年我国城市轨道交通运营车辆由14,366辆迅速增长至

34,012辆，年复合增长率近18.81虬未来，更多城市将通过建设轨道

交通缓解交通压力，预计到2020年我国将有超过50个城市建设轨道

交通；未来10年，我国城市轨道交通车辆年平均需求量将超过5,000

辆。

整体来看，新增线路和既有线路车辆密度增加，将带动城市轨道

交通车辆需求，推动城市轨道装备制造行业发展°但随着城市轨道交

通网路的逐步完善、城市轨道交通运输车辆数量的不断增长以及城市

轨道交通运输车辆改造升级的需求被激发，维保市场将成为轨道交通

装备制造企业收入的重要来源。

第四章产品规划与建设内容

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积9626.66而（折合约14.44亩），预计场区规

2

划总建筑面积12418.39m0

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX集团有限公司建设能力分析，建设规

模确定达产年产风机配件60000套，预计年营业收入15200.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局

要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地

质地段（如溶洞、断层、软土、湿陷土等）；公用工程如城市电力、供

排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形

比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生

产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电

线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实

高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐

稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升G

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的

决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台

阶。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业“，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常杰，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新"三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展c着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城•生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关

标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产

要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

第六章建筑工程可行性分析

一、项目工程设计总体要求

（一）总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、

人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、

道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生

产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利月地形地质条件，合理改造利用地形，减少

土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果C

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价,

节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计

原则。

（二）总体规划原则

1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展

余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布

局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活

区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出

入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各

出入口形成顺畅的运输和消防通道。

4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，

并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造

文明生产环境。

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次

建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积12418.39面,其中：生产工程6594.17球，仓

储工程1403.28itf,行政办公及生活服务设施782.36而，公共工程

2

3638.59m0

建筑工程投资一览表

单位：m*、万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金飘备注

1生产工程2964.826594.17802.69

1.1博生产车间889.451978.25240.81

1.22B生产车间741.211648.54200.67

1.33#生产车间711.561582.60192.65

1.44#生产车间622.611384.78168.56

2仓储工程630.931403.28181.95

2.11#仓库189.28420.9854.58

2.22#仓库157.73350.8245.49

2.33#仓库151.42336.7943.67

2.44#仓库132.50294.6938.21

3行政办公及生活服务设施606.48782.3681.41

3.1行政办公楼394.21508.5352.92

3.2宿舍及食堂212.27273.8328.49

4公共工程1381.233638.59539.17辅助用房等

5绿化工程731.634.14

6其他工程3311.57484.65场地、道路、景观亮化等

7合计962c.6612418.39209101

第七章原材料及成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以最终选址方案为准）及周边市场均有供货厂家

（商户），完全能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目将以风机配件量生产为流程，原材料及辅助材料均

在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：钢板、铝板、铅焊条、

二氧化碳焊丝、蜂窝板（复合材料）、玻璃钢、胶水、水性油漆、乳化

液等若干，XXX集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建

立了比较密切的上下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料

采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用

原材料降低采购成本。

2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供

应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规

格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材

料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计

报表工作。

第八章工艺技术方案分析

一、企业技术研发分析

新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式

发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销

战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现

代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办

公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品

规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工

作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。

二、项目技术工艺分析

（一）工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合

理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，

由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水

平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活

动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,

根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目

所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产

品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺

流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则Q积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫

生、消防及节能等各项措施的落实。

（二）工艺技术来源及特点

本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过

生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质

量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认

可。

（三）技术保障措施

本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请

专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，

都达到现代化生产水平。

三'项目技术流程

领料f部件组装f部件测试f整机装配f整机测试f整备f包装

f入库

四、设备选型方案

选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国

际认证标准要求。

本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检

测设备，预计购置安装主要设备共计18台（套），设备购置费

3957.04万元。

主要设备包括：雕刻机、铳床、激光切割机、数控冲床、氮弧焊

机、二氧化碳保护焊机、热压机、冷压机、面漆喷房、底漆喷房、中

涂喷房

第九章环境影响分析

一、环境保护综述

坚持“三同时”制度，认真贯彻“循环经济、芍约资源、清洁生

产、预防为主、保护环境”的总体原则，积极采用新工艺、新技术，

最大限度地利用资源，尽可能将“三废”消除在工艺内部，变废为宝,

对必须排放的污染物采取严格的治理措施，确保各排放物符合国家规

定的排放标准。

二'施工期环境影响分析

（一）大气环境影响分析

项目施工期间，由于场地平整、土方挖掘、水泥和砂石等建筑材

料的装卸和运输、弃土的运送等，车辆频繁过往和混凝土砂浆的配制

等施工过程，必然会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石场遇风亦

会产生扬尘，产生量与施工进度及天气有关，致使周围环境空气中的

降尘和TSP量的增加，周围环境空气质量在短时期内将下降。运输扬

尘一般在尘源的30米范围内（刮大风时除外），但这种影响是局部的、

暂时的，随着工程的建成完工而消失。施工场地周围环境敏感点较多,

为最大程度减轻扬尘的污染，施工单位应贯彻执行“清洁生产”的要

求，通过采取对施工场界进行临时护挡措施，使原料堆场、建筑施工

现场、运输过程中产生的扬尘无组织排放得到有效控制。定时对建筑

现场地面及时用水喷淋降尘，可以有效防止建筑扬尘的产生。建筑施

工运输车辆在运输过程中必须有遮挡、篷盖等措施，避免运输过程中

产生扬尘。同时，对粉尘类建筑材料如水泥、白灰等，设置有三面围

墙的库棚存放等措施，治理施工现场的扬尘，以避免产生扬尘污染环

境空气质量。

该工程在建设过程中，大气污染物主要有废气和粉尘和扬尘：

A、废气：施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油

机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO

及烧类等，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

B、粉尘和扬尘：本工程在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

1、土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘。

2、施工中的土方运输产生的粉尘。

3、建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆

放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染。

4、搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘。

5、施工垃圾及清运过程中产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境

污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

对粉尘和扬尘的主要防治对策有：

对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门

库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿免放，防止包装袋

破裂。

避免大风天气作业Q应避免在大风天气下进行水泥、散砂等的装

卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也

要注意加盖防雨布。避免大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬

尘。

土方挖掘时，对作业面和