质量体系手册

XXXX工艺品有限公司

质量手册

文件修订履历

日期版本/版次修订说明制定

2019.12.09换版修订ISO推委会

编制：ISO推委会审核:批准:

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1.0目录

序号章节...............••••••标题

1封页质量手册控制页

21.0质量手册目录页

32.0质量手册颁布令

43.0..........................质...量....手...册说明

54.0组织环境

65.0领导作用

76.0策划

87.0支持

98.0运行

109.0绩效评价

1110.0改进

1211.0附件一：公司简介

1312.0附件二：组织架构图

1413.0附件三：部门职能分配表

1514.0附件四：部门职权

1615.0附件五：管理者代表任命书

1716.0附件六：质量方针和质量目标

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2.0质量手册颁布令

XXXX工艺品有限公司根据国家标准GB/T19001-2016及国际标准IS09001:2015《质量管理体系

一要求》，制定了本质量手册。

质量手册的内容包括：质量方针、质量目标、质量管理体系范围、组织结构、过程之间的相

互作用和相互关系的表述，及为质量管理体系编制的程序文件或对其引用等。

质量手册是公司开展质量活动的纲领性文件，对内是指导公司建立、实施质量管理体系的

准则，对外是公司质量保证能力的证实性文件•，任何人不得随意复制。由于合同或协议等需外

发的不作受控处理，其版本有效性公司不作跟踪。

质量手册由管理者代表统一组织编写，并经管理者代表审核、总经理批准后正式在公司内部

发布：要求公司全体员工落实执行，以确保产品和服务满足要求，进而实现顾客满意。

总经理：___________

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4.0组织环境

4.1理解组织及其环境

公司领导层在体系策划时浜别确定了与宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预

期结果的能力的内部和外部的正面和负面因素。这些因素包括但不限于：法规、技术、竞争、

市场、文化、社会和经济因素以及公司价值观、文化、知识和绩效等。

公司在建立的文件中规范了对内外部因素的监视和评审要求，并落实监视和评审活动。

4.2理解相关方的需求和期望

相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法规的产品和服务的能力具有影响或潜在影

响，因此公司识别确定了：

1）与质量管理体系有关的相关方，包括但不限于：顾客、供方、内部雇员、政府监管部门

及其他单位、组织、团体或个人等；

2）这些相关方与质量管理体系有关的要求，包括但不限于：产品和服务的质量要求、法律

法规要求，以及合同中明确规定的义务等。

为确保相关方需求和期望得以满足，公司在建立的文件中规范了对这些相关方及其要求进

行监视和评审要求，并落实监视和评审活动。

4.3确定质量管理管理体系的范围

公司确定了质量管理体系的边界和适用性，以建立其范围。

1）工艺品产品的生产和服务；

2）适用于公司除财务和后勤管理之外的各职能部门；

3）位于企业注册地址的办公经营场所；

4）本标准除标准8.3条款之外的各项要求。

在确定该范围时，公司充分考虑了：

a）在4.1中提到的内部和外部因素；

b）在4.2中提及的要求；

c）组织的产品和服务。

公司生产运作依据顾客技犬资料和要求展开，不含产品和服务的设计开发管理活动，故将

标准8.3条款要求予以删除，此删除并不影响公司提供合格的产品和服务以及增强顾客满意的

能力和责任。

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过

程及其相互作用。

公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程

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有效的运行和控制；

d）确定这些过程所需的资源并确保其可用性；

e）分派这些过程相关的的责任和权限；

f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果;

h）改进过程和质量管理体系。

4.4.2在必要的范围和程度上，公司：

a）保持形成文件的信息以支持过程运行；

b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

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5.0领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

高层管理者应通过下列方式展示其关于质量管理体系的领导作用和承诺：

a）在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任；

b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；

c）将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；

d）在体系策划、运行中促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）识别公司质量管理体系所需的资源、配备资源，并确保其可用性；

f）进行沟通，确保全员及相关方理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;

g）实施文件各项规定，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；

h）促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献：

1）采用各种可行方式方法推动改进；

j）明确职权分工，支持其他管理者在其职权范围内发挥领导作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

高层管理者组织开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2方针

公司质量方针由总经理主导制定和审批。其满足以下几个方面要求：

a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；

b）为建立质量目标提供框架

c）包括满足适用要求的承诺；

d）包括持续改进质量管理体系的承诺。

5.2.2沟通质量方针

质量方针应：

a）文件化，并于管理评审时或定期对其进行评审，必要时进行修订，以确保其持续可用；

b）通过培训、宣传等方式把方针传达到每个在职人员，确保其得到理解和贯彻执行；

c）适宜时，可为有关相关方所获取。

5.3组织的岗位、职责和权限

公司依据实际工作需要设立组织架构,规定各职能部门及相应岗位的职责和权限。公司组织

机构、职责与权限的确定、变更需最高管理者批准，并以文件等形式通知相关职能部门及人员。

以：

a）确保质量管理体系符合本标准的要求；

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b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向最高管理者报告;

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

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6.0策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1策划质量管理体系时，公司考虑4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应

对的风险和机遇，以：

a）确保质量管理体系能够实现期望的结果；

b）增强有利的影响；

c）避免或减少非预期影响；

d）实现改进。

6.1.2公司策划：

a）应对风险和机遇的措施：可包括规避风险,为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险

的可能性或后果,分担风险,或通过信息充分的决策保留风险；

b）如何：在质量管理体系过程中整合和应用这些措施，并评价这些措施的有效性。

应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务的符合性的潜在影响相适应。

6.2质量目标及其实现的策划

依据《目标与方案控制程序》规定，在相关职能、层次和体系所需过程建立目标，满足：

a）与质量方针保持一致；

b）尽可能量化，以便于监控测量（如可行）；

c）在制定时充分考虑适用的要求；

d）与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；

e）采取适宜可行的方式予以监视；

f）采用适宜可行的方式进行内部传达，确保全体在职人员知悉和理解；

g）在多次连续达成或未达成、体系重新策划或变更等适时更新。

公司保持有关质量目标的形成文件的信息。

6.2.2公司规划质量目标的实现，确定为实现目标：

a）需要做什么；

b）需要配置什么资源；

c）具体工作由谁负责，有谁配合；

d）在什么时候完成；

e）对于工作落实的结果如何评价。

6.3变更的策划

公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按4.4所策划的方式实施。并考虑：

a）变更目的及其潜在后果；

b）质量管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）职责和权限的分配或再分配。

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7.0支持

7.1资源

7.1.1总则

公司为确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进识别、确定和配置所需的一切资

源，包括但不限于：人力资源、设施资源、信息资源、技术资源、资金资源等，若出现资源不

适应情形，公司将及时识别、确定并提供或更新资源。

在确定和提供资源时考虑：

a）现有内部资源的能力和约束；

b）需要从外部供方获得的资源。

7.L2人员

依据公司组织架构、卤位编制及实际运作需求，确定并配备所需要的人员，以有效实施质量

管理体系并运行和控制其过程。

7.L3基础设施

为确保运行过程获得合格的产品和服务，公司确定、配置和维护所需的基础设施。包括：

a）建筑物和相关设施；

b）设备，包括硬件和软件；

c）运输资源；

d）信息和通迅技术。

公司制定并实施《生产设备控制程序》，对过程设备进行管理，包括但不限于：设备的计划

保养、日常保养、维修、备件管理以及设备的操作控制，也可包括设备的申购、验收、状态标识

以及报废处理等。

7.1.4过程运行环境

由于所提供的产品和服务不同，过程运行环境可能存在显著差异。为确保运行过程获得合

格的产品和服务，公司确定、亮供和维护所需要的环境。如：

a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b）心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；

c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

7.1.5监视和测量资源

公司制定并实施《检测仪器控制程序》规范监视和测量资源的控制。

7.1.5.1总则

利用监视或测量来验证产品或服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需

的费源。并确保所提供的资源：

a）适合所进行的监视和测量活动的类型；

b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

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保留适当的作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。

7.1.5.2测量溯源

当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：

a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和

（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的

信息；

b）予以标识，以确定其状态；

c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。

当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响,

必要时采取适当的措施。

7.1.6组织的知识

为确保运行过程获得合格的产品和服务，公司确定所需的内部来源知识和外部来源知识。

这些知识应予以保持，并在必要的范围内可得到或获取。

公司应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识跟新，以应对不断变化的需

求和发展趋势。

7.2能力

公司制定的《职务说明书》、《培训控制程序》明确规定了以下控制要求：

a）确定受公司控制的影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员所具备的能力；

b）确保在职人员在适当教育、培训和经验的基础上能够胜任本职工作；

c）若在职人员无法胜任本职工作，公司为现有员工提供培训、对其进行指导或重新分配工

作或者雇用或签约有能力的人员来获得必要的能力，并评价所采取措施的有效性；

d）公司保留适当的文件信息作为人员能力方面的证据。

7.3意识

公司制定和实施《培训控制程序》，通过培训、宣导等方式来提升在职人员的质量意识，并

确保其在公司供职或为公司服务期间应意识到：

a）公司的质量方针；

b）与其工作相关的质量目标；

c）他们对有效实施质量管理体系的贡献，包括绩效改进后的益处；

d）不符合质量管理体系要求时可能产生的负面或不利影响。

7.4沟通

公司建立《信息交流控制程序》，确保有关质量管理体系在内部和外部进行有效沟通，在建

立的体系文件中就内部和外部的沟通控制做了明确和规定，包括但不限于以下方面：

a）什么信息需要进行沟通；

b）选在什么时候进行沟通；

c）跟谁进行沟通：

d）采用何种方式或途径进行沟通；

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e）由谁负责实施沟通等。

7.5形成文件的信息

7.5.1总则

在建立体系文件时适度考虑了：公司的规模及其活动、过程、产品及服务的类型；过程的

复杂性及其相互作用；人员的实际能力等。公司的体系文件包括：

1）文件化的方针、目标；

2）一级文件-管理手册；

3）二级文件-程序文件；

4）三级文件-作业指引性文件，管理规范性文件，职务说明性文件等；

5）支持体系有效运作的各类记录。

7.5.2创建和更新

公司制定和实施《文件控制程序》，确保在创建和更新文件信息时：

a）对形成文件的信息进行标识和描述（例如：标题、日期、作者或参考编号）；

b）确定其格式（例如：语言，软体版本，图表）和介质（例如：纸质，电子格式）；

c）确定评审和批准其适用性和充分性的权限，并落实评审和批准。

7.5.3文件信息的控制

公司制定和实施《文件控制程序》、《记录控制程序》进行以下控制：

1）确保文件信息：无论何时何地需要，它都是可用和适合使用的；它在归档、使用过程中

被充分保护（例如避免丧失保密性、使用不当或丧失完整性）。

2）进行下列活动：分发、访问、检索和使用；存储和保存，包括可读性的保持；变更控制

（例如版本控制）；保留和处置。

公司为策划和运行质量管理体系确定的必要的外部原始文件信息，在制定的《文件控制程

序》中规定了对其识别和控制要求。

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8.0运行

8.1运行的策划和控制

公司满足产品和服务提供的要求所需的过程由管理层主导进行策划、实施和控制，并实施

第6章所确定的措施，这些措施在体系文件中予以规定，包括但不限于：

a）确定产品和服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等；

b）建立过程、产品和服务的接收的准则；

c）确定符合产品和服务要求所需的资源；

d）按照建立的准则实施过程控制；

e）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：

1）证实过程已经按策划进行；

2）证明产品和服务符合要求。

策划的输出适合公司的运行需要。

对于控制策划的变更，公司对其加以控制，评审非预期变更可能造成的后果，必要时采取

措施减轻负面影响。

公司目前无外包过程，后续经营中若出现，需确保外包过程己确定，并按照标准8.4规定

进行控制以确保处于受控状态。

8.2产品和服务的要求

公司制定并实施《顾客相关活动控制程序》对以下内容实施控制。

8.1顾客沟通

内容包括：

a）提供有关产品和服务的信息；

b）处理问询、合同或订单，包括变更；

c）获取有关产品和服务的客反馈，包括顾客投诉；

d）处置或控制顾客财产；

e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定

在确定向顾客提供产品和服务的要求时，公司应确保：

a）产品和服务的适用的法律法规要求、本公司认为必要的要求得到规定；

b）公司所提供的产品和服务，能够满足对外承诺的要求。

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2.3.1产品和服务的要求，需在向顾客做出提供产品和服务的承诺之前进行评审：

a）顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

c）公司规定的要求；

d）适用于产品和服务的法律法规要求；

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e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。

若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应与顾客确认，确保达成一致，并传达到位。

对于顾客口头或电话订单，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认并保留确决信息。

公司网上销售，应对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容进行评审。

8.2.3.2适用时，保留下列方面有关的形成文件的信息：

a）评审结果；

b）针对产品和服务的新要求。

8.2.4产品和服务要求的更改

若产品和服务要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道

已更改的要求。

8.3产品和服务的设计和开发

公司生产运作依据顾客技术资料和要求展开，不含产品和服务的设计开发管理活动，故将

标准8.3条款要求予以删除，此删除并不影响公司提供合咯的产品和服务以及增强顾客满意的能

力和责任。

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1公司制定和实施《采购作业控制程序》确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。

在下列情况下，公司确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：

a）外部供方的过程、产品和服务构成自身的产品和服务的一部分；

b）外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；

c）公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，在《采购作业控制程序》中规范

对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动和由评价引发的

任何必要的措施，应形成文件的信息并保留。

8.4.2控制类型和程度

公司确保外部提供的过程、产品和服务不会对本公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能

力产生不利影响。公司应：

a）确保外部提供的过程保持在质量管理体系的控制之中；

b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；

c）考虑：外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规

要求的能力的潜在影响，由外部供方实施控制的有效性；

d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

8.4.3外部供方的信息

公司确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。

与外部供方沟通包括但不限于以下要求：

a）所提供的过程、产品和服务：

b）对：产品和服务，方法、过程和设备，产品和服务的放行的批准；

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c）能力，包括所要求的人员资格；

d）外部供方与公司的接口；

e）对外部供方绩效的控制和监视；

f）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。

8.5生产和服务提供的控制

8.5.1生产和服务提供的控制

为确保生产和服务提供在受控状态下进行，公司制定并实施《生产作业控制程序》，对生产

和服务的相关因素实施控制，受控条件包括：

a）可获得形成文件的信息，以规定：所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征，以及

拟获得的结果；

b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务

的接收准则；

d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格

f）若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果

的能力进行确认，并定期再确认；

g）采取措施防止人为错误；

h）实施放行、交付和交付后活动。

8.5.2标识和可追溯性

需要时，依据•《标识与追溯控制程序》采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。

公司在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。依据实况对产品

和服务的基本信息和（或）质量状态等相关信息进行标识，使之适用于产品接收、贮存、生产、

检验和试验以及交付或服务提供等过程。标识要求清晰、完整、正确无误，具有唯一性和可追

溯性，杜绝无标识现象。

有可追溯性要求时，控制输出的唯一性标识，且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

顾客有特殊要求时，按照顾客要求执行。

8.5.3顾客或外部供方的财产

公司控制或使用顾客或外部供方的财产期间，对其进行妥善管理。

为管理好公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客或外部供方财产，在《顾客相关活动

控制程序》、《采购作业控制程序》中明确以下方面的控制要求：

a）识别公司范围内的顾客或外部供方财产；

b）根据工作需要索取或接收顾客或外部供方财产；

c）验证、标识、防护和保护顾客或外部供方财产；

d）当顾客或外部供方财产出现遗失、损坏或发现不适用时，反馈给顾客或外部供方，征求

顾客或外部供方处理意见，并保留形成文件的信息。

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目前本公司使用和管理的顾客或外部供方财产包括：产品相关资料、知识产权以及顾客或

外部供方的个人信息。

8.5.4防护

为确保产品或服务防护要求完好无损，公司制定的体系文件明确以下方面的控制要求：

a）防护对象包括一切库存物资以及各现场的在制品、半成品、成品等；

b）防护环节包括：监测过程、生产过程、搬运过程、包装过程、贮存过程、交付过程等。

在进行包装设计时应充分考虑包装材料本身对产品防护的影响和产品本身的防护要求，选

用适宜的包装材料并设置必要的防护性标志。

8.5.5交付后的活动

公司实施产品或服务交付后的活动，诸如：维护或维修服务、回访、更换、回收或最终废

弃处置等。

在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，应考虑：

a）法律法规要求；

b）与产品和服务有关的潜在不期望的后果；

c）产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d）顾客要求；

e）顾客反馈。

8.5.6更改控制

更改控制的相关要求在公司建立的体系文件中予以明确和规范。

公司对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。并保留形

成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

8.6产品和服务的放行

为确保产品或服务满足要求，公司制定并实施《产品检测控制程序》及作业指引文件规范:

a）验证实施的阶段；

b）验证对象；

c）验证方法、标准、接受准则；

d）产品或服务放行控制；

e）验证结果应形成记录并予以保存。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之

前，不应向顾客放行产品和交付服务。

公司保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：

a）符合接收准则的证据；

b）授权放行人员的可追溯性信息。

8.7不合格输出的控制

公司制定并实施《不合格斐制程序》以确保不符合要求的输出得到是被和控制，防止其非

预期的使用或交付，规定不合珞品的控制及不合格品处置的有关职责和权限，并根据不合格的

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性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。也适用于在产品交付之后，以及在服务提

供期间或之后发现的不合格产品和服务。

不合格输出处置的方式包括但不限于：

a）纠正；

b）隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；

c）告知顾客；

d）获得让步接收的授权。

不合格输出在纠正处理后需再次验证，以证实其符合要求。

不合格输出的处置应形成以下文件信息并保存：

a）描述不合格；

b）描述所采取的措施；

c）描述获得的让步；

d）识别处置不合格的授权。

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9.0绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

考虑识别的风险和机遇，以及公司实况，在建立实施的体系文件中明确：

a）需要监视和测量的对象，包括但不限于：产品和服务的符合性、过程绩效、顾客满意、

外部供方业绩等；

b）采用适宜的监视、测量、分析和评价方法，以确保结果有效；

c）实施监视和测量的时机；

d）分析和评价监视和测量结果的时机。

公司评价质量管理体系的绩效和有效性。

公司保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。

9.1.2顾客满意

公司将顾客满意程度作为测量质量管理体系业绩的一个指标，制定并实施《顾客相关活动

控制程序》规范以下方面的控制：

a）信息收集方法或途径：顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有

率分析、赞扬、担保索赔和经绡商报告；

b）内容包括产品质量、交期、服务、价格等；

c）汇总分析和顾客满意程度的评价方法；

d）分析结果的应用。

9.L3分析与评价

公司分析和评价监视和测量获得的适宜数据和信息，并利用分析结果评价：

a）产品和服务的符合性；

b）顾客满意程度；

c）质量管理体系的绩效和有效性

d）策划是否得到有效实施；

e）针对风险和机遇所采取措施的有效性；

f）外部供方的绩效；

g）质量管理体系改进的需求。

9.2内部审核

公司制定的《内部审核控制程序》明确规定了内部审核的时间间隔，实施内部审核以提供

信息确定质量管理体系：

a）是否符合：公司建立的信息安全管理体系的要求以及本标准的要求；

b）在公司内部各职能部门或单位是否得到有效的实施和保持。

为确保质量管理体系的内部审核实施符合策划的安排、标准的要求以及本公司体系文件的

规定，公司制定并实施《内部审核控制程序》对以下几个方面的活动实施控制。

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a）依据有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往的审核结果，策划、建立、实施

和保持审核方案，包括频次、方法、职责、计划要求和报告；

b）审核前，为每次审核定义审核准则和审核范围；

c）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不可以审核自己

及所在部门的工作；

d）审核结果由审核组长负责报告给相关的管理者；

e）及时采取适当的纠正和纠正措施；

f）归档保留内部审核相关行程文件的信息，作为审核方案和审核结果的证据。

9.3管理评审

9.3.1总则

公司制定的《管理评审控制程序》明确规定了管理评审的时间间隔，实施管理评审以确保

质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。

9.3.2管理评审输入

各职能部门或单位的工作总结作为管理评审的输入内容，应包括但不限于以下几个方面：

a）以往管理评审输出项目的措施的落实情况；

b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

1）顾客满意和相关方的反馈；

2）质量目标的实现程度；

3）过程绩效以及产品和服务的符合性；

4）不合格以及纠正措施；

5）监视和测量结果；

6）审核结果；

7）外部供方的绩效

d）资源的充分性；

e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；

f）改进的机会。

9.3.3管理评审输出

最高管理者在评审的基础上，做出下列事项相关的决定和措施：

a）改进的机会；

b）质量管理体系所需的变更；

c）资源需求。

公司归档保留管理评审相关形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。

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10.0改进

10.1总则

公司确定并选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。

这应包括：

a）改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；

b）纠正、预防或减少不利影响

c）改进质量管理体系绩效和有效性。

10.2不合格和纠正措施

公司制定《改进控制程序》规范出现不合格，包括来自于投诉的不合格时的控制：

a）对不合格作出反应，并在适用时：采取措施控制和纠正不合格，处理所产生的后果；

b）为确保消除产生不合格的原因，避免不合格不再发生或不在其他地方发生：评审和分析

不合格的性质及其严重性、分析和确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生相似的不合格,

以确定采取措施的需求；

c）需要时，制定和实施所需的措施；

d）措施实施后，评审所采取纠正措施的有效性；

e）需要时，跟新策划期间确定的风险和机遇；

f）需要时，变更管理体质量管理体系。

公司制定和实施的纠正措施应与所遇不合格的影响相适应。

公司归档保留纠正预防措施相关形成文件的信息，作为下列事项的证据：

a）不符合的性质以及税后采取的措施；」

b）纠正措施的结果。

10.3持续改进

为实现持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司识别、策划和管理必要的

持续改进过程。公司考虑：分析、评价结果，质量方针、质量目标、纠正预防措施以及审核结

果和管理评审输出等，确定应关注的持续改进的需求和机遇。

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11.0：公司简介

1、基本情况

本公司坐落在曹县魏湾镇经济开发区，2005年5月18日在曹县工商行政管理局注册登记,

注册资本16666万元，占地面积25300平方米，固定资产7392万元，其中机器设备价值274.58

万元，年销售额2.25亿元，上交利税1313万元，公司具有较强完善的开发制作产品的能力，

并且通过IS09001体系认证，依托中国林产品的资源优势，发展成技研、开发、销售、贸易为

一体的中型企业。

2、经营范围：草、柳、木工艺品

3、经营理念

♦满足顾客要求，提供优质的产品和服务；♦创新技术，促进变革，不断努力，持之以恒;

♦坚持高度企业伦理，成为客户信得过的企业；

♦使实现自我成为可能，培养生机勃勃的企业文化氛围；

♦承担社会责任，为创建更加美好的社会和环境做出贡献。

4、企业文化

在多年发展实践中，始终将企业文化作为发展支撑点，紧紧围绕企业发展，逐步构建企业

经营管理、企业精神、人文环境等方面独特的价值体系。不断挖掘企业文化，提升产品文化品

位，为企业注入新的活力。透过构筑企业文化大舞台，通过独具特色的企业文化阵地建设和极

具个性的经营管理理念，对外亮高了企业知名度和美誉度，对内增强了疑聚力、向心力，激发

了员工积极性和创造性，营造了一个鼓励创新、充分竞争和有利于企业发展的良好氛围。

5、质量管理

公司严格按照IS09001的质量体系管理标准，结合自身实际情况，制定出一套适合自身发

展的质量体系，并严格遵照实施并不断补充完善。

6、人文与环境

公司积极提倡和推动人权、环保和社会责任方面的管理，严格按照IS014001国际标准，

结合自身实际情况，制定出一套适合自身发展的保证体系，严格遵照实施并不断补充完善；

公司积极推动5s管理和人性化管理，提高员工福利待遇和生活条件，增加娱乐休闲场所,

组织员工联谊活动，增加公司人文氛围；淘汰污染大、产值低、风险高的产业和工种，定期接

受环保部门监测，保证工业垃圾不对环境造成任何污染和危害；积极参与和组织各项公益活动

并积极奉献爱心，勇于承担社会责任，为社会尽一份责任和义。

7、未来前景

公司将凭借高效的开发、过硬的技术、极具竞争力的价格、高标准的品质、准时的交货和

完善的人性化管理，锐意进取，不断开发新产品和新技术，开拓新市场和新领域，以高度负责

的态度服务好社会。

目前,本公司已经与国际上的多家公司建立了良好的业务关系，进行着广泛的业务往来。公司秉

承一贯的宗旨一一最大程度满足客户需求一一来开创更开阔的前景，以达到永续经营之目标。

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12.0：组织架构图

总经理

-------------管理者代表

注明：财务部和人事行政部后勤管理未纳入体系。

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13.0：部门职能分配表

一

资

生

技

业

品

总

条

管人事

材

术

产

经

务

质

款职能部门文

代行政

理

部

部

部

部

部

号体系要求控

部

4.组织环境

4.1理解组织及其环境★▲◎◎◎◎◎◎◎

4.2理解相关方的需求和期望★▲◎◎◎©◎©◎

4.3确定质量管理体系的范围▲★©◎O©◎©◎

4.4质量管理体系及其过程▲★◎◎◎◎◎©◎

5.领导作用

5.1领导作用和承诺★▲◎◎◎◎◎◎◎

5.2方针★▲◎◎◎◎◎◎◎

5.3组织的岗位、职责和权限★▲◎◎◎◎◎◎◎

6.策划

6.1应对风险和机遇的措施★▲◎◎◎◎◎◎◎

6.2质量目标及其实现的策划▲★©◎©©◎©◎

6.3变更的策划▲★◎◎◎◎◎◎◎

7.支持

7.1资源

7.1.1总则★▲◎◎◎◎◎◎◎

7.1.2人员◎▲◎★◎©◎©◎

7.1.3基础设施◎©◎▲◎◎★◎◎

7.1.4过程运行环境◎