超市定货（系统）操作流程

配送中心操作流程门店要货配送中心直接配送门店流程：门店报要货计划门店报要货计划配送中心根据门店要货计划根据配送中心实际库存门店审核，数据传至配送中心配送中心根据门店要货计划根据配送中心实际库存审核要货计划生成配送单 审核要货计划生成配送单于门店要货计划配送中心库存小于门店要货计划审核后生成配送中心的补货单，审核后生成配送中心的补货单，审核后生成对应主营供应商的订单 打印订单至供应商并通知送货打印订单至供应商并通知送货根据订单对供应商货物进行验收审核订单生成供应商入库单并打印 审核订单生成供应商入库单并打印供应商以配送中心的入库单作为结账依据根据门店的要货计划审核生成配送单打印并装车发货。根据门店的要货计划审核生成配送单打印并装车发货。门店根据配送中心随货同行联核对实际数量审核配送单，对差异数量打出配退单并注明数量差异门店根据配送中心随货同行联核对实际数量审核配送单，对差异数量打出配退单并注明数量差异有差异无差异审核配送单，增加门店库存及门店对配送中心的往来。审核配送单，增加门店库存及门店对配送中心的往来。门店直接进入门店富基系统补货中门店要货单管理，新增要货单，审核后数据传送到总部配送系统，对于要货单中商品配送中心有库存的直接生成配送单；库存不够或没有的打印门店的要货计划，由配送中心向供应商下订单后根据实收货物验收入库，然后审核门店要货计划生成配送单，配送单一联随货同行配送到门店。（对于无资料、无配置的商品，门店必须先进行新品申报（按新品申报流程）方可进入要货流程。）2、门店向配送中心要货，货物由供应商直接发货至门店。门店进入配送中心系统报要货计划门店进入配送中心系统报要货计划配送中心根据门店要货计划打印出供应商直供定单审核后，数据传送至门店配送中心根据门店要货计划打印出供应商直供定单 供应商根据直供定单送货至门店门店根据供应商随货同行的直供定单进行验收 门店根据供应商随货同行的直供定单进行验收验收后审核并打印正规连锁验收单数据传送到配送中心数据传送到配送中心 门店将正规连锁验收单寄给供应商或配送中心供应商到配送中心或门店邮寄的正规连锁验收单作为结账依据。供应商到配送中心或门店邮寄的正规连锁验收单作为结账依据。门店进入配送中心系统订货正规连锁直供订单增加一张，审核后数据传送至门店，配送中心打印正规连锁直供订单通知供应商送货，供应商直接送货到门店，门店根据供应商随货同行的正规连锁直供订单进行验收，验收后审核，数据传送至配送中心，门店将正规连锁验收单邮寄给配送中心或供应商，供应商根据正规连锁验收单作为结账依据。门店验收数量差异由供应商和门店协商，与配送中心无关。财务处理过程：门店验收货物后审核直供定单，财务做帐：借：库存商品—柜组贷：应付账款—某某配送中心配送中心财务处理：借：应收账款—某某门店贷：应付账款—某某供应商付款时：配送中心财务处理：借：应付账款—某某供应商贷：银行存款—某某银行4、退货处理流程：门店在门店系统中打出配退单门店在门店系统中打出配退单审核后，数据传送至配送中心并减少门店库存和增加配送中心往来审核后，数据传送至配送中心并减少门店库存和增加配送中心往来 配退单一联随货同行配送中心根据随货同行联与实际退货数量进行验收 配送中心根据随货同行联与实际退货数量进行验收随货同行联与实际验收数量不一致随货同行联与实际退货验收数量一致配送中心审核门店配退单，对差异数量打出配送单并在备注栏注明数量差异配送中心审核门店配退单，增加配送中心库存和门店往来配送中心审核门店配退单，对差异数量打出配送单并在备注栏注明数量差异配送中心审核门店配退单，增加配送中心库存和门店往来门店要货单操作手册一、门店部分首先检查要货商品的基本资料，注意要货商品的基本信息、经营配置信息及物价信息，在商品经营配置信息中必须同时存在要货门店及配送中心的经营配置信息.（见图1）图1路径：【门店】→【订货补货】→【补货】→【门店要货单管理】（见下图）功能按钮说明：【新增】新增一张单据【删除】删除选中的单据【修改】将系统上的状态由‘查询’转为‘编辑’【保存】将当前结果保存起来【审核】将单据状态变为‘审核’状态，审核后的单据不允许再修改【查询】激活查询条件窗口※审核前发货配送中心要货柜组发货配送柜组标志：未审核发货配送中心要货柜组发货配送柜组标志：未审核注：表头须填：要货柜组，发货配送中心，发货配送柜组由选择的发货配送中心，发货配送柜组来决定数据的发送地，如上图数据发送至“怀化配送中心”审核后单据审核前，表头的“审核标志”与明细商品的“标志”均为“未审核”，单据审核后，表头“审核标志”变为“已审核”，单据明细商品的标志变成“发送”标志，如下图审核标志：已审核标志：发送审核标志：已审核标志：发送操作说明：【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。【新增】单击新增按钮进入单据明细窗口，输入相应的新增单据内容，单击窗口右边的附工具栏中的增行/删行按钮增加/删除要货商品明细。新增完毕后，单击保存按钮，保存新增的单据。【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，即可完成删除操作。【审核】先执行【查询】操作，查找并选中要审核的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击审核按钮，执行审核操作。审核后的单据不能被修改。审核后的要货单将被发送到物流审核。二、配送中心部分正常情况下配送中心系统自动接收门店发送的数据，如网络不通，JOB工作任务死掉等情况下，配送中心需手工接收门店数据，（如下图）配送中心系统中接收门店数据后，在【配送中心】→【订货补货】→【补货】→【门店要货单管理】，即能查询到门店已发送上来的要货单，标志为“发送（见下图）在配送中心审核门店发送上来的要货单，如下图审核门店的要货单后，即生成一张配送中心的补货单和一张未审核的配送单，如下图配送中心仓库补货单配送中心配送单审核配送中心的补货单，即生成配送中心的仓库采购订单，如下图正规连锁直供订单1、在配送中心系统审核直供订单后，数据发