丰硕堂医疗管理制度汇编

青岛丰硕堂医疗管理有限公司

管理制度汇编

目录

第一部分职能部门岗位职责

一、职能部门框架图

二、岗位职责

1、行政部岗位职责

1.1.主管部门：总经办；

1.2,岗位编制：主任1名，内勤2名；

L3、行政部门岗位职责：

1.3.1、印鉴管理；印鉴的制作，保管，使用和管理。

1.3.2、证照管理；证照的办理、年审、变更、延期、换证、注销、保管。

1.3.3、办公用品管理；办公用品的购买、配送、保管、处置,办公用品的设计、印

刷、配送、保管、处置，分支机构办公用品购买的审批、审核、检查、管理。

1.3.4、固定资产管理;固定资产的管理、购买、配送、安装、保修、养护、处置。

1.3.5、拓展管理；网点的选择、租赁、交租、续租、退租、转租、出租。

1.3.6、装修管理；网点的装修设计、装修选择、装修签约、装修履行、装修验收、装

修结算、设施配备、美化设计实施、标牌设计安装、制度设计安装、卫生打扫。

1.3.7、维修管理；维修安排、实施，维修验收、维修结算。

1.3,8、会议管理；会议组织、安排，会议记录、落实、会议传达、参加。

1.3.9、接待管理；来宾接待、接待安排、餐饮接待。

1.3.10、礼品管理；礼品购买、礼品使用、礼品保存、礼品处置。

1.3.11、纪律管理；卫生管理、着装管理、工牌管理、物品摆放管理、礼仪管理、服

务管理、思想管理、行为管理。

1.3.12.文件管理；文件编号、文件收发、文件保管、文件传达、文件保密、文件归

档。

1.3.13、报刊管理；报刊订阅、报刊分发、报刊处置。

1.3.14、费用管理；费用交纳、费用申请、费用审批。

1.3.15.通讯管理；通讯安装、移机、撤销，网络安装、变更、撤销。

1.3.16、网站管理；网站设置、管理、运行、更新、撤销、审核。

1.3.17、信息管理；相关信息收集、传达、管理、落实、归档。

1.3.18.组织管理；党、团、妇、工组织设置、管理、运行。

1.3.19.福利管理；福利设计、购买、发放、保管。

1.3.20、宿舍管理；宿舍设计、配置、分配、管理。

1.3.21、安全管理；安全检查、管理、处置、应急预案。

1.3.22、车辆管理；车辆配置、管理、费用管理、保险管理、安全管理、维修管理、

处置管理。

1.3.23、绿化管理；绿化设计、配备、管理、处置。

1.3.24、就餐管理；就餐办理、充值、退卡、挂失、补办。

1.3.25、政务管理；接待政府检查，处理政府关系，处理政府处罚。

1.3.26、投诉管理；受理投诉内容，投诉处理，走投诉受理流程，写投诉处理报告。

1.3.27、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

2、人事部岗位职责

2.1、主管部门：总经办；

2.2岗位编制：经理1名，内勤2名；

2.3、人事部门岗位职责：

2.3.1、招聘管理；招聘信息发布、更新、撤销、接待、记录、猎取，参加招聘会，收

集应信息和招聘会信息。

2.3.2、应聘管理；了解应聘人情况、介绍公司、岗位、薪资及考核，收集应聘人的证

件材料、身份材料、应聘表、确定岗位、薪资、考核、上岗时间、岗位老师、试用

期、转正手续、投保型卖。

2.3.3、入职管理；办理入职手续、岗前培训I、发放派岗单、介绍相关人员、介绍老

师、同事，需住宿的办理住宿手续、发放住宿用品、讲解住宿安全及须知并签字，办

理就餐手续、发放就餐卡，收集入职材料及证件，办理考勤手续，办理工牌手续、办

理工装手续，签订用工合同，材料归档。

2.3.4、转正管理；根据试用期要求，通知人员转正，填写转正申请表，走转正审批流

程，办理转正手续，发放转正工资，转正手续归档。

2.3.5、投保管理；根据法律规定，通知人员填写投保申请表，走投保审批流程，办理

投保手续，编制投保花名册，交纳社会保险，投保手续归档。

2.3.6、考勤管理；设备考勤,编制考勤表，统计考勤，查验分支机构考勤，处理考勤

差异，处理考勤违规。

2.3.7、工资管理；根据工资制度、考勤表、调薪单、考核单、提成单编制工资，走工

资审批流程，发放工资，交纳社会保险，处理工资差异，解释工资情况。

2.3.8、考核管理；设计考核项目，统计考核结果，编制考核单，核算考核工资。

2.3.9、提成管理；设计提成项目，统计提成结果，编制提成单,核算提成工资。

2.3.10、奖金管理；设计奖金项目，统计奖金结果，编制奖金单，核算奖金。

2.3.11、调薪管理；根据工资制度，按时编制调薪单，走调薪审批流程。

2.3.12、保险管理；根据人员变化调整保险人员花名册，办理交保、停保手续，走保

险交纳审批流程，交纳保险。

2.3.13、证件管理；证件上交管理，开据证件收据，证件编号管理，填制证件管理

表，证件归档。

2.3.14、注册管理；根据需要，填写证件注册表，办理卫生或社保人员注册，变更注

册，撤消注册，重新注册等。

2.3.15、挂证管理；签定挂证协议，收交证件，证件归档，证件注册，编制证件工资

发放表，按约定发放工资。

2.3.16、证件归还管理；根据人员离职情况，撤消证件注册，收回证件收据，归还证

件。

2.3.17、培训管理；编制培训计划，制作培训课件，审核培训内容，组织人员培训，

组织培训签到，组织培训考核。

2.3.18、职称管理；收集职称晋职文件，通知晋职文件，组织晋职材料上报，组织晋

职培训，组织人员晋职。

2.3.19、信息管理；收集人事信息，浏览卫生和人事网站，组织信息上报，组织信息

批阅，组织信息发布。

2.3.20、政策管理；收集政府补贴政策和优惠政策，组织材料上报，争取政策。

2.3.21、工伤管理；组织工伤鉴定，办理工伤手续。

2.3.22、请假管理；根据制度要求办理请假手续，填写请假单，走请假审批流程，记

录请假情况。

2.3.23、休假管理；根据制度要求办理休假手续，提供休假证明材料，填写休假单，

走休假审批温呈，记录休假情况。

2.3.24、离职管理；填写离职申请，走离职审批流程,办理交接手续，办理停保手

续，办理离职手续。

2.3.25、辞退管理；填写辞退申请，走辞退审批流程，办理交接手续，办理停保手

续，办理辞退手续。

2.3.26、晋职管理；填写晋职申请，走晋职审批流程，办理晋职评审，出晋职文件，

填写调薪单，调整岗位工资。

2327、降职管理；填写降职申请，走降职审批流程，办理降职评审，出降职文件,

填写调薪单，调整岗位工资。

2.3.28、投诉管理；填写投拆受理单，受理投诉内容，走投诉受理流程，处理投诉，

填写投诉处理结果，走投诉处理审批流程。

2.3.29、纠纷管理；纠纷受理，处理纠纷，填写纠纷情况报告，走纠纷处理流程。

2.3.30、安全管理；编制安全培训或信息公告，组织安全培训和应急方案培训。

2331、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

3、药品部岗位职责

3.1、主管部门：总经办；

3.2岗位编制：经理1名，商品管理员2名；

3.3、药品部岗位职责：

3.3.1、计划管理；根据需要编制采购计划，审核采购计划，走采购计划审批流程，形

成采购计划并转交供应部门。

3.3.2、采购管理；根据计划，三方比价，确定供应商，商品采购，签定合同，确定结

算，确定到货日期，补充采购。

3.3.3、商品管理；规划商品品类，分析不动销商品，形成商品目录，走商品目录审批

流程，填写商品结构调整表，走商品目录调整审批流程。每月调整商品结构。

3.3,4、价格管理；确定商品供应价格，商品零售价格，形成商品价格目录，走商品价

格目录审批流程，填写商品价格变动表，走商品价格调整审批流程。每月采集同机构

药品价格信息，并做调整。

3.3.5、目录管理；确定的商品目录，应与医保目录进行对照并有对照码，调整的商品

应及时与医保目录进行对照。

3.3.6、单品管理；确定单品销售计划，走单品计划审批流程，下发单品计划，考核单

品计划完成情况，形成单品计划考核表，走单品计划考核审批流程。

3.3.7、调拨管理；根据各机构库存情况和采购计划情况，调整各机构的商品库存，形

成调拨计划表，走调拨计划审批流程，确定商品调拨。

3.3.8、补货管理；根据供应商的供应情况，补充未采购到的商品，补充机构急需的商

品，补充机构定购的商品。

3.3.9、耗材管理；根据机构耗材采购计划，审批采购计划，走耗材采购审批流程，耗

材采购，耗材配送，耗材管理，耗材盘点。

3.3.10.结算管理；根据采购单，制定结算计划，走结算计划审批流程，形成付款

单，组织付款单据，付款签字，付款。

3.3.11.退货管理；根据商品库存情况，形成退货计划，走商品退货审批流程，商品

退货，形成退货单，查验应付款，确认退货。

3.3.12、换货管理；因商品效期或质量问题，形成商品换货计划，走商品换货审批流

程，商品换货，换货确认，单据确认。

3.3.13、促销管理；根据商品结构形成商品促销方案，走商品促销方案审批流程，确

定商品促销，根据促销情况，形成商品促销考核表，走商品促销考核审批流程。

3.3.14、药房管理；出药房管理细则，确定药房的管理要求，走文件审批流程，根据

管理要求检查药房管理，每月出管理考核表，走药品管理考核审批流程。药品管理要

求有：商品摆放，商品分类，温湿度记录，商品储存等。

3.3.15、效期管理；各机构每月出商品效期催销表，审核效期催销表，形成催销表处

理方案，走效期商品处理审批流程，确定效期商品的处理的方法，并监督处理，每月

考核处理情况，形成效期商品处理考核表，走效期商品处理考核流程。

3.3.16、盘点管理；每月出商品盘点表，根据盘点表审批报损报益，走商品报损报益

审批流程，确定报损报益后，完成商品报损报益。

3.3.17、库存管理；每月出库存报表，确定库存周转率不大于45天，上报库存周转率

考核表，走库存周转率考核审批流程。

3.3.18、单据管理；每月根据商品变化，整理商品采购、退货单据，形成各机构商品

单据明细表，走商品单据审批流程。

3.3.19、发票管理；根据采购情况，索要商品采购发票，根据发票情况付款，每月形

成发票明细表，走发票明细审批流程。

3.3.20、赠品管理；根据商品提供的赠品情况，形成商品赠品配送明细表，走赠品审

批流程，检查机构使用赠品情况，形成赠品使用考核表，走赠品使用考核审批流程。

3.3.21、返利管理；根据商品的返利情况和合同要求，形成返利明细表，走商品返利

审批流程，根据明细表要求，发放返利。

3322、储存管理；根据商品储存要求，检查各机构商品的储存条件，对不符合的形

成药房管理考核表，走药房管理考核审批流程。

3.3.23、过期管理；根据过期商品情况，形成过期商品明细表，走过期商品处理审批

流程，根据审批处理过期商品。

3.3.24、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

4、财务部岗位职责

4.1、主管部门：总经办；

4.2岗位编制：经理1名，会计2名，出纳2名；

4.3、财务部岗位职责：

4.3.1、记帐管理；根据管理户进行分别记帐管理,收支平衡，结余相符，及时记帐，

记帐检查。

4.3.2、对帐管理；收入对帐，应收对帐，应付对帐，现金对帐，银行对帐，库存对

帐，结余对帐。

4.3.3、收入管理；分户列收入明细表，按类记录,按类核对。

4.3.4、代收管理；分户列代收明细表，核对收入，收集收入凭据，根据合同列扣费明

细表。

4.3.5、代付管理；根据代收明细表，扣费明细表，出代付明细表，收集代付凭据。

4.3.6、现金管理；现金分户管理，统一归集，分户出现金收入明细表，收集现金收入

凭据。

4.3.7、银行管理；根据收入情况核对银行收帐明细，出差异平衡表，调整差异，银行

收入对帐。

4.3.8、付款管理；根据药品部付款计划，出付款确认表，核对付款金额是否与采购金

额相符，核对发票金额是否与付款金额相符，按流程付款。

4.3.9、发票管理；出发票收入明细表，发票使用明细表，勾兑已付款的发票，保障机

构发票使用，各机构的发票购买、核销管理，记录各机构发票领用、使用情况。

4.3.10,损益管理；核对各分支机构盘点损益表，在核定范围内的进行损益调整。

4.3.11、费用管理；出控费计划表，按比例使用费用，管理各机构费用使用并检查。

4.3.12、报销管理；在控费计划内，进行费用报销，凭有效单据审批签字后进行报

销。

4.3.13、结帐管理；每月进行财务结帐，结转帐页。

4.3.14、报税管理；根据性质进行报税，保存报税凭据，统计报税明细表。

4.3.15、工资管理；根据工资表审核工资，根据单据扣除管理扣薪，核定实发工资，

提取社会保险。

4.3.16、融资管理；根据机构融资情况,出融资明细表，组织到期归还资金和续贷手

续。

4.3.17、证件管理；管理财务相关的证件，并建立证件档案，对证件进行年审、更

换、变更，保持有效性，出证件明细表。

4.3.18、印件管理；管理财务印鉴，记录财务印鉴使用，审批财务印鉴使用，印件与

票据分别管理。

4.3.19、凭证管理；按月装订凭证，凭证与帐目相符，装订凭证检查，凭证保存。

4.3.20、单据管理；按月分户，按时间顺序装订单据,补齐各单据的相关手续，签

字，印章。

4321、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

5、医保办岗位职责

5.1、主管部门：总经办；

5.2、岗位编制：经理1名，信息员1名；

5.3、医保办岗位职责：

5.3.1、软件管理；软件的选择，软件的安装，软件的更新、升级、调换，软件的培

训，数据的管理，数据的核对，数据的备份，娄攵据的分析，数据的统计，海典软件、

金卫软件、金目标软件、腾讯通、微信的管理。

5.3.2、硬件管理；计算机设备的安装，打印机的安装，刷卡机的安装，POS机的安

装，硬件使用的培训。

5.3.3、目录对照；医保目录的对照，医保品种的选择，医保对照码的管理，新开门诊

目录的导入，收费目录的管理，收费项目的添加。

534、价格管理；医保价格的管理，医保价格的调整执行，收费项目的定价和录入。

5.3.5、大病管理；大病政策的管理,办理大病的流程和材料管理,办理大病的培训，

大病医疗文书的检查，大病档案的检查，大病指标的管理，大病计划的管理,大病的

对帐管理，与医保管理的对接，大病检查违规的处理，大病投诉的处理。

5.3.6、统筹管理；门诊统筹的管理，办理门诊统筹的流程和材料管理，办理门诊统筹

的培训，门诊统筹协议的管理和检查，门诊统筹指标的管理，门诊统筹医疗文书的检

查，门诊统筹计划的管理，门诊统筹的对帐管理，与医保管理的对接，门诊统筹违规

的处理，门诊统筹投诉的处理。

5.3.7、居家管理；居家医生和护士的管理，居家业务的管理，办理居家的流程和材料

管理，办理居家的培训，居家在床的管理，居家指标的管理，居家医疗文书的检查，

居家计划的管理，居家的对帐管理，与医保管理的对接，居家违规的处理，居家投诉

的处理，居家返利的管理，居家返利的对帐，居家返利的结算。

5.3.8、人员管理；协助人事部办理大病、统筹、居家医生、护士的注册、变更、撤消

手续,人员指标的调配、戈II转。

5.3.9、医保管理；医保局人员的对接、接待和管理，医保人员的管理、培训和考核，

医保政策的解读和答疑，医保信息的收集、下发和管理，医保对帐的管理，医保报表

的管理和收集。

5.3.10.对帐管理；协助财务部对各机构上传数据与医保回款的对帐，差异的处理，

扣款的处理，平衡款的处理。

5.3.11.检查管理；接待医保对机构的检查管理，处理检查中存在的问题，追责违规

人员，处理因医保违规造成的损失。

5.3.12、档案管理；卫到艮务站的健康档案管理，健康档案的检查，健康档案数量的

管理，健康档案指标的管理，健康档案办理的政策管理，健康档案办理流程和方法的

管理及培训。

5313、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

6、医务部岗位职责

6.1、主管部门：总经办；

6.2、岗位编制：部长1名，管理员1名；

6.3、医务部岗位职责：

6.3.1、医师管理；医师的面试，岗位安排，医疗特色的整理，医师简介的整理和制

作，医师证件在卫生、医保的注册分配，医师业务管理，医师诊疗管理，实习的安

排，老师的安排、医师总结管理。

6.3.2、医师培训；制定医师培训计划，医师业务、医保、知识的培训，医师晋职培

训，典型治疗方案的推广。

6.3.3、会诊管理；疑难病的会诊,医师业务的交流，医疗活动的配合，医疗特色的整

合。

6.3.4、岗位管理；各机构医师岗位的定编，班次的安排，岗位的调整，岗位的设立和

撤消，医师的替岗，多点工作的管理和安排。

6.3.5、职称管理；帮助人事部完成职称证件的收集，证件的注册、变更、撤消，多点

执业的安排，医师职称的晋升。

6.3.6、注册管理；根据机构科室的设立，安排人员证件的注册、分配、调整，根据医

保的要求分配医师的注册，保障机构及医保业务的正常运行。

6.3.7、文书管理；病历的书写规范、保存管理及检查，符合医保要求的文书管理及检

查，各类检查结果的管理。

6.3.8、科室管理；新机构科室的设立，证件的准备，不必要科室的注销，科室的调

整，编制机构科室明细表。

6.3.9、挂证管理；挂证医师的管理，证件的调配，检查时通知人员到岗管理，协助人

事部挂证费的商谈、确定，挂证协议的签定及管理，挂证费用的审批及发放管理。

6.3.10、合作管理；合作项目的洽谈，条件的审批，协议的签定，合作项目的日常管

理，合作项目人员的管理，合作项目的检查，合作项目利益分配管理，合作项目付费

的管理，代收款的支付管理。

6.3.11.租赁管理；设备的租赁配置，科室的租赁管理，合同的签定,租赁的洽谈，

条件的审批，租赁收费的管理，租赁费用的管理，出租赁明细表及费用收取明细表，

租赁水、电费的管理。

6.3.12、就诊管理；就诊流程的设立，医疗增收流程的设立，就诊安排，就诊服务的

检查及管理，就诊纪律的管理。

6.3.13、诊断管理；诊断流程的设立，诊断结果的检查，诊断安全的管理，诊断差错

的处理，诊断增收的管理。

6.3.14.检查管理；检查设备的使用，检查流程的设立，检查增收的管理，检查结果

的管理。

6.3.15、治疗管理；常用治疗方案的制定，治疗流程的管理，治疗增收的管理。

6.3.16、处方管理；处方的日常检查，处方合理性的判断，处方符合医保要求的管

理，处方存档的管理。

6.3.17、计划管理；医疗收费的商定，医疗增收计划的制定，医师创收计划的分配和

管理及考核。

6.3.18、药品管理；协助药品部办理，药品返利的管理及发放，药品单品计划的管理

和执行，药品目录的商定，药品的合理使用，药品不良反应的管理，处方用药量的管

理及检查。

6.3.19、事故管理；医疗事故的处理，鉴定，医疗事故的追责，医疗安全的管理，事

故预案的设立及培训。

6.3.20、投诉管理；医疗投诉的受理及处理，投诉人的安抚,投诉的记录。

6.3.21、一症两方管理；一症两方的推广，培训，特色方的设立和指导，一症两方计

划的制定、管理及考核。

6.3.22、医废管理；医废回收协议的签定和执行，医废处理的付费管理，医废存放的

管理及检查，医废标示的管理。

6.3.23、消毒管理；机构消毒流程的制定，机构消毒的管理及检查，消毒记录的检

查。

6.3.24、政务管理；卫生机构检查的接待、走访，卫生处罚的管理及解决，卫生日常

监管的配合及纠正。

6.3.25、报表管理；对外医疗报表填制及审核，政务安排的医疗类报表的处理。

6.3.26、信息管理；医疗信息的收集、整理及传达,不良医疗信息的处理。

6327、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

7、护理部岗位职责

7.1、主管部门：总经办；

7.2、岗位编制：部长1名，管理员1名；

7.3、护理部岗位职责：

7.3.1、护士（师）管理；护士（师）的岗位编制，协助人事部办理证件的注册及收

集，岗位的分配，护士（师）的面试，护士（师）培训，实习生的管理，护士长的推

荐，替岗的调配，护士（师）挂证的管理，护士（师）晋职管理，业务技能管理。

7.3.2、护理业务的管理；护理业务的培训，护理业务标准和流程的制定，护理业务的

检查及考核，护理文书的管理及检查，护理档案的管理，护理投诉的受理及管理，护

理项目收费的制定。

7.3.3、耗材管理；耗材管理标准的制定，耗材台帐的检查，协助药品部办理耗材购

买、使用的监督。

7.3.4、家护管理；家护标准的制定，家护回访的管理，家护业务的培训。

7.3.5、出诊管理；出诊标准的制定及执行检查，出诊记录的管理。

7.3.6、外带药管理；外带药使用标准的制定，外带药使用的责任管理，外带药使用文

书的管理。

7.3.7、输液管理；输液标准的制定，输液核对流程的检查，输液服务态度的管理，输

液记录的管理。

7.3.8、换药管理；换药标准的制定，换药流程的检查，换药记录的检查。

7.3.9、清创管理；清创标准的制定，清创流程的检查，清创记录的检查。

7.3.10.安全管理；安全预案的设立及培训，过敏反应的应急预案的培训及管理。

7.3.11、计划管理；护理计划的设立及执行，收入计划的设立及执行，收入计划的分

配及考核,护理提成的核对。

7.3.12、消毒管理；消毒标准的制定和执行，消毒执行的检查，消毒记录的检查。

7.3.13、计免管理；计免计划的制定，计免流程的检杳,计免投诉的处理，计免报表

的管理，计免药品的管理，计免消毒的管理，计免登记的管理，计免营销的管理，计

免非营业收入管理。

7.3.14、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

&营运部岗位职责

8.1、主管部门：总经办；

8.2、岗位编制：部长1名，管理员1名；

8.3、营运部岗位职责：

8.3.1、促销方案管理;促销方案的制定，促销方案的执行，促销方案所需物资、宣传

的配置，机构促销方案的审批、支持。

8.3.2、赠品管理；赠品的选择，赠品的配送，赠品使用方案的设计,赠品的管理，赠

品的核销，赠品的盘点。

8.3.3、活动管理；各类活动的审批，各类活动的联系，各类活动的支持，各类活动的

设计与执行。

834、宣传管理；宣传内容的设计、制作、执行,宣传计划的制定，宣传所需的物资

配置。

8.3.5、推广管理；业务的推广，宣传、会议，推广单据设计、制作和发行。

8.3.6、政务管理；为营运活动提供政务支持，提前办理各类活动所需的手续。

8.3.7、美化管理；机构的美化设计、制作和安装，特色项目、特色医师的宣传。

8.3.8、纪律管理；协助行政部办理机构的卫生管理检查、劳动纪律检查，服务检查，

流程检查。

8.3.9、计划管理；业务指标的分配，监督、考核。

8.3.10、接受管理；接受并办理集团或总经理安排的其他工作。

第二部分、国医馆组织架构及岗位职责

1、组织架构

国医馆组织架构图

2、人员编制

2.1、主任：1名。

2.2、医保组长：1名。

2.3、收银员：4名。

2.4、药师2名。

2.5、药房工作人员4名。

2.6、医疗组长：1名。

2.7、档案管理员：1名。

2.8、医生：5名。

2.9、医生助理：4名。

2.10、营销经理：1名。

2.11、业务经理：4名。

2.12、拓展员：6名。

3、岗位职责

3.1、主任岗位职责：

3.1.1、主持国医馆全面工作，完成国医馆销售计划、毛利计划、费用控制计划、业务

发展计划。

3.1.2、签批国医馆费用，分配国医馆奖金和提成。

3.1.3、检查并管理国医馆工作需填报的各类报表。

3.1.4、批准一天以内的请假，管理国医馆考勤，制作国医馆工资表。

3.1.5、分配国医馆销售计划、毛利计划、费用控制计划、业务发展计划到人，并考核

计划完成情况。

3.1.6、协调处理国医馆日常运营所需的各类社会关系。

3.1.7、接待各类到国医馆检查、参观、学习等来访人员。

3.1.8、招聘配备国医馆所需的各类人员。

3.1.9、配合公司对国医馆的管理和检查。

3.1.10,安排各人员岗位班次。

3.1.11,组织各人员业务学习。

3.1.12、组织召开每天的工作例会,并有会议记录。

3.1.13.检查医疗文书的书写,医保政策的执行。

3.1.14.检查药品库存，药品配药，药品煎制。

3.1.15.检查营业款的上缴、核对。

3.1.16、分配各人员工作，并监督工作的完成。

3.1.17.检查国医馆帐目。

3.1.18、接待和处理国医馆投诉。

3.1.19、签批国医馆外诊报销、救助金的发放和业务发展奖励。

3.1.20、执行公司安排的其他各项工作。

3.1.21、管理国医馆人员劳动纪律。

3.2、医保组长岗位职责:

3.2.1、了解并掌握医保政策，组织收银人员、医生对医保政策的讲解和学习。

3.2.2、执行公司下发的自费部分减免文件等各类文件。

3.2,3、组织收银人员、药房人员业务操作、系统操作培训。

3.2,4、管理国医馆发票，并根据要求申领和上交发票。

3.2.5、管理药房、收银人员业务，考核、考勤。

3.2.6、分配药房、收银人员奖励和提成。

3.2.7、批准药房、收银人员一天以内的请假。

3.2.8、组织药房、收银人员的招聘。

329、分配药房、收银人员的工作。

3.2.10、负责医保对帐、检查、报表、回款核对。

3.2.11、负责医保超标未回款的责任分配。

3.2.12,负责药房盘点的核实和完成，并对差异进行分责。

3.2.13,负责药品的入库、销售、库存的管理。

3.2.14、负责药库、药房的安全。

3.2.15、负责药房储存条件的达标。

3.2.16、接待药品各方面的检查。

3.2.17.检查药品煎制过程的合法和程序操作，并将操作程序和要求上墙。

3.2.18,负责营业款的上交检查、核对。

3.2.19、负责检查收款小票的核对和保存。

3.2.20、负责药品库存的合理性。

3.2.21、接受国医馆主任、公司的管理和检查。

3.2.22、执行国医馆主任、公司安排的其他工作。

3.2.23、管理药房、收银员劳动纪律。

3.3、收银员岗位职责：

3.3,1、负责患者交费收款和医保业务的上传。

3.3.2、管理所收到的营业款，并按时上交。

3.3.3、管理公司支付的备用金，并每天清点备用金。

3.3.4、装订收款小票和处方,并按顺序装袋保存。

3.3.5、根据医生录入海典销售系统。

3.3.6、每天与药房对帐，并形成对帐表。

337、根据医生签字，录入外诊报销，并登记外诊报销登记表，保存外诊报销单据。

3.3.8、每月统计外诊报销，并形成报表，经组长、主任签字后上交财务部。

3.3.9、办理人员迁入和迁出手续，并登记迁入和迁出台帐。

3.3.10,每月上报医保报表，并登记上报报表台帐。

3.3.11.每月查收医保对帐单，并上交公司财务部。

3.3.12,管理销售小票和发票，在使用时，应按发票号录入使用。

3.3.13、执行公司下文件免除自负部分的药品规定。

3.3.14、检查小票、刷卡小票的签字，并对此负责。

3.3.15、按系统录入的操作员，对号使用系统。

3.3.16、负责收银处的卫生、安全管理。

3.3.17、负责经组长签字后的，药品退货退款。

3.3.18、执行公司、主任、组长安排的其他工作。

3319、接受公司、主任、组长的工作检查和管理。

3.3.20、每月组织工作完成清单，并随工资表上交财务部。

3321、登记社保卡刷卡记录。

3.4、药房人员岗位职责：

3.4.1、组织接收药品来货，并根据单据正确清点来货数量，清点时，必须双人完成。

3.4.2、组织药品来货分类上架，上柜，装斗。

3.4.3、根据药品特性在适合药品储存的条件下储存药品。

3.4.4、记录药品储存环境温湿度，在不符合温湿度要求时，应采取措施并有采取措施

的记录。

345、根据处方调配药品，保证药品足量、足数调配。

346、保存处方和收款小票第二联，检查第二联签字后，进行药品调配。

347、每天收到的处方和收款小票第二联，与收款员对帐，无误后形成双方签字的对

帐表，将处方和收款小票第二联保存。

3.4.8、每天动态抽查盘点，核对调配出的数量是否正确。

349、每月对在库药品进行养护，并形成养护表。

3.4.10,每月25日，对在库药品进行盘点，并与系统核对，差异在500元以内的，经

组长签字可以调整损益，超出的，需分责后补款，再调整差异。

3.4.11.对于要求煎制的药品，应足量按程序煎制，并登记药品煎制表。

3.4.12、煎制时间，应符合煎制要求，包装应符合服用要求，应发放服用和储存清

单。

3413、每天管理药房、煎药室卫生，并有值日表，有检查记录。

3.4.14、卫生应符合公司的管理要求。

3.4.15、负责检查药房、煎药室的安全。

3.4.16、执行公司、主任、组长安排的其他工作。

3.4.17、接受公司、主任、组长的检查和管理。

3.5、医疗组长岗位职责：

3.5.1、组织医生和医疗人员业务培训。

352、管理医生班次、劳动纪律、考勤。

3.5.3、检查医生处方、病历的书写规范。

354、检查医生处方用药是否符合医保规定。

3.5.5、分配医保扣款责任。

356、分配医生分管患者明细。

357、分配医生销售计划、毛利计划、业务发展计划，并进行考核。

358、处理医患矛盾，医疗投诉。

3.5.9、管理分管医生联系患者治疗情况。

3510、服务外请专家，用水、配医助，书写病历、书写处方。

3.5.12,调配专家处方符合医保规定，符合规定的进行医保报销，超出部分按自费处

理。

3.5.13.检查管理外诊报告单的粘贴。

3.5.14、检查外诊时的医嘱是否书写。

3515、检查医生用药是否符合医保规定。

3.5.16.发展患者成为拓展员，并有拓展员发展计划。

3.5.17,管理患者病历，并按要求存放,登记病历台帐。

3.5.18、检查病历、处方书写与系统是否相符。

3.5.19,检查办理新迁入人员的建档情况。

3.5.20、审批迁出人员，并登记迁出人员情况表。

3.5.21,管理迁入、迁出奖励处罚表。

3522、执行公司、主任安排的其他工作。

3523、接受公司、主任的检查和管理。

3.6、医生岗位职责：

3.6.1、患者的接待、就诊、诊断、治疗。

362、病历、处方按医保要求的书写、签字。

363、患者检查单的开据、结果的粘贴。

364、患者外诊医嘱的书写,外诊报销的签字，外诊结果的粘贴。

3.6.5、医院营销活动的参与和支持。

3.6.6、医疗会议和医疗会诊的参与。

3.6.7、医疗病历书写的检查与监督。

3.6.8、医生助理、实习生的培训和教学。

3.6.9、执行公司、主任、组长安排的其他工作。

3610、接受公司、主任、组长的检查和管理。

3.7、医生助理岗位职责：

3.7.1、医疗患者的管理，病历、处方的书写,并登记就诊记录。

3.7.2、帮助医生工作的开展。

3.7.3、医保患者病历、处方的检查。

3.7.4、医保用药的控制和管理。

3.7.5、参加医生组织的学习和培训。

3.7.6、医院营销活动的参加和支持。

3.7.7、医疗诊区卫生的管理。

3.7.8、医生工作期间的生活服务。

3.7,9、执行公司、主任、组长、医生安排的其他工作。

3.7.10.接受公司、主任、组长、医生的检查和管理。

3.8、病历管理员岗位职责：

3.8.1、医保患者病历、处方、大病证的管理、检查、核对，并登记明细表。

3.8.2、自费患者的挂号，病历的发放。

3.8.3、医保患者迁入、迁出管理，并登记迁入、迁出台帐。

3.8.4、新迁入医保患者病历、档案、编号的建立。

385、新迁入人员、迁出人员归属业务经理的统计。

386、迁出人员病历、处方的存档。

3.8.7、医保患者病历、处方记录与金卫系统的核对，并登记核对表。

388、医保患者取档案、还档案管理，患者就诊的指弓I,并登记发出和回收明细表。

3.8.9、执行公司、主任、组长安排的其他工作。

3810、接受公司、主任、组长的检查和管理。

3.9、营销经理岗位职责：

391、业务经理的管理，业务发展计划的制定、分配和考核，并形成业务计划发展

表。

3.9.2、在院患者分配给业务员管理，并监督业务员管理的情况。

3.9.3、监督在院患者用药和就诊情况，并登记明细表。

3.9.4、监督在院患者用药达标、就诊达标情况。

395、核算业务经理所管理患者救助金的发放，并形成明细表。

3.9.6、核算业务经理管理患者迁入、迁出提成和处罚的核算，并形成明细表。

3.9.7、核算业务经理提成，并形成明细表。

398、划分业务经理业务区域。

3.9.9、召开业务经理周例会。

3.9.10、出台业务发展方式和奖励方式。

3911、执行公司、主任安排的其他工作。

3912、接受公司、主任的检查和管理。

3.10、业务经理岗位职责：

3.10.1.管理分配的患者，服务于分配的患者，处理患者意见。

3.10.2、完成业务发展计划。

3.10.3、联系患者用药和就诊。

3.10.4、给患者预约专家就诊。

3.10.5、处理患者投诉。

3.10.6、管理患者救助金的发放。

3.10.7、管理拓展员，并形成拓展员明细表。

3.10.8、统计拓展员业务发展数量，并形成明细表。

3.10.9、填报救助金申请表，经审批后，通知患者。

3.10.10,管理患者到指定的娱乐场所活动。

3.10.11,执行公司、主任、营销经理安排的其他工作。

3.10.12.接受公司、主任、营销经理的检查和管理。

3.11.拓展员岗位职责：

3.11.1.发展医保患者，并监督患者办理完成大病迁入手续。

3.11.2、管理发展的医保患者,每月用药达到治疗标准。

3.11.3.管理发展的医保患者，在迁入3个月内不得迁出。

3.11.4、通知医保患者按时到医院就诊。

3.11.5.管理患者意见，并及时将患者意见反馈给业务经理。

3.11.6、处理患者投诉,并及时将患者投诉反馈给业务经理。

3.11.7、执行业务经理安排的其他工作。

3.11.8.接受业务经理的检查和管理。

4、岗位工资标准及提成

4.1、主任工资标准：

4.1.1.基本工资：执行公司医院部门主任工资标准（3级）。

4.1.2、提成：国医馆提成总额*0.001。

4.2、医保组长工资标准：

4.2.1、基本工资：执行公司医院部门副主任工资标准（4级）。

4.2.2、提成：国医馆提成总额*0.0005。

4.3、医疗组长工资标准：

4.3.1、基本工资：执行公司医院部门副主任工资标准（4级）。

4.3.2、提成：国医馆提成总额*0.0005。

4.4、医生工资标准：

4.4.1、基本工资：执行临床医生工资标准。

4.4.2、提成：形成销售额*0.005。

4.5、药房负责人工资标准：

451、基本工资：执行医院专业组长工资标准（5级）。

452、提成：形成销售额*0.002。

4.6、药房工作人员工资标准：

4.6.1、基工资：药士（师、技业药师）工资标准。

462、提成：形成销售额*0.002。

4.7、收银负责人工资标准：

4.7.1、基本工资：执行医院专业组长工资标准（5级）。

4.7.2、提成：形成销售额*0.002。

4.8、收银员工资标准：

4.8.1、医保（收银、会计）员工资标准。

482、提成：形成销售额*0.002。

4.9、病历管理员工资标准：

491、医疗行政（服务）人员工资标准；

492、提成：国医馆销售总额*0.0005。

4.10、营销经理工资标准：

4.10.1、基本工资：执行医院部门主任工资标准。

4.10.2、提成：国医馆销售总额*0.0005。

4.11.业务经理工资标准：

4.11.1.无基本工资。

4.11.2、提成：形成销售额*0.01。

4.12、拓展员工资标准：

4.12.1、无基本工资。

4.12.2、提成：形成销售额*0.005。

4.13、专家工资标准：

4.13.1、根据公司规定的专家标准执行。

4.13.2、专家无基本工资的，提成最高不超过10%。

4.14、提成基数：

4.14.1、提成基数为患者实际用药金额，含在院检查等其他收费。

4.14.2、不包括外诊报销金额。

5、患者救助金标准；

5.1、患者救助金最大金额不超过用药金额的10%。

5.2、救助金按救助金审批表审批金额执行。

5.3、营销经理每月根据审批的金额和实际用药金额发放救助金。

5.4,本月无用药，不需要治疗的，不发放救助金。

5.5、患者在专家处就诊的金额不计算在用药金额内。

6、业务发展奖励和业务管理处罚；

6.1、业务经理发展一名医保肿瘤患者，奖励1000元。

6.2、管理的医保肿瘤患者，每迁出一名，处罚500元。

6.3、迁入的肿瘤患者在院时间少于3个月的，追回奖励。

7、患者自费免除办法；

7.1、根据患者用药金额和自费金额，使用免疫调节药品免除患者自费部分。

7.2、所有患者开据的药品，应足数让患者取药。

7.3、使用注射药品的，必须在本院注射。

7.4、使用专供药品的，应有药品包装让盖同和医院专用章。

8、月清单检查管理办法；

8.1、每个部门应有工作月清单，经组长、主任检查签字后，随工资表上交财务部，否

则不核算工资。

8.2、月清单内容：

8.2.1、药房：

8.2.1.1、药品温湿度i己录。

8.2.1.2.药品盘点损益表。

8.2.1.3.药品库存台帐。

821.4、药品入库单凭证。

8.2.1.5,药品养护表。

8.2.1.6.药品退货单凭证。

821.7、药品调价凭证。

821.8、药品出库处方档案袋。

8.2.1.9.药品库存分析表。

8.2.1.10.药品缺货登记表。

8.2.1.11,煎药登记表。

8.2.2、收款处：

822.1、外诊报销登记表。

8.22.2、免除自费剖3分登记表。

8.22.3、收款票用艮。

8.224、医生、药房、收银对帐表。

822.5、患者用药明细表。

8.22.6、医保对帐表。

8.227、医保拨付单。

822.8、患者意见表。

8.229、患者订购药品表。

8.2.3、病历管理处：

8.2.3.1,病历台帐。

823.2、患者迁入、迁出明细表。

823.3、病历、处方核对明细表。

8.2.3A病历袋档案卡。

8.23.5.病历明细表。

8.2.4、医生处：

8.241、患者就诊记录。

8.242、病历、处方检查记录。

8.2.5、营销处：

8.251、患者救助金明细表。

8.252、业务经理业务发展计划及考核表。

8.2.6、主硼:

826.1、投诉处理表。

826.2、卫生安排检查表。

8.263、消毒管理表。

8.264、考勤表。

8.265、工资表。

826.6、费用控制表。

826.7、安全检查表。

826.8、专家坐诊考勤表。

826.9、维护、维修登记表。

8.2.6.10、提成明细表。

8.2.6.11、单提台帐。

8.2.6.12、处罚表。

8.2.6.13,办公用品台帐。

8.2614、医疗用品台帐。

8.2.6.15、赠品台帐。

8.2.6.16、赠品领用登记表。

8.2.6.17,收入台帐。

第三部分、国医馆管理办法

1、病历管理办法

1.1.肿瘤大病病历应集中管理，并有导医负责管理和登记。

1.2、肿瘤大病病历应进行编号，并装袋管理。

1.3.编号办法：年份-编号；如：2015年同和医院办瓒中瘤大病，业务经理是王红

云，编号为：2015-001；如：2015年丰康办理紫殿大病，业务经理张华，编号为：

2015-002.

1A肿瘤大病病历应有业务经理分类，业务经理职责：

1.4.1、负责肿瘤大病患者的发展。

142、负责肿瘤大病患者的管理，并登记明细表，包括：患者的就诊安排，救助费用

的发放，患者的送药等。

143、负责肿瘤大病患者外诊报销的管理，并登记明细表，包括：患者外诊时到医生

处办理病历的书写和下医嘱，回收患者检查单据和发票，患者报销的费用发放等。

144、负责肿瘤患者争端的处理。

145、负责肿瘤患者意见、建议的收集和整理上报。

146、负责肿瘤患者需求的满足。

147、完成公司安排的其他事务。

1.5、大病病历应有档案明细表贴在档案袋上。

1.6.大病病历发放和回收时，应有登记表。

1.7,回收的大病病历应有检查，处方应有对帐。

1.8.检查时，应保证病历记录、处方开据、外诊记录、医保收费次数相符，数量与医

保收费的数量相符。

1.9,检查医生用药是否符合医保规定。

1.10、自费患者，应按挂号、发放病历、就诊程疗执行，也要登记病历发放明细表。

1.11.新迁入的患者，应建立病历档案，并保管大病证。

2、患者就诊管理办法

2.1、患者凭大病病历和处方到医生处就诊，医生登记就诊记录。

2.2、医生根据患者病情进行诊断和治疗。

2.3、患者使用西药或中药时，应分别开据处方。

2.4、患者使用的药品应与大病症的诊断结果相关，不得无诊断使用药品，不得使用与

诊断结果无关的药品。

2.5、使用药品时，应保证使用量符合治疗规定，不得超量。

2.6、使用中药时，应不超过药典规定的最大使用量，药房出一份常用药的最大使用量

手册。

2.7、大病患者需要外诊的，医生应在病历上写明外诊检查或治疗内容，并有医嘱。

2.8、大病患者应使用一人一本的专用大病处方，大病处方作废的应保存有处方本上，

并注明作废。

2.9、开据的处方一式两份，交给患者到医保收款处进行收款。

2.10、医生每天在就诊结束后，核对就诊记录与病历份数是否相符，相符的，交回病

历管理处。

2.11、自费患者，病历应给患者带走。

3、病历书写与处方开据管理

3.1、只要使用医保程疗的，患者病历均应有记录。

3.2、病历修改时，应按病历管理的相关法律法规要求执行。

3.3、处方开据的内容应与病历记录相符。

3.4、外诊的内容应与病历记录相符，并将外诊报告粘贴在病历上。

3.5、外诊的发票必须经医生签字方可进行医保录入。

4、医保收款管理办法

4.1、收款处根据医生处方进行系统录入，核对无误后进行医保收款，收取患者自负部

分，打印收款小票，经患者签字后，处方盖章，将盖章的处方和收款小票二、三联给

患者，患者凭盖章的处方和收款小票二、三联到药房配药。

4.2、打印小票时，应核对发票号是否与系统的记录相符。

4.3、收款处录入自负部分时，应与实际的收款方式一致。使用医保卡结算自负部分

时，刷卡小票上应有持卡人的签字。

44、收款处保存处方一联，每天结帐时，应核对发票的份数与收款的小票份数是否相

符。

4.5、外诊报销的，收款员应根据医生签字的发票在系统指定的入口进行录入上传，并

登记外诊报销明细表。

4.6、收款员保留医生签字的发票，每天结帐时，核对发票份数与收款小票份数是否相

符。

4.7、每天结帐时，收款员应与药房核对处方数量，正确无误的，收款员将处方和收款

小票将袋，并在档案处保存，档案袋上应有对帐明细表。

4.8、药房主任每天核对，档案袋的对帐情况，入库、退库情况。

4.9、收款员每天收到的款项应分类上交财务，并有上交记录，上交凭证同处方一同装

袋。

4.10、收款应保证日清日结。

5、药房配药管理办法

5.1、药房根据盖章的处方进行药品调配，并核对收款小票与处方的数量是否相符，不

符的应退回收款处进行调整。

5.2、调配完成的处方药房应进行盖章，注明此处方已调配，给患者发药时，患者应在

处方的背面签字，确认患者已取药，处方和收款小票的第二联在药房暂存，对帐后交

给收款保存。

5.3、患者需药煎药的，药房应开据煎药单，患者到收款处交费，根据患者的交费单进

行煎药。（收款员也可提前询问是否煎药，直接收费）

54、药房来货时，应根据来货单进行来货验收，合格的进行来货入库，并在来货单上

签字，录入金卫系统和海典系统，打印入库单，核对入库单金额是否与来货单金额相

符。

5.5、退货的，应根据退货单进行药品退货准备打包，退货员收到退货时，应在退货单

上签字，药房根据签字的退货单录入金卫系统和海典系统，打印退库单，核对退库单

金额是否与退货单金额相符。

5.6、药房来货、配货、退货、调价、盘点等项目，应登记库存台帐，保证余额与系统

相符。

5.7.药房每月的25日进行盘点，对盘点损益在500元以内的，药房主任签字后可以

进行损益调整，损失超过500元的，需有药房相关人员补齐损失,药房主任凭交款单

经公司总经理签字后，进行损益调整。

5.8、药房应做好药品的养护工作，每月登记养护表，对养护中发现变质的药品应在养

护表中注明，并有相应的处理办法，养护表每月需经药品部签字。

5.9、药房每月出近效期表，并经药房主任签字后，报院长，由院长落实如何处理，并

在近效期表上注明处理办法，近效期表每月需经药品部签字。

5.10、药品因养护或过期造成的损失，有药房相关负责人承担。

6、对帐管理办法

6.1、国医馆对自费、统筹、门诊大病、居家人员开放，患者到对应的窗口领取病历，

到国医馆就诊。

6.2、收款员根据患者类型，在其对应的医保业务窗口录入。

6.3、每天对不同的医保业务人员，分类合计对帐。

6.4、合计对帐后的处方按类型进行分类装袋。

6.5、财务收取的款项应与系统记录核对，不符的应查明原因。

7、病历归档管理办法

7.1.每天发出的病历回收后,应在发出表上进行登记,确定每天发出的病历与收回的

病历相符。

7.2、病历管理人员，每天与系统核对录入的内容是否在病历上体现，数量和次数是否

相符。

7.3、病历调出的,应有登记,并有回收日期。

7.4、登记病历份数台帐。

7.5、无院长签字，医保病历不得外带。

8、提成的核算

8.1、业务经理的提成核算

8.1.1,根据业务经理管理的患者，每月登记用药情况和救助发放情况表。

8.1.2、业务经理按用药金额形成的毛利额的10%提成。

8.1.3、根据回款情况扣除罚款或未回款部分,发放业务经理提成。

8.1.4、业务经理负责发放患者的救助，并有患者的签字。

8.1.5、业务负责人在业务经理提成金额中提取10%做为管理提成。

8.1.6、每月形成提成表报公司。

8.2、药房配药人员的提成核算

8.2.1、根据药房配药情况登记每个人的配药明细表。

8.2.2、根据每个人形成的金额，按0.2%提成。

8.2.3、药房形成的损失应在提成中扣除。

824、药房负责人在药房提成金额中提取10%做为管理提成。

8.2.5、每月形成提成表报公司。

8.3、收款员的提成核算

8.3.1、根据收款情况登记每个人的收款明细表。

8.3.2、根据每个人形成的金额，按0.2%提成。

8.3.3、收款形成的损失应在提成中扣除。

8.3.4、收款负责人在收款提成金额中提取10%做为管理提成。

8.3.5、每月形成提成表报公司。

8.4、医生的提成核算

8.4.1、根据医生情况登记每个人的处方金额明细表。

842、根据每个人形成的金额，按0.5%提成。

8.4.3、医生形成的损失应在提成中扣除。

8.4.4、医生负责人在医生提成金额中提取10%做为管理提成。

845、每月形成提成表报公司。

846、专家的提成按与专家的约定进行提成。

8.5、病历管理人员的提成核算

851、根据病历情况登记每个人管理病历金额明细表。

852、根据每个人形成的金额，按0.1%提成。

853、病历形成的损失应在提成中扣除。

8.5.4、病历管理负责人在病历提成金额中提取10%做为管理提成。

8.5.5、每月形成提成表报公司。

9、违规处罚

9.1、违反本管理办法要求的，每次处罚50-200元。

9.2、未完成表格登记的，每项处罚50元。

9.3、违反流程操作的，每次处罚50元。

9.4、管理人员已对违规进行处理的，不再连带处罚。

10.管理办法执行

10.1.本管理办法自下发日起执行。

10.2、本管理办法未涉及的内容，经请示批准后，按批准内容执行。

10.3、本管理办法由院办负责执行。

10.4、本管理办法由公司医保办负责监督管理。

11.附件明细

11.1.病历台帐；

11.2.病历明细表；

11.3、病历使用登记表；

114、病历袋档案卡；

11.5、患者就诊明细表；

11.6、患者外诊统计表；

1L7、患者就诊记录；

11.8、患者外诊明细表；

11.9、处方档案卡；

11.10,库存台帐；

11.11.()提成明细表；

11.12、处罚表；

11.13、肿瘤大病就诊流程；

11.14、肿瘤大病院外检查流程；

11.15.病历袋归档流程；

11.16、肿瘤大病院外检查报销流程；

11.17、对帐流程；

11.18.普通大病就诊流程;

11.19、门诊统筹就诊流程;

11.20、自费就诊流程；

11.21、住院流程；

第四部分、计划免疫工作制度

1、工作任务

1.1.根据疾控中心所划拨人员完成一类、二类疫苗的接种工作。

1.2、通知到所划拨人员按时进行疫苗接种。

1.3,培训疫苗相关知识及接种疫苗可能出现的各种情况。

1.4、开展妈妈课堂，普及疫苗接种的相关知识。

1.5.开展成人疫苗接种工作。

1.6、开展疫苗及接种的各类宣传工作。

1.7、准备接种工作所需的各类物资及条件。

1.8、参加相关部门组织的各类会议及培训。

1.9、常态化演练各类应急预案。

1.10、落实相关法律法规及相关政策。

1.11.合法开展疫苗接种工作。

1.12、开展工作人员法律法规、工作流程、制度及专业知识培训。

1.13,做好接种后的各类登记工作。

L14、做好接种环境的卫生及消毒工作，并做好记录。

1.15、做好医疗垃圾的处理、登记工作。

1.16、做好相关部门及公司安排的其他工作。

2、工作目标

2.1、完成所划拨人员接种率不低于95%。

2.2、完成所划拨人员通知率不低于98%。

2.3、完成公司下达的各类工作指标。

2.4、完成工作任务规定的相关讲座每月不低于6个课时，并有照片和登记。

2.5、完成工作任务规定的相关培训每月不低于6个课时，并有照片和登记。

2.6、完成应急预案演练每月不少于一次，并有照片和登记。

2.7、完成相关部门及公司下达的其他工作目标。

3、工作安排

3」、准备工作：

3.1.1,开诊前10分钟完成统一着装、开诊所需物品的准备工作。

3.1.2、开诊前10分钟完成设施设备正常使用的检查工作。

3.1.3、开诊前10分钟完成急救所需药品、设备的检查工作，并在有效范围内。

3.1.4、开诊前10分钟完成接种环境、设施、设备的卫生检查工作。

3.2、接诊工作：

3.2.1、开诊时，完成登记、开单（交费）、发放说明及注意事项、取苗、接种、留观

的流程工作。

322、接诊时，需补充登记的应先完成补充登记工作，并检查有无漏打的情况。

3.2.3、疫苗使用时，应进行效期、储存环境的检查，保证疫苗的有效性。

324、按登记人员开据的单据领取疫苗，并进行核对疫苗无误后进行接种。

325、接种后，应按相关部门的要求进行处理医疗垃圾。

3.2.6、接种完成后，应按相关要求通知留观时间，留观无异样后方可通知接种人员离

开。

327、接种有异样的应立即通知医生进行应急处理。

3.3、核对工作：

3.3.1、接种工作完成后，登记人员应与接种人员进行单据核对，并进行登记。

3.3.2、根据单据情况与疫苗使用数量进行核对，并进行登记。

3.3.3、收费金额应与收费单据进行金额核对，无误后进行台帐记录。

3.3.4、开据单据与系统上传记录核对。

3.4、处理工作：

341、接种安成后，将医疗垃圾按要求装袋，存放在医废存放处。

3.4.2、对接种室进行卫生打扫，并进行消毒，并有消毒记录。

343、关闭疫苗存放室,并进行双人双锁管理。

344、登记各类相关表格及库存记录。

345、出疫苗库存请货计划，并组织疫苗购进。

3.4.6、进行收入存款，并登记现金日记帐。

3.5、辅助工作：

351、按计划组织培训、讲座，并拍照留存。

352、通知需接种的人员按时进行接种。

353、查找遗漏接种人员，组织补种工作。

354、进行新迁入人员的登记工作。

3.6、结束工作：

3.6.1、检查疫苗室安全。

3.6.2、检查电源关闭和电源安全使用工作。

363、检查系统安全工作。

364、检查水源、门、窗安全工作。

3.6.5、检查下班后的关门、锁门安全工作。

3.7、工作时间：

3.7.1、上午工作时间：8：00—12:00.

3.7,2、下午工作时间：1：00—5：00.

3.7,3、每周工作时间：周一——周六。

4、工作流程

4.1.登记工作流程：

4.1.1、流程：

出据接种证一询问孩子的基本情况-确认是否符合接种要求一系统登记一告知相关注

意事项T接种家属签字T发放接种说明书一开据疫苗领用单。

4.1.2、要求：

4.121、接种证上有手工登记事项的，应进行系统登记，并记录补登记录。

4.122、接种证未签入的，应办理签入登记手续。

4.123、根据接种的疫苗情况，询问孩子是否符合接种要求，可以接种的，进行系统

登记，不可以接种的，应告知在什么情况下、什么时间可以接种。

4.1.2.4,系统登记完成后，告知接种时可能出现的不良反应和情况,并有家长签字，

发放接种说明书。

4.1.2.5.登记人员开据疫苗领用单，免费的疫苗一式两份，登记人员与打针人员各留

存一份，收费的疫苗一式三份，存根一份，接种人员一份，打针人员一份。

4.1.2.6,收费的疫苗需登记人员收费后进行单据发放，并在单据上盖章。

4.1.2.7,在登记时，登记人员应根据接种人员情况进行自费疫苗介绍。

4.2、领苗工作流程：

4.2.1、流程：

打针人员根据单据领取疫苗T检查疫苗效期和储存条件T核对单据信息与疫苗信息是

否相符一领取疫苗。

422、要求：

422.1、负责人管理疫苗，并保证疫苗的储存条件符合要求。

4.222、负责人每月对疫苗进行盘点，并出盘点表，根据疫苗的效期出效期摧销表。

422.3、獭疫苗时，应近效期先出。

4.224、根据单据领取疫苗时，应先检查疫苗的效期和储存条件，不符合要求的，不

得使用疫苗，根据单据的信息核对所使用疫苗的信息是否相符。

4.226、领取疫苗，进行疫苗注射或食用。

422.7、根据接种计划提前领取疫苗至保温箱的，应保证接种箱的保存条件达标。

422.8、提前领取的,应以借条的形式领取，根据当天的接种数量进行还苗或冲借。

4.229、提前领取疫苗的，应近效期先用。

4.3、接种工作流程：

4.3.1、流程：

打针人员根据单据、接种证和领取的疫苗进行核对一无误后进行疫苗使用一注射时应

按要求进行注射一注射后应告知留观时间。

4.3.2、要求:

4.3.2.1,打针人员对疫苗和信息核对无误后，方可进行接种，并留存单据和接种证。

4.322、注射接种时，应先进行孩子的情况了解，符合接种条件后，方可接种，接种

时应先消毒、接种、按压，并告知家长需留观的时间。

4.323、接种结束后，应进行毁针，并将医废放置在指定的位置。

4.324、将单据根据免费和自费进行分类存放。

4.325、疫苗不符合要求的，应先要求调换后再进行接种。

4.4、留观工作流程：

441、流程：

接种人员留观T留观观察T无反应T返还接种证。

4.4.2、要求：

4.321、接种人员家长应时刻观察接种人员的反应情况，有异常情况应及时反馈给工

作人员。

4.322、留观无异常情况，打针人员将接种证返还给家长。

4.323、留观有异常情况的，工作人员应及时通知医生进行应急处置。

4.32.4、应急药品及应急设施应安全有效。

4.5、医废处理工作流程：

4.5.1、流程：

医废形成一毁针处理T指定位置存放T安全管理T统一回收。

4.5,2、要求：

4.5.2.1,根据医疗的使用情况形成医疗垃圾，并按相关要求做好医疗垃圾的分类管

理。

4.522、一次性注射