质量管理手册 (二)

质量管理手册

XX有限公司

目录

01颁布令

02手册管理

03企业简介

04质量方针和质量目标

05组织机构图

06引用标准

07文件管理

08管理职责

09资源管理

10采购质量控制

11质量检验管理

程序文件质量管理制度

1质量管理考核奖惩制度

2文件管理制度

3人员培训制度

4质量检验控制程序

5物质采购控制程序

6仓库管理制度

7卫生管理制度

8生产进程质量控制程序

9不合格品管理制度

10本公司设施管理制度

11检测设施、计量用具管理制度

12化验室管理制度

13生产车间管理制度

1颁布令

我公司《质量管理手册》依照国家相干法律法规、《食品质量安全市场准入审查通

则》、褥类（耨）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的规定，并结合我公司

实际编制而成，描写了我公司的质量管理体系，是我公司质量管理体系运行的根据，也

是我公司质量管理工作的实行。

为此，自本《质量管理手册》发布之口起，要求全部员工严格依照《质量管理手册》

的要求落实质量责任、实行质量职责和义务，并认真学习、充分知道，实现我公司的质

量目标，到达顾客中意。

我公司其它相干文件不得与手册的规定相冲突。

总经理：

X年X月乂日

统工艺的基础上引入机械化、标准化的生产管理模式。使数百年的老褥、腐乳这一

古老的地方传统特点食品焕发了勃勃生气。产品投放到市场后遭到了消费者的爱好

和认可。产品主要销往XX省各市、县区市场外，还销往北京、上海、河南、山东等

省区，并远销香港、澳门、韩国。为保证我厂的质量方针和质量目标得以贯彻、实

现，我们将严格依照标准要求组织生产，重视质量管理的科学化、标准化、秩序化,

生产出让消费者放心、安全和爱好的优质老酱、腐乳产品。

4质量方针和质量目标

质量方针和质量目标为

质量方针：

以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客

质量目标：

产品出厂检验合格率297%

出厂合格率：100%

顾客中意率：291%

质量目标是组织在质量方面所寻求的目标，是对质量方针的展开，“以质量求生

存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客”是我们一切工作的起

点和终点。

本公司通过质量管理体系的建立和完善、规范工作进程，推动本公司

的质量管理工作；通过明确管理职责、实行资源管理、展开产品实现进程、

肯定测量、分析和改进要求，以满足内、外环境变化。通过不断的提高产

品质量和顾客中意程度，建立强有力的自我改进机制；通过严格的管理和全

部员工一丝不苟的工作，严格按规定要求把好质量关。做好不合格的原材

料不投入使用，不合格的中间品不转入下一道工序，不合格的产品坚决不

出厂。保证顾客的每一个需求得到满足，确保顾客的每一意见都得到处理，做到全心

全意为人民服务。

5质量管理组织机构图

为坚持我公司正常生产、销售、管理的需求，总经理负责公司全面工作，

并兼销售副总经理的工作，销售副总经理主管销售工作，生产副总经理负责组织生产，

行政副总经理负责公司行政事务及财务部工作，化验室负责日常检验和日常质量监督管

理工作。组织机构设置以下：

6引用标准

为实现我公司的质量目标，不断改进产品质量。我公司依照以下相干法律法规组织

生产和进行经营活动。

1《食品质量安全市场准入审查通则》

2《酱类（酱）生产许可证审查细则》

3《豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则》

3《中华人民共和国产品质量法》

4《中华人民共和国食品卫生法》

5国家技术监督局第75号令：《定量包装商品计量监督管理办法》

6GB14881-1994《食品企业通用卫生规范》

7GB7718—2004《预包装食品标签通则》

8GB2760—2007《食品添加剂使用卫生标准》

9GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》

10Q/YZII0001S-2012《汤池卤腐》

11Q/YZH0002S-2012《汤池老酱》

7文件管理

通过对生产布•关的质量、管理、技术性文件和资料进行控制，保证文件的适用性、

系统性、和谐性、完全性，确保各相干部门获得有关版本的适用文件。

1、我公司的文件、资料具体管理按《文件管理制度》进行。

2、文件管理员应及时收集生产所需要的法律、法规、产品质量标准（包括原材料标准）,

由总经理组织相干人员学习，必要时可外请技术人员专家进行指导和帮助学习°

3、质量负责人负责辨认质量管理体系文件的有效版本，并根据文件修订情形及时更新。

专（兼）职文件管理员按清单对部门使用的文件进行有效控制；

4、各使用处所必须使用相应文件的有效版本，严禁使用失效和作废的文件。文件使用

时要求保持清楚、易于辨认等。文件的复制、借阅需批准并登记；

5、作废的文件由发文件部门全数收回（失效留作它用、存档除外），所有作废文件应作

好标识工作。对失效留作它用文件，收发部门应做好标识、记录工作；

6、作废的文件烧毁时，需经总经理批准后集中烧毁，质量负责人监销。

8管理职责

1组织领导

（1）组织领导

根据我公司生产和销售的实际情形，为使各工作能顺利进行，确保我公司的质量

目标得实现，设总经理、销售副总经理、厂长、采购员、车间主任、化验员、质检员、

设备管理员、文件管理员、仓库管理员、卫生管理员各一位。

总经理：马世朋

厂长：

销售副总经理：

车间主任：

采购员：

设备管理员：

仓库管理员：

质检化验员：

文件管理员：

卫生管理员：

2职责、权限

（1）总经理职责

1.1贯彻实行国家和上级部门有关质量工作的方针、政策和规定，确保

顾客要求得到满足，对我公司质量工作负领导责任；

1.2组织制定我公司质量方针、质量目标，批准我公司质量管理手册。对质量管理体

系的建立、完善利改进全面负责；

1.3建立相干的质量管理体系组织机构并分配各部门职责；

1.4为展开质量管理活动提供充分的资源；

1.5主持管理评审，定期评判我公司的质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、

有效性、充分性；

1.6在自己的管理层中指定质量负责人；

L7主管公司采购、财务、人事工作，审批重大合同，监督合同实行；

1.8领导和支持独立行使用检验和实验职能部门对实物质量的把关和判定，监督其有

效实行检验和实验的文件，对企业和顾客利益负责；

1.9审批和配置、更换必要的检验和实验设备，满足需要；

1.10批准本公司《培训计划》c

(2)厂长岗位职责

2.1负责公司的生产管理

2.2负责按所下达的年度生产计划，组织编制年度计划和月生产计划，全面纪织、管

理、和谐生产工作；

2.3负责工厂的安全生产和现场管理工作，负责生产全进程的质量管理工作。

2.4负责质量计划的审批，确保质量管理和质量保证和有关标准要求在本厂内有效实

行；

2.5负责组织对本部门进行定期考核；

2.6对本部的工作质量负责，掌控和有效控制生产进度、质量、设备、库存、外购、

在制品状态。

2.7负责生产部门的人员调剂，对原有工作岗位状态出充裕、重复或工作负荷不饱满、

不及时进行工作岗位调剂，有权停止或终止不服从管理的人员或不能胜任其工作岗位的

本部人员的工作并上报提出处理意见。

(3)销售副总经理职责

3.1负责贯彻实行的有的各项规章制度；

3.2负责分口采购计划的编制，总经理授权的合同签订或实行；

3.3负责制定公司年、季、月度的销售目标计划及产品宣传促销计划。

3.4认真填写公司的各类销售报表及申请计划并及时上报相干部门。

3.5制定完善销售管理制度、保证销售团队工作正常展开，按时完成公司下达的各项

销售目标。

3.6定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。

3.7按公司培训计划对本部门人员进行培训并加以考核。

3.8制定销售计划及销售费用预算，呈报公司审批后实行。

3.9督导下属各经理、主管认真实行销售计划，跟踪销售工作完成情形，根据销售事

迹给予奖惩。

(5)车间主任职责

5.1提早完成设备的检验保养工作，认真实行公司、厂每批生产计划。

5.2对生产流程缭乱、管理无序造成的缺失负责工

5.3定期对员T进行业务技能培训、指导，使员丁逐渐掌控岗位技能并提高综合素养能

力。

5.4认真实行公司的质量管理手册，管理好生产的各项流程，把好质量关，作保证产品

质量的坚强卫士。

5.5负责本车间的生产、质量、设备和现场管理领导工作。

5.6负责本间的人员安排、调度和管理。

5.7对本车间的安仝生产负责。

5.8负责贯彻落实和实行公司的各项制度和标准。

5.9负责生产、质量、设备信息的及时反馈。

5.10配合质检做好质量控制点的工作。

5.11上报不能胜任其岗位和不服从管理的车间人员提出处理意见,对生产工序人员暂时

性调剂，对待处理人员可立刻停止其工作。

5.12完成主管领导暂时安排的工作。

5.13建立定期检查、检验、保养、保护机器设备制度，保证机械设备稳固正常生产。

5.14加强车间重要岗位人才的培养工作以满足厂不断发展的需要。

(6)质检、化验员职责

6.1负责原辅材料的质量验收。

6.2负责半成品、成品的检验，出具产品出厂检验报告及合格证。

6.3实事求是、客观出具检验结果，不得捏造检验数据。

6.4独立进行各项检验、判定，不受其它人员干扰。

6.5按作业指导书操作各种检测仪器，保证设备完好，保持检测设备的清洁卫生。

6.6及时填写检验结果(报告)，投递相干部门，便车间及时采取措施。

6.7产品取样化验必须按产品实行标准判定结果，不许私自着落标准。

6.8对工艺、配方有权提出改进意见，使化验结果有助于指导生产。

6.9做好化验记录，妥善保管。

(7)设备管理员职责

7.1认真盘点、保管好使用工具及附件，所有工具需建立台账，专人管理。

7.2时时注意保护机械设备，做到勤润滑、勤保养、勤清洁，以保证生产中机器的正

常运行。

7.3必须到达水通、电通、气通、不漏水、不漏电：修理T必须常常在各车间巡回检查，

发觉问题及时处理以确保生产安全。

7.4掌控本公司各机器设备的机构、性能、技术经济特点，重视修理记录，重视故障机

理研究和故障分析；

7.5对常常产生故障的设备或某些部位拟定计•划，进行结构性改造。实行改革修理，以

提高设备的综合保证，减少寿命周期费用。

7.6工作时不准干私活，修理间一切设备，工具等未经总经理批准不得擅自出借

(8)文件管理员职责

8.1负责按《文件管理制度》进行文件和记录的接收、发放、回收、归档、保管等工作。

8.2对各类文件、规章制度、生产记录进行分类、造册和保管。

8.3负责及时向相干部门和人员提供相应文件和记录样式的有效版本。

8.4负责收集整理新法规、新标准、新规定和新计划等有关资料。

8.5负责所保管的资料必须分类归档，并装订成朋，确保万无一失。

8.6保持档案柜内清洁、干燥、无污染、无蛀虫。

8.7认真学习档案管理知识，不断提高自身素养。

8.8严格遵照企业的各项规章制度。

(9)仓库管理员职责

9.1严格实行《仓库管理制度》。

9.2对账、物、卡的一致性负责。

9.3依照《仓库管理制度》要求管好原材料及包装物。

9.4坚持原则，坚守岗位，努力学习业务，提高仓库管理水平。

9.5收、发物质要认真核点名称、规格、型号、数量、用处、有效性；按物质的计量单

位，丈量、过磅和盘点。对不符合质量要求的物质不验收、不发货。

9.6收、发物质、原材料要当面及时登记开单。储存物质、产品要做到勤查、勤对账，

做到账、物、卡相符。

9.7物质、原材料、产品都应分品种、规格堆放整齐，做到先进先出，落后后出。

9.8做好仓库的防火、防盗、防鼠工作，搞好库内清洁卫生，库内不得堆放会使食品原

料、包装物等造成变味或污染的其他物质。

9.9深入车间、了解物质消耗情形，做到心中有数。

进出库物质管理及账册与实物的清算「作八

(10)生产工人职责

10.1严格按生产制度、作业指导书进行操作。

10.2遵照生产车间各项管理制度，爱惜设备和设施,

10.3按质按量完成所下达的生产任务。

10.4遵照厂的相干规定及食品卫生管理制度，做好班前、班后卫生消毒工作。

10.5坚守岗位保证本岗位的工作质量和产品质量。

10.6团结同事完成车间的生产任务。

(11)车间职责

11.1严格实行工艺规程和各项生产制度，避免产品污染、腐败；

11.2带领(指导)工人按工艺管理文件进行操作。

11.3做好生产设备的保护保养，确保安全生产，对生产现场设备进行保护、俣养，保

证设备在正常状态下使用°

11.4负责解决产品技术服务提出的问题，并对生产现场进行技术指导，及时了解生产

工艺的变动情形和实行成效，组织实行工艺改进。

11.5负责组织实行职责范畴内的培训工作。

11.6负责生产进程各环节的控制，严格按管理和技术文件规定组织生产。

11.7负责对测量和监视装置进行有效的控制，保证监视和测量装置的准确。

11.8制定质量考核办法，并具体实行质量考核。

11.9负责收集和分析适当的数据，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，评判可以

实行的改进。

11.10定期做好车间生产者消耗量、生产物耗量、生产物耗台账的统计；根据厂工作进

度，定期向总经理上报生产计划表，负责和谐生产所需材料。

11.11负责在职责范畴内展开好纠正和预防措施。

11.12负责其它与本部门有关的质量管理、验证、实行工作。

(12)营销部

12.1认真填写公司的各类销售报表及申请产品生产计划并及时报生产部门。

12.2制定年、季、月度的销售计划及产品需要计划，报公司批准后实行。

12.3负责辨认顾客的需求与期望，组织有关部门对产品进行评审，并负责与顾客的沟

通：组织对顾客中意度进调查，肯定顾客的需求和潜伏需求.

12.4负责将产品交付给顾客并展开好产品的服务工作。

12.5负责收集顾客对产品质量实行成效的信息，并及时传递到有关部门。

12.6负责组织实行职责范畴内的培训工作并加以考核。

12.7负责在职责范畴内展开好纠正和预防措施。

12.8根据公司管理制度制定符合市场销售的规章细则并接受消费者及政府职能部门的

管理监督。

12.9定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。

做好市场拓展及产品品牌宣传工作。

(13)综合办公室

13.1公证实行公司领导布置的任务，协助厂长做好生产计划的分解、编制、落实。

13.2贯彻实行厂规章制度，认真做好厂常规考核；

13.3负责人事、档案及劳动工资管理，负责各类资格证、上岗证的发放工作。负责组

织专业技术人员职称评定、工人技术等级、技师评聘的考核工作。

13.4负责有关员工方面的培训、教育；负责培训的组织、实行、评判工作，收集、储

存培训及考核记录。

13.5以日志、周报、月总结等方式及时聚集告知讼工作进程，定期上报有关统计数据

报表。

13.6和谐做好厂内部的服务和沟通工作，及时了解情形，做好上情下达工作。

13.7负责厂文件的起草及文件的收、发文件的管理工作。

13.8负责做好厂内部的安全、环保管理工作。

13.9负责其它与本部门有关的质量管理、验证、实行工作；

13.10负责对合同进行评审，监督合同实行情形。

13.11审核仓库盘点中产生亏损和意外缺失的金额。

13.12负责工厂行政、人事日常管理，负责工厂的后勤、保卫工作。

13.13负责工厂所有生产物质及后勤物质的采购工作。

（14）财务部

14.1会计核算、银行结算结存报告表、产品出货收款报表、账务登记、货款对账、生

产统计、生产T人T资运算、F1常用品购买.

14.2招工、证照档案登记。

14.3出外差旅费用报销。

14.4检验库存物品的使用和库存状态。

9资源管理

1、人员管理和培训

通过培训和考核，使本公司从事管理及生产活动的人员具有相应的能力，以确保本

公司质量目标的实现，增进质量管理有效、连续地运行

（1）各卤位人员应自觉学习相干的质量管理知识、技术知识及实际操作技能，严

格实行各项管理制度的规定；

（2）人员聘请以个人道德品质、实际工作能力、能满足工作要求为主要标准，管

理人员应有一定质量知识，生产技术人员应有一定的其它酒（配制酒）生产加工知识，

操作人员应能看懂生产工艺作业指导书，正确操作，身体健康、无沾染性疾病；

（3）直接进行生产操作的人员每年体检一次，合格者连续聘请；

（4）人员的考核按《质量考核奖惩制度》实行，培训按《人员培训制度》实行;

2、生产场所及生产设备的管理

（1）生产场所按《卫生管理制度》实行;

（2）生产设备按《设备管理制度》实行。

10采购质量控制

通过对物质采购的全进程实行有效控制，确保采购物质质量，满足我公司生产经营

活动需要

1、总经理负责审批采购计划，采购员负责采购进程的实行。

2、综合办公室组织供方进行评判和挑选，采购员负责采购进程的实行。

3、检验员及物质使用部门负责对进货物质的检查和验证。所采购和使用的主要原材料、

包装物应符合国家相十质量标准的要求。

4、所使用原材料、包装物应验收合格后，方能入库、投入生产；验收及检验按《物质

采购控制程序》进行。

11质量检验管理

通过对物质采购、产品生产、产品质量检验、销售的进程进行有效的管理，使各进

程的控制到达预期的目的，以保证产品质量满足顾客要求。

1、本公司对生产所需要的原材料及包装物质进行采购验证或检验，使其质量符合

生产要求，对生产的关键工序进行必要的检查或检验，避免和减少不合格产品的产生，

发觉不合格产品时按《不合格品管理制度》实行，严把产品质量关；

2、化验室负责全厂质量检验工作；

3、本公司对质量检验工作进行控制和管理；

4、本公司设立化验室、配备检验人员、配置检验仪器设备，独立展开质量检验工作,

检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能；

5、原材料及包装物进行采购证或检验、生产关键工序的检查或检验、产品（成品）

的出厂检验按《质量检验控制程序》实行；

6、质检员对进行货物质进行验证或检验，确保未体会，确保未经检验或验证不合格

的物质不投入使用或加工;

7、质检员对生产进程中的半成品进行检验，确保不合格品转入下道工序；

8、化验员对出厂产品进行终究检验，确保不合格产品不出厂；

9、本公司挑选有合法地位及能力的检验机构，进行产品的托付检验，与之签订正式

的托付检验合同，并定期送检，质检、化验员储存检验报告。

1质量管理考核奖惩制度

1、目的：

为了加强我公司的经营管理.，鼓励我公司员工更好地遵照各项规章制度，增进我公

司的各项，作日益完善，增进生产经营管埋坚持在良好状态，以确保生产经营的顺

利进行，采取适当的经济手段予以制约，特制定本制度。

2、范畴：

全部员工

3、考核奖惩制度：

3.1各部门、各岗位人员严格实行《质量管理手册》各项管理制度的规定；

3.2不按操作规程进行生产设备、检验仪器操作，导致设备破坏的，根据设备、仪器破

坏、修理情形，按修理费用照价赔偿；

3.3按时上班，不迟到，不早退，服从生产车间的管理，有事或生病向车间主任请假，

不得擅自离开，否则按旷工处理，上班时间制止会客，不打闹不高声暄哗，上班时间制

止串岗，生产员工必须做好自己的本职工作，认真完成当天的生产任务，并做好交接记

录；

3.4员工迟到、早退、擅自离开岗位的，在10分钟之内的，发觉一次罚款20元，超过

10分钟的按事假处理，各部门负责人没发觉，同时对部门负责人进行处罚；

3.5本公司员工在生产中产生事故，损环设备，烧毁电机等，经追查责任事故，视情节

轻重给予处罚。因擅自离开岗位而产生的事故，其所造成的缺失，当事者全部赔偿，并

追究刑事责任；

3.6检验人员出具的检验数据有误的，每次扣发20元工资；检验人员违背《物质采购

程序》的，未经检验捏造数据的，一经发觉立刻开除；

3.7本公司各岗位应做好设备保养和卫生工作，本公司对其实行不定期检查评比，其结

果将与工资挂钩，个人卫生未到达要求的，每次扣发20元工资；

3.8生产人员违背《车间管理制度》的每次扣发20—100元工资，三次以上违背的予以

开除；

3.9生产车间的吸烟职工，必须在指定的地点吸烟，违者发觉一次罚款100元，生产区

域内制止吸烟；

3.10其他违背制度规定的，根据具体情形，每次扣发月工资的5%—50%；

3.11生产进程中，因操作人员违背操作规程造成原料、能源等浪费或报废的直接领导

承当主要责任，操作者承当次要责任，按实际浪费或报废金额予以赔偿；

3.12生产管理中提出公道化建议的，一经采取，每次奖10—50元，对工艺流程进行改

进，着落本钱、提高了产品质量的嘉奖100-500元：

3.13各相干部门员工违背本《质量管理考核奖惩制度》的，其直接领导承当管理责任,

根据具体情形，每次扣发20—100元工资；

3.14团结互助，互敬互爱，尊重他人的意见，爱惜生产设备，守旧生产的技术秘密，

争做优秀员工；

3.15质量负责人每季度进行一次质量考核，奖惩情形报总经理批准后实行。

4相干记录

4.1《质量目标考核表》

2文件管理制度

1、文件范畴

(1)政府各部门的各种文件，收集到的政策法规、规定以及财务管

理资料列为行政文件管理并单独造册。

(2)《质量管理手册》、生产工艺作业指导书、原材料验收记录及档案、产品检验记录、

生产进程工艺控制记录、生产设备资料、检验设备资料、产品质量标准、原材料质量标

准等列为质量技术文件管理。

2、《质量管理手册》、操作规程及生产控制记录属我公司的技术秘密，未经我公司总经

理同意，任何人不得复印，对外泄漏。

3、所有文件由文件管理员整理、归档、分类保管，文件应有专柜专放，应防虫、防湿、

防霉。

4、各种生产记录、检验记录储存期限不低于2年，到期需烧毁时应经总经理批准。

5、《质量管理手册》供主要管理人员使用，《程序文件和质量管理制度》供生产人员使

用，有关人员需借阅时，应经总经理批准并进行登记，用后及时归还，不得破坏。

6、《质量管理手册》编写完成后或修改后，由总经理向全部员工进行宣贯和学习。

7、《质量管理手册》及《程序文件和质量管理制度》等管理文件，每年由总经理根据市

场及生产情形变化，组织相干人员审定一次，对不适应的文件进行修改。

8、相干记录

8.1《部门受控文件清单》

8.2《文件发放登记表》

3人员培训制度

1目的：

通过与质量管理体系有关的管理、实行及验证人员的能力确认，及时提供相干的

培训，使之具有与之从事的工作相适宜的能力，确保从事影响产品质量的工作人员能够

胜任，并为质量目标的实现做出奉献。

2范畴：

适用于与本公司产品质量有关的人员配备和培训。

3职责

3.1质量负责人负责统一组织每年的管理、食品安全知识及生产技能的培训工作；

3.2质量管理、食品质量安全的培训由质量负责人负责实行，生产技能的培训由生产副

总经理负责实行；

3.3一样情形下，每年生产淡季期间组织员工进行各项培训工作，所有管理、生产、检

验人员在进行各项作业前，必须参加所有统一组织的相干培训；

3.4根据培训内容具体情形，必要时进行考核；凡考核不符合要求者，需经重新培训、

合格后方能上岗，并做好各项考核的记录归档工作；

3.5培训的方式采取集中或分部门的专题培训，一样采取集中培训为主；

3.6每次培训做好相干的记录，培训记录使用人员培训记录表;

4相干记录

4.1《培训记录表》

4质量检验控制程序

1、目的

为了确保本公司生产的汤池老酱、汤池卤腐等产品质量稳固，加强对原辅材料、包

装材料、半成品、成品等全进程的检验控制。

2、范畴

适用于本公司生产的汤池老酱、汤池卤腐等产品的原辅材料-、生产进程〔包括人

员、设备、环境等）、成品等全进程。

3、检验程序

3.1原辅材料的检验

3.1.1职责

原辅材料、包装材粒入厂，由仓管员通知质检员，由质检员对原辅材料、包装材

料进行验收。

3.1.2验收检验程序

3.1.2.1外观检验

a）确认供方是否在批准的《合格供方名录》中；

b）包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；

c）产品的标签、标识是否符合GB7718和GB13432的要求；

d）是否有产品合格证或检验报告。

3.1.2.2感官检验

按该产品的相干标准，每批检验。采取方法：目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时

辅以工具或设备。

3.1.2.3对外购的原材料、半成品应按该产品的标准进行理化检验。

3.1.2.4型式检验

对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式

检验报告，也能够由化验室送检，当显现争议时必须由化验室送检。

3.1.2.5对检验合格的原辅材料、包装材料，仓管员凭质检员填写的《原辅材料检验单》、

《包装材料检验单》入库,检验不合格的，按《不合格品控制程序》实行。

3.2原辅料出库检验

3.2.1职责

原辅料、包装材料由领料人进行感官检验。

3.2.2合格原辅料则领走，不合格拒领。

3.3生产进程检验

3.3.1职责

3.3.1.1操作人员要进行自检；

3.3.1.2下道工序人员对上道工序进行互检；

3.3.1.3班组长和质检员进行巡回监督、检查。

3.3.2车间环境、T用具和个人TJ生

3.3.2.1车间照度、空气净度由化验员抽检，每个月一次；

3.3.2.2用具、加工人员等食品接触面由质检员进行干净白纸涂抹检验，每个月两次。

显现偏差立刻通知车间纠偏，并进行跟踪验证。

3.3.3车间用水

由化验员每个月进行微生物检验至少两次，按车间水龙头编号轮回采样；每年送

当地卫生防疫部门做仝顶检验两次。

3.3.4车间消毒液浓度

质检员每周抽检一次，一旦显现偏差，责令消毒液配制人员立刻纠偏，质检员进

行跟踪验证。

3.3.5生产进程半成品检验

操作工人及班组长按《各产品加工工艺规程》，随时对半成品的感官指标进行自

检、互检和监督检验，质检员进行抽检，化验员根据《各产品检验标准》进行检验，显

现偏差立刻反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按《不合格品控制程序》实行。

3.4成品检验

3.4.1相干企业标准

Q/YZH0001S-2012《汤池卤腐》

Q/YZH0002S-2012《汤池老旃》

3.4.2职责

3.4.2.1质检员负责产品感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装箱标示内容等检验;

3.4.2.2化验员负责全项指标的检验；

3.4.2.3质量负责人负责对车间检验员进行培训。

3.4.3出厂检验

3.4.3.1质检员对每批产品的感官、净含量、标签、包装装箱质量、包装箱标示按相干

标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格章”；

3.4.3.2化验员根据各产品标准的要求对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出

厂。

3.4.4型式检验

化验员根据产品质量情形随时进行型式检验，无能力自检项目品控部托付有资源

的检验机构进行检验，但至少一年检验两次.接受监督检验且合格的项目可相应减少检

验次数。

3.4出库检验

由仓管员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。

4、全进程所有不合格品实行《不合格品控制程序》。

5、相干文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《各产品加工工艺规程》

6、相干记录

6.1《合格供方名单》

6.2《原辅材料检验单》

6.3《包装材料检验单》

6.4《产品出厂检验报名单》

6物质采购控制程序

1、目的

规范采购流程，使生产所需的原辅料能够及时地保质、保量地采购到厂、供证生产

的顺利进行。

2、范畴

适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包进程的控制。

3、职责

3.1采购部负责对供应流评判，进行原辅材料、包装材料的采购；

3.2化验室负责原辅材料、包装材料的验收。

4、工作程序

4.I供应商的评判

4.1.1供应商挑选的准则：质量相同比价格，价格相同比服务，大宗原辅材料、主要原

辅材料、包装材料均固定厂家。

4.1.2供应商评判、重新评判的时机：尚未经过合格供应商评判的供应商，应作首次评

判，合格供应商一年重新评判一次°

4.1.3供应商评判、重新评判的内容应包括：

a.《企业营业执照》、《卫生许可证》、《型式检验报告》

b.供应商能力的要求

c.其它相干资质。如：IS09001证书、HACCP证书、QS证书

采购部应根据评判准则填写《供应商评判表》，并将评判合格的供应商填入《合格

供应商名单》。

4.2采购流程

4.2.1由生产部，详细描写采购产品的数量、规格要求，制定“采购计划表”。采购部

根据库存量订货，与合格供应商签订“供销协议二

4.2.2采购进程依照《采购部原辅材料、包装材料采购流程》实行；

4.2.3外包加工产品应与合作厂商签订“托付加工协议”，肯定合作方式。协议应阐明

产品质量、规格、性状等要求，明确合作进程中双方权益义务及相干责任。

4.2.4对培训、计量用具检定和托付检验等进程的外包，应挑选有相干资质的机构。

4.3采购产品的验证

4.3.1采购产品由品控部按相干标准进行检验，合格后入库。不合格品按《不合格品控

制程序》实行。

4.3.2目前我公司按《原辅材料相干验收标准》、《包装材料相干验收标准》作进货检验。

4.3.3供应商的验证既不能免除我公司接收产品时的检验责任，也不能排除其后化验员

检验不合格而拒收产品。

5、相干文件

5.1《采购部原辅材料、包装材料采购流程》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《原辅材料验收标准》

5.4《包装材料验收标准》

6、记录

6.1《供应商评判表》

6.2《合格供应商名单》

6.3《采购计划表》

7仓库管理制度

1、目的

规范仓库管理水平，使生产所需的原辅材料能够及时地保质、保量地发送到生产部

门，保证生产的顺利进行°

2、范畴：

仓库作业所触及到所有的部门。

3、职责：

3.1保管好库存物质，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，着

落费用，加速资金周转。

3.2要根据厂生产需要和厂房设备条件兼顾计划，公道布局，内部要加强经济责任制，

进行科学分工，形成物质分口管理的保证体系，业务上要实际工作的质量标准化，运用

现代管理技术，不断提高仓库管理水平。

3.3物质验收入库

3.3.1验收：库管员要亲身核对盘点物质名称、规格、数量。符合要求按时实数同交货

人办交接手续。暂存物质不符合要求应拒收。

3.3.2物质办理入库前，应按进料验收管理办法实行。

3.3.3物质验收合格，库管员核对发票所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位，

核实后开具入库单，入库单个栏应填写清楚。

3.3.3物质验收不合格，应隔离存放，严禁投入使用。如工作马虎混入生产，库管员应

负失职责任。

3.4物质的储备保管

3.4.1物质的储备保管，原则上应以物质的属性、特点和用处计划设置仓库，并根据仓

库的条件推敲划区分管。

3.4.2物质的堆放原则是：在堆放公道分全可靠的前题下，根据货物的特点，必须做到

过目见数，查点方便，成形成列，排列整齐.

3.4.3仓库对库存、代保管、待检材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任,

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管；仓库物质如有缺失、贬值、盘盈、盘

亏等，库管员应及时报告负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批

准一律不准擅自处理，库管员不得采取“盈时多送，亏时剥削”的违纪做法。

3.4.4储存物质要根据其自然属性，推敲储存的场所和储存方式，使我公司财产不产生

缺失。同类物质堆放，要推敲先进先出，发货方便，留有回旋余地。

3.4.5仓库要严格安全制度，制止非工作人员擅自进入仓库，仓库严禁烟火，库管员要

知道使用消防器材和必要的防火知识。

3.5物质发放

3.5.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原则发料。发料坚持“一

盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违背发料的则造成物质失效、

霉变、大料小用、优材劣用以及其他过失等缺失，库管员应负全部责任。

3.5.2出库单应填明物质的名称、规格、型号、领料数量、材料用处、单价、总价信库

管员和领料人签字。

3.5.3发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，避免过失出门。

3.5.4所有发料凭证库管员应妥善保管，不可丢失。

3.6其他有关事项

3.6.1记账要字迹清楚，日清月结不积存，托收、月报及时。

3.6.2答应范畴内的偏差，公道的自然消耗所引发的盘盈亏，每个月都要上报。以便做

到账、卡、物、资金四一致。

3.6.3各种质量记录填写要清楚、及时、完全、每个月清算归档一次。

3.6.4标识要及时、正确、清楚。

3.6.5每个月定期对库存物质、安全设施进行一次全面检查，发觉问题及时处理或上报。

4记录

4.1《物质验收记录表》

4.2《物料标识卡》

4.3《入库单》

4.4《出库单》

8卫生管理制度

1目的：

建立完善的卫生制度，提高卫生管理水平，确保与食品直接接触的用具、设备及

其他接触物（手、手表）保持良好的卫生状态。使用卫生条件符合国家相干法规要求和

生产实际要求。

2范畴：厂范畴内

3职责：

3.1总经理：负责整体卫生管理的计划和综合指挥和谐；

3.2副总经理：负责厂区环境卫生的日常保护；

3.3车间主任：负责车间环境卫生的日常保护。

4作、也内容：

4.1厂区环境

A、选卅与设计：本公司位于地势干燥、交通方便、水源充足的地点，本公司周围无粉

尘、灰沙、有害气体、放射物质及其他分散性污染源，对厂内的虫害滋生源每个月进行

定期的杀灭和清算，避免污染厂环境与厂周围单独隔离。

B、所生产废物和生活垃圾；所有所废弃物统一堆放在下风口的垃圾堆放地，逐日进行

清算和现场消毒。

C、厂道路：厂内道路采取混泥土材料铺设，地面平整无积水。

4.2厂房及车间布局

A、厂房及车间布局符合工艺流程要求，生产加工和储备存场所有足够空间展开生产和

储存，地面使用水泥或瓷砖地面铺设，车间各隔离墙面使用防水材料进行覆盖，便于清

洁。

B、非食品生产处理区：办公室、工具室，依照本公司的制度进行日常的清洁管理。

(1)一样作业区：原辅料库、成品库、化验室，依照各自的管理制度进行日常清洁管

理：

(2)准清洁区：洗瓶间、制曲间、豆腐车间、磨浆间杀菌间依照《清洗消毒规程》进

行班后的卫生管理。

(3)清洁区:配料间、发酵间、包装车间，严格依照制度的《清洗消毒规程》实行班前

班后和生产中的清洁消毒卫生管理。各区进行有效隔离和有效管理，低清洁区向高清洁

区进入，需进行相应的清洁后方可进入，避免交叉污染，各清洁区或制度相应的卫生要

求和清洁制度

C、车间设施要求：

地面：应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、消毒，设有良好的排水系统。

(2)墙面：应能防潮、防水、无毒，易冲洗，消毒，

(3)天花板：应能防潮、防霉、防水、防火、防尘灰、以清洗，表面涂层坚固。门、窗:

应周密，采取不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其他洞口应安装易于清洗。更换的纱窗。

窗台须下斜45度。门口必须有防蚊、蝇、虫的门帘设施。

(4)手部清洗和消毒设施：车间进口处安装手用水龙头和手部消毒液容器、干手器，

配备洗手消毒剂。洗手废水不得外溢。

(5)消毒设施：车间进口必须设有与通道等宽、长1•0m以上、深20cm的鞋底消毒池。

(6)清洁区环境配备专门的卫生透风过滤设施，确保卫生空气和正常活动和与外界保

持正压能力，避免外界空气的污染，并确保空气质量到达要求。室内入口配备人员和物

品净化消毒设施。

（7）更衣室：生产车间入口设置更衣室与洗手设施相靠近，车间入口设置软门帘；更

衣室配备足够的衣架、鞋架、照衣整容镜子。

（8）仓库的面积容量与生产力相适应：原辅料仓库的还应配备足够的垫板，

保持地面离地10〜15cm;设置专用化学品仓库，与食品储备和生产隔离。

4.3车间设设备及工用具要求

A/凡接触蜂蜜制品的设备、工用具和容器，必须采取无毒、无异味、易清洗的材料•（不

锈钢），表面应光滑，无凹坑、缝隙。容器设备无死角。

B、固定设备的安装位置应便于光滑、消毒，周围应有50〜100cm的空间。

4・4厂用水

A、生活用水、厂及车间环境清洁用水：消毒液配制用水为自来水系统供给；

R、小容器、工具清洗和消毒液配制用水：为水处理系统供给：

C、储备桶、设备清洁和消毒液配制用水：为水处理系统供给；

D、生产用水：为井水供给的并经水处理过滤的饮用水。

4・5进入车间的卫生要求

A、进入更衣室后，换上干净的工作服和工作鞋，戴上工作帽进入车间。头发必须包

裹在工作帽中。

B、必须用清洁清洗手部肘部位置，然后在配制好消毒液中浸泡30S后方可进入；

C、进入车间前必须穿工作鞋经过设在车间入口消毒池中浸泡60S后方可进入。

4•6人员的卫生与健康要求

A、卫生教育

厂应对新参加工作及暂时的工作人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行《中华人

民共和国食品卫生法》、本规范及其他有关卫生规定的宣传教育，并列入职工教育培训

计戈1J,培训落后行书面考试强化教育培训结果，储存培训记录和考核资料。

B、健康检查

（1）生产及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时，接受暂时检查，新参加工

作的生产和经营人员，必须经健康检查，获得健康合格证方

可工作。

（2）应建立职工健康档案。

C、健康要求

凡患有疾病之一者，不得在各个车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化沾突病（包

括病原携带者）；活动性结核；化脓性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。

D、洗手要求

生产人员遇下列情形之一时必须洗手，开始工作之前，上厕所之后；处理被污染的原料

之后；从事与生产无关的其他活动之后；操作期间也应当常常洗手；车间主管或质量负

责人人员对发觉以上违规者行动有权提出警告，清洁严重或屡教不改者提报总经理按相

干条款处罚。

E、个人卫生

（1）生产人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发、不得留长指甲和涂

指甲油。

（2）生产人员不得将与生产力无关的个人用品和事物带入车间：进车间必须穿着工作

服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须定期更换。

（3）生产人员不得穿着工作服、工作帽和工作鞋出车间。

（4）严禁车间内吃冬食吸烟、随地吐痰。

（5）凡进入各个车间的非生产人员，必须遵照以上有关规定。

4•7除虫灭害

A、我公司定期组织进行除虫灭害工作，特别针对废弁物堆放区应加强灭除，避免害

虫滋生。

B、车间内使用杀虫剂时，应在停产期间进行并按卫生部门的规定采取妥善措施，不

得污染原料、半成品和成品，应尽量避免污染设备、工用具和容器，使用杀虫剂

后应将设备、工用具和容器彻底清洗干净，除去残留药物。

C、车间采取在车间各排水口初设备铁丝网和下水道铺设铁盖板进行防鼠。老鼠活动

较为频繁的二、三季度，采取捕鼠笼在车间、仓库等区域进行灭鼠活动.

D、厂内制止饲养家禽、家畜。

4・8化学物品

化学药品明显标示其药品名称和用处，有害药品必须标明“毒物”标志，有害布*化学药

品的使用详细记录其使用状态。

4・9生产进程中的卫生

A、原辅料的控制

（1）所有原辅料和物质必须经过化验室的检验（或验证）合格方可入库入账和投入使

用。检验人员根据验收标准和制度进行验收，确保原辅料符合质量要求，检验记

录予以储存备查。

（2）超过保质期和不符合国家标准的原料严禁使用，未使用完退回的原料应进行适当

的密封处理，并妥善储存避免污染和变质。

B、食品用包装材料

食品用包装符合国家食品用包装材料的卫生要求；

D.生产设备的卫生清洗与消毒控制实行《清洗消毒规程》。

4・10储备、运输卫生控制：

A、原料及成品不得露天存放，应分库储存，各种原料的存放应符合各自的存放要求,

库内雄放产品应整齐，留有通道，便于打扫、消毒.库内严禁堆放可能污染产品

的其他物品，严禁存放私人物品，严禁非工作人员入内，保证食品安全；

B、成品根据各种、包装情势、生产日分别存放，以先进先出原则发货，储存期间，

定期进行品质检查，保证产品的安全性；

5记录

5-1《车间卫生日检查表》《设备清洗消毒记录表》

9生产进程质量控制程序

1目的

本制度规定汤池卤腐、汤池老酱生产进程中的控制，把影响产品质量的主要因素控制在

答应范畴，并不断进行质量，确保产品质量符合的要求。

2适应范畴

生产进程控制。

3职责

3•1生产副总经理负责生产进程控制的归口管理

3-2车间主任负责实行进程控制。

4工作程序

4-1汤池卤腐、汤池老酱工艺流程图见《生产工艺流程及生产工序作业指导书》

4•2生产进程控制

4-2-1一样进程控制

A、采购部门必须根据生产计划，按《物质采购控制程序》备好一

切原料。

B、车间主任在生产之前安排好设备保护、人员配备、环境安全管理

以及能源动力等各项准备工作。

C、各车间、各工序工作人员必须按规定进行相干培训，严格按各工

序操作规程操作，控制好产品各项指标，做好各项原始记录。每一道工序完成后，必须

检验合格才能进入下一道工序，产品终究完成必须由化验室检验，并有检验员签字盖章

认可，同时做好记录c

4-3本公司没有特别工序

4・4工艺操作检查：工艺操作检查实行所、车间二级检查。质检员负责车间工艺实行情

形的抽查；车间主任负责对车间及各班组的工艺情形及工艺操作情形进行检查；各级检

查应认真填写记录。

4・5生产中使用的检验、测量和实验设备《检验设备、计量用具管理制度》实行。

4・6生产进程中使用设备按《本公司设施管理制度》进行控制。

4・7生产进程中原料、半成品、成品的检查按《物质验收标准》《包装成品检验规程》、

《汤池卤腐、汤池老酱工艺规程》进行控制。

4・8生产进程中不合格产品按《不合格品管理制度》处理。

4・9生产环节、个人卫生与健康要求按《卫生管理制度》进行控制。

5相干/支持性文件

5•1《物质验收标准》

5-2《汤池卤腐、汤池老酱检验规程》

5-3《物质采购控制程序》

5-4《不合格产品管理规程》

5•5《卫生管理制度》

5•8《生产工序作业指导书》

6记录

6-1《生产进程质量控制记录（原料预处理）》6•2《生产进程质量控制记录｛拣瓶｝》

6-3《生产进程质量控制记录｛洗瓶｝》6-4《生产进程质量控制记录｛调配｝》

6-5《生产进程质量控制记录｛灌装｝》6-6《生产进程质量控记录｛包装｝》

10不合格品管理制度

1、目的

对不合格产品进行辨认和控制，避免不合格品的非预期使用或交付。

1、适用范畴

适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品产生的不合格的控制。

3、职责

3.1化验室负责不合格品的辨认，并跟踪不合格品的处理结果；

3.2公司总经理、相干部门经理、车间主任负责在各自职责范畴内对不合格品进行处

置。

3.3生产车间负责对本车间产生的不合格品采取纠正措施；

3.4其它相干部门配合控制。

4、程序

4.1不合格的分类

a.严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成轻大经济缺失的不合格；

b.一样不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。

4.2进货不合格的辨认却处理

4.2.1对化验员确认的不合格品，仓管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品

区，化验员将《进货验证记录》报采购经理，采购部负责退换货；

4.2.2一样不合格品需作让步接收时，由主管经理批准后在原不合格标签上加注“让

步接收”，对重要物质不答应让步接收；

4.2.3生产进程中发觉的不合格原料，经生产部确认后按上述条款实行。

4.3不合格半成品、成品的辨认和处理

4.3.I质检员能判定立刻返工的少量一样不合格品，可要求加工者立刻返工°返工后

的产品重新检验，须报废产品由各车间实行，并填写相应处置记录。在保质期内的产品

一定要拆掉包装；

4.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合品区，由

生产副总经理在相应检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交总经理处置决定。

4.4交付后发觉的不合格品

对于已交付后发觉的不合格品，应按重大质量问题对待，应尽可能将产品召回，

并由生产副总经理组织采取相应的纠正措施，实行《纠正和预防措施控制程序》有关规

定。应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。

5、相干文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

6、质量记录

6.1《进货验证》

6.2《半成品检验记录》

6.3《成品检验记录》

6.4《不合格品报告》

11本公司设施管理制度

2、目的

对生产设备进行日常保护、检查、修理，使设备处于良好运行状态。

2、适用范畴

适用于本公司的生产设备。

3、职贡

3.1生产部是设备的主管部门，负责设备档案文件管理和设备操作规程的编写；

3.2使用部门负责对设备的日常保养；

3.3机电修理员负责对设备的修理和配合采购部对易损件的购买。

4、程序

4.1设备的购置与验收

4.1.1购置机器设备时由使用部门进行选型、肯定所购设备，并提出购置申请，经总经

理批准后实行采购。

4.1.2设备购进后，必要时由供应商进行安装调试，正常后由主管领导、生产部、使用

部门共同按设备技术要求进行验收，到达设备验收标准方可使用。

4.2设备的管理

4.2.1生产部管理所有设备的技术资料，并在《主要设备设施清单》上登记，每年制定

《设备检验计划》；

4.2.2生产部编写设备操作规程发放给使用部门；

4.2.3设备操作前要认真检查机潜，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保

持设备干净、清洁；

4.2.4生产部对使用部门的报修、应及时进行修理，并填写《设备修理记录》。

5、相干记录

5.1《主要设备清单》

5.2《设备检查记录》

5.3《设备修理记录》

12检测设备、计量用具管理制度

1目的：

确保本公司内检验设备、计量用具均予以有效管理、校订，并延长计量用具寿命,

避免因计量用具之误差而产