制度范文集锦-职业健康安全管理手册

制度范文集锦-职业健康安全管理手册

职业健康安全管理手册

职业健康安全管理手册颁布令

XXXX有限公司依据《18045001:2018职业健康安全管理体

系要求及使用指南》标准的要求，结合本行业和公司的实际情况

制定了公司《职业健康安全管理手册》。

本手册作为公司职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文

件，经审定符合国家有关的法律法规要求以及其他职业健康安

全要求，现予以批准并发布。要求公司全体员工认真学习，严

格遵守和贯彻执行木职业健康安全管理手册的各项规定和要求。

本公司职业健康安全管理手册经总经理批准后生效。

总经理：

20XX年XX月XX日

职业健康安全管理者代表

任命书

为确保公司职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持

续改进以及确保职.业健康安全管理体系符合《15045001:2018

职业健康安全管理体系要求及使用指南》现任命XXX同志担

任职业健康安全管理者代表。职业健康安全管理者代表履行下

列职责：

1.全面负责XXXX有限公司职业健康安全管理体系的建立、

实施、保持和持续改进。

2.负责《职业健康安全管理手册》的审核，批准职业健康安

全管理程叙文件。

3.负责职业健康安全管理体系内部审核，向最高管理者报告

职业健康安全管理体系的的绩效情况。

4.负责职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。

总经理：

20XX年XX月XX日

职业健康安全管理方针、目标颁布令

为确定公司在职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定

本公司的职业健康安全管理方针：

（根据公司实际填写）

管理方针阐述：

职业健康安全目标：

（根据公司实际填写）

职业健康安全最高管理者代表

承诺书

1、遵守现行国家职业健康安全相关的法律法规要求以及其

他与职业健康安全相关的要求；

2、建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司

在职业健康安全等方面的绩效;

3、在公司内外发布职业健康安全方针，开展管理方针、目

标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质职业健康安全等

方面的意识和能力。

4、XXXX承担保护员工的与工作相关的健康和安全的全部

职责和责任。

5、公司将提供建立、实施、保持和改进职业健康安全管理

体系所需的一起资源。

6、公司将通过商议、识别以及消除妨碍参预的障碍或者障

碍物，确保公司控制下的员工及员工代表积极参预职业健康

安全管理体系的改进。

7、公司将通过系统的识别和采取措施应应对不符合、机遇

以及工作相关的惊险源和风险，确保及促进职业健康安全管理

体系的持续改进以提高职业健康安全绩效。

最高管理者：

20XX年XX月XX日

职业健康安全管理手册

基本说明

本手册合用范围：

1、公司控制下的所有部门以及公司产品和服务形成的全过

程；

2、公司经营所涉及到的所有场所及所有人员的职业健康安

全管理活动;

3、本手册对《£045001:2018职业健康安全管理体系要求

及使用指南》标准的要求没有进行任何删减。

本手册引用文件：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的

引用文件，仅标注日期的版本合用于本文件。凡是不标注日期

的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）合用于本文件。

1809001:2015质量管理体系——要求

IS045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南

职业健康安全管理手册

管理说明

10编制

1.1本《职业健康安全管理手册》是依据《6045001:2018

职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准编制的。

1.2本手册由职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和

人员起草、制定。

1.3品管部具体负责《职业健康安全管理手册》的编制、制

定及具体实施。

2.0审核、批准

本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。

3.0《职业健康安全管理手册》的管理

3.1公司的职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受

控版本''及"非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本

按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本

3.2职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由行政部负责

妥善保管；职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版

本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作

为有效文件使用；职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经

最高管理者批准后，由文控中心负责保存，未经许可任何人不

患上私自修改。

3.3如向顾客或者发放控制范围以外的人员提供本手册时，

必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控

版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不

受文件修改的控制。

3.4职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有

者名单由人事行政部发放至相关人员，并按文件管理规定予以

登记。

4.0《职业健康安全管理手册》的编号、标识按《文件控制

程序》执行。

5.0《职业健康安全管理手册》的发放按《文件控制程序》

执行。

6.0《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版

6.1职业健康安全管理手册的修订、更改由职业健康安全管

理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更

改职业健康安全管理手册的“版本”号。

6.2版本号按英文字母"A、B、C……”顺序罗列。

6.2.1文件第一次修改时，版本/状态由“A/0”改为

“A/1”，笫二次修改则改为“A/2”依此类推。

6.2.2修改状态号用于职业健康安全管理手册中较少部份内

容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。

6.2.3当手册或者文件浮现较大范围的更改时，可直接采取

换版方式。

6.3《职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按

程叙文件《文件控制程序》执行。

7.0《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在品管部。

8.0支持性文件

《文件控制程序》

组织架构图

（根据公司实际情况编写）

公司简介：

公司介绍：

业务范围：

产能介绍：

设备介绍：

1.0目的

1.1本手册规定了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使

公司能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和

健康伤害，同时主动改进职业健康安全绩效。这包括考虑合用

的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和

目标。

1.2建立、实施和保持职业健康安全管理体系，以提高职业

健康安全，消除或者尽可能降低职业健康安全风险（包括体系

缺陷），利用耿业健康安全机遇，应对与公司活动相关的职业

健康安全体系不符合；

1.3持续改进组织的职业健康安仝绩效和目标的实现程度；

1.4确保公司自身符合其所阐明的职业健康安全方针；

1.5证实符合《18045001:2018职业健康安全管理体系要求

及使用指南》的要求。

3.1法律、标准

3.1.1《6045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用

指南》

3.1.2《中华人民共和国环境保护法》

3.1.3《中华人民共和国安全生产法》

3.1.4《中华人民共和国劳动法》

3.1.5《中华人民共和国职业病防治法》

3.1.6《职业健康监护管理办法》

3.2术语及定义

3.2.1组织organization

3.2.2相关方interestedparty

3.2.3员工worker

3.2.4参预participation

3.2.5商议consultation

3.2.6工作场所workplace

3.2.7承包商contractor

3.2.8要求requirement

3.2.9法律法规要求和其他要求

legalrequirementsandotherrequirements

3.2.10管理体系managementsystem

3.2.11职业健康安全管理体系

occupationalhealthandsafetymanagementsystem

3.2.12最高管理者topmanagement

3.2.13有效性effectiveness

3.2.14方针policy

3.2.15职业健康安全方针

occupationalhealthandsafetypolicy

3.2.163标objective

3.2.17职业健康安全目标

occupationalhealthandsafetyobjective

3.2.18伤害和健康伤害injuryandillhealth

3.2.19惊险源hazard

3.2.20风险risk

3.2.21职业健康安全风险

occupationalhealthandsafetyrisk

3.2.22职业健康安全机遇

occupationalhealthandsafetyopportunity

3.2.23能力competence

3.2.24形成文件的信息documentedinformation

3.2.25过程process一组将输入转换为输出的相互关联或者

相互作用的活动。

3.2.26程序procedure

3.2.27绩效performance

3.2.28职业健康安全绩效

occupationalhealthandsafetyperformance

3.2.29外包outsource(verb)

3.2.30监视monitoring

3.2.31测量measurement

3.2.32审核audit

3.2.33符合conformity

3.2.34不符合nonconformity

3.2.35事件incident

3.2.36纠正措施correctiveaction

331重大风险—是指组织通过风险评价，确定的不可容

许或者不可接受的风险。

3.3.2四不放过——事故原因不查清不放过；事故责任人与

周围员工未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责

任人未受到处理不放过。

333三同时——指生产单位在新、改、扩建项目和技术改

造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体

工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

3.3.4轻伤事故——指受伤害员工负伤后歇息1个工作日以

上105天（含）以内，并且构不成伤残等级的事故。

3.3.5重伤事故——指受伤害员工负伤以后歇息105天以上,

并且伤残等级在五级至十级的事故。

3.3.6重大事故或者死亡事故：指受伤害员工负伤以后歇息

105天以上，并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡

一人以上的事故等

4.1组织所处的环境

组织应确定影响公司的宗旨、经营目标实现、职业健康安全

管理体系预期结果的能力的内外部问题。当组织内外部问题发

生变化时，需及时更新相关的内外部问题清单。

在确定这些相关的内外部问题时，组织应考虑以下方面：

1）组织所处地方的相关政策性变化；2）组织相

适应的法律法规要求；3）公司的经营目标、

质量方针、质量目标等。4）资源的获患上和优先供

给、技术变更；

5）总经理办应建立经营计划。

说明：

外部的环境：可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经

济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或者本地。

内部环境：可以组织的理念、价值观和文化。

说明：组织应编制《内外部问题清单》以及《内外部问题评

价表》

4.2理解员工及其他相关方的需求和期望

4.2.1其他相关方包括但不限于如下：

1）股东；

2）组织顾客；

3）使用者；

4）组织周边居民；

3）供应商、分销商、零售商；

4）与职业健康相关的政府机构；

5）其他与公司利益有关的个人或者组织。

4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方提出的需求和期

望，并确定这些需求和期望中哪些将成为组织的合规性义务。

423当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市

场、组织架构等发生重大变化和调整时，应及时评审相关的内

外部问题，并及时更新确定的相关结果。

说明：组织应编制《相关方需求和期望清单》以及《相关方

清单》。

4.3确定职业健安全管理体系的范围

组织应界定职业健康安全管理体系的边界和合用性，以确定

其范围。

在确定职业健康安全管理体系范围时，公司应考虑：

a）4.1所提及的内、外部问题；

b）4.2所提及的合规义务；

c）考虑所实施的与工作相关的活动。

d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均

须纳入职业健康安全管理体系。应以文件形式说明且可被相关

方获取。

说明：组织需对相关的职业健康安全管理体系的范围进行相

关的评审并形成相关的评审报告。

4.4职业健康安全管理体系总要求

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业

健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

组织建立并保持职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和

4.2获患上的知识。

说明：组织应编制《过程清单》以及《过程关系关联表》。

5.1领导作用与承诺

最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作

用与承诺，通过：

a）承担确保员工的职业健康安全的全部职责和责任；

b）在满足组织战略方向的框架下建立职业健康安全方针和

目标；

c）采取措施将职业健康安全管理体系的过程和要求融入组

织的.业务过程；

d）为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供

一切资源；

e）通过商议、识别以及消除障碍或者障碍物确保员工及员

工代表积极参预职业健康安全管理体系；（需编制《障碍或者

障碍物清单》并定期对清单进行评审确认更新）

。及时与组织内部员工及其他相关方沟通职业健康安全管

理体系有效运行以及满足职业健康安全管理体系要求的重要

性；（保留相关沟通记录）

g）采取措施方案使职业健康安全管理体系实现预期结果；

h）通过采取措施消除不符合、惊险源的风险等，确保职业

健康安全管理体系持续改进以此提高职业健康安全绩效；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作

用；

e）定期组织内部员工对职业健康安全管理体系知识的培

训、引导以及宣传。

（保留相关的培训记录）

5.2职业健康安全方针

职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图

和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并

体现企业的特点。

总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保其：

a）提供安全健康的工作环境以实现对职业健康安全的承诺，

并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康

安全风险和机遇的特定性质

b）能够指导组织制定职业健康安全目标；

c）满足相关的法律法规要求和其他相关的要求;

d）包括利用控制层级（见8.1.2）控制职业健康安全风险的承

诺；

e）确保其能持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康

安全绩效的承诺；

。是通过员工及员工代表参预职业健康安全管理体系决策后

编制公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结

果、重要惊险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规

的要求。

公司的职业健康安全方针形成文件，通过组织最高管理者与

各层次员工商议后建立、实施并保持职业健康安全质量方针并

以文件的形式传达到组织控制下的员工及相关方。

（组织控制下的员工需理解并且能完整回答出组织制定的职

业健康安全方针）

公司的职业健康安全方针的制定和颁布，意味着职业健康安

全管理体系循环运行的开始。被授予权限的管理者代表和职业

健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和

风险评估的结果，起草并制定目标、指标和职业健康安全管理

方案，进入职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的实质

性阶段。

通过定期评审和不定期的评审确认和保证方针的合用性和有

效性。

a）每年一次在管理评审时对方针进行评审;

b）当浮现下列情况时由组织最高管理者对职业健康安全力.针

进行评审；

1）本公司的规模和性质以及经营目标发生较大变化时；

2）法律法规要求和其他相关要求浮现较大的变化时；3）

公司所处的内外部环境发生重大变化时；3）重要

环境因素浮现较大变化时；4）浮现较为严重的

环境事故时；

5）相关方要求时;

6）职业健康安全管理体系认证审核不通过时；

6）其他最高管理者认为必要时。

将对职业健康安全方针的实施情况和合用性进行评审予以评

估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性。

说明：组织需保留相关的评审记录以及相关的针对质量。

职业健康安全方针对内的传达方式，包括但不限于如下方

面：

下达文件、颁布手册、画册宣传，张贴于门前等。各部门可

将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传

真、宣传画册等方式对外作宣传。

5.3组织的岗位、职责、责任与权限

最高管理者应确保在组织内部各层次分配并沟通职业健康安

全管理体系内相关的职责、责任和权限并保持文件化信息，组

织内每•层次的员工应承担职业健康安全管理体系中其控制部

分的职责。

最高管理者应对下列事项分配职责和权限：

a）确保职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b）

向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。

说明：组织需根据公司实际经营目标、职业健康安全目标情

况编制相应的《组织架构图》以及《岗位说明书》。

5.4参预和商议

5.4.1概述

建立并保持《信息交流管理程序》，确保与员工及其他相关

方进行有关的职业健康安全信息的交流。

5.4.2职责

1）行政部是公司职业健康安全信息的综合管理部门，负责

内、外部职业健康安全信息的交流与管理；

2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与

处理，并配合管理部；

3）管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批。

5.4.3控制要求

1）内部信息交流

组织各层次与职能部门之间的信息，由产生的单位传达到相

关部门和人员；

2）外部信息交流

由行政部负责接受并进行处理，并将结果传递到相关部门，

相方要求进应予以答复；

3）所有职'也安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记

录其内容和处理垢论。说明：组织应编制《职业健康安全管理

体系全员参预方案》、《障碍或者障碍物清单》以及保留相关

的《职业健康安全管理体系培训记录表》。

按照公司方针和目标的要求，管理部对职业健康安全管理体

系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文

件中予以规定。

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总贝IJ

组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过

程。

策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑：

a）4.1所提及的问题；

b）4.2所提及的要求；

c）4.3职业健康安全管理体系的范围；并且，应确定与职业

健康惊险源风险（见6.1.2）、法律法规要求和其他要求（见6.1.3）

6.1.2惊险源辨识和职业健康安全风险评价

建立并保持《惊险因素识别、评价控制程序》，对活动、产

品、服务过程中的惊险、危害因素进行识别、评价，确定重要

惊险源并及时更新。

6.1.2.1惊险源辨识

1）各部门负责本部门内部的惊险、惊险源识别。

2）行政部负责惊险、惊险源的汇总、登记、核定和重要危

险、惊险源的评价工作。

3）最高管理者负责重要惊险源清单的批准。

6.122职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风

险的评价：

1）惊险源辨识的范围应覆盖公司活动、产品或者服务中能

控制和可能对其施加影响的各个方面；

2）进行惊险源辨识和惊险源风险评价所需耍的信息必须真

实可靠；

3）风险评价必须结合公司的实际情况、三种时态（过去、

现在和将来），三种状态（正常、异常和紧急状态）。

4）重要惊险源的风险的影响应考虑：重大惊险源的规模和

范围、重大惊险源的影响程度大小、影响持续的时间及发生的

概率等。

5）确定重要惊险源风险评价流程、确定评价方法及原则。

6）定期对惊险、危害因素进行评审，每年不少于1次。当

生产过程、产品发生较大变化或者购进新设备时，由涉及部门

在

一周内按程序要求对惊险、危害因素进行识别，并将结果报管

理部。管理部负责将惊险因素清单补充完整，定期更新重要危

险因素。

说明：组织应编写《惊险源辨识和风险评价管理程序》以及

《惊险源风险评价表》、《惊险源清单》。

6.1.2.3识别职业健康安全机遇和其他机遇：

组织应建立、实施和保持一个或者多个过程，以确保：

a）对于提升职业健康安全绩效的机遇进行识别：1）

过程或者活动的有计划的变更；2）消除或

者减少职业健康安全风险的机遇；3）使工作、

工作组织和工作环境适合于员工的机遇；b）改进职

业健康安全管理体系的机遇。

说明：组织应编制《职业健康安全机遇和其他机遇管理程

序》。

6.1.3确定合用的法律法规要求和其他耍求

6.1.3.1概述

建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规要求和

其他要求，确认其对本公司的合用性，并跟踪其变化以便及时

更新。

6132职责

1）行政部负责职业健康安全法律法规要求和其他耍求的获

取、合用性确认及更新，并对符合性进行检查。

2）各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律法规要求

和其他要求。

6.133控制要求

1）行政部确定获取职业健康安全方面的法律法规要求和其

他要求的途径与频次，并确定职业健康安全法律法规要求和其

他要求对公司各项安全管理制度的合用性。

2）针对本公司的特点，建立合用的职业健康安全法律法规

要求和其他要求清单。（编制《法律法规要求和其他要求清

单》）

3）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法

规和其他要注的变化，对职业健康安全法律法规要求和其他要

求清单进行动态管理。

说明：组织需定期评审《法律法规要求和其他要求清单》的

合用性、及时性、准确性等并及时更新最新清单内容，并保留

相关的评审记录。

6.1.4措施的策划

组织应采取策划行动来消除或者减少重要职业健康安全惊险

源风险和以及使组织承担相应的合规性义务，如对组织运营和

管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整

合到管理体系或者其他商业行为的实施过程，并评估这些策划

行动的有效性。

在策划这些行动时，组织应考虑技术方案、财务、运营和业

务的需求。

说明：组织应编制《措施实施方案》、《应急反应计划》、

《风险和机遇应对措施表》并保留《措施有效性评价记录表》

O

6.2职业健康安全目标及其实现的策划

组织应制定《职业健康安全目标及其实现管理程序》管理职

业健康安全目标的制定，以及对职业健康安全目标的实现进行

策划。

621职业健康安全目标

6.2.1.1概述

依据组织职业健康安全方针与合用的法律法规及其他相关要

求，结合已确定的重大惊险源，制定职业健康安全目标和指

标，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。

6.2.1.2职责

1）行政部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标

及其日常检查及审核。

2）总经理负责审查公司的职.亚健康安全目标和指标。

3）各部门负责职业健康安全目标和指标的实施。

4）最高管理者负责审批职业健康安全目标和指标。

621.3控制要求

1）目标、指标制定的依据

a）惊险源辨识、风险评价产生的重要惊险源；

b）组织的职业健康安全方针;

c）技术的先进性及可行性；

d）国家有关法律法规要求及其他职业健康安全要求；

e）相关方的期望和需求；

f）经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。

2）目标、指标的检查与修订

a）行政部部组织有关部门每年对公司目标、指标的实施情况

进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报管理者代表。

b）当目标和指标需要修订时，行政部部应报总经理，并提交

职业健康安全管理评审会议评审。各部门要根据评审结果对本

部门的目标和指标进行相应修订。

c）各部门应根据职业健康安全管理方案对分管的目标、指标

实施过程进行检查和控制。当重要惊险源发生变化时，应及时

修订目标和指标并文件化。

d）目标和指标的变更和修订必须经总经理审查，最高管理者

批准。

说明：组织应对《职业健康安全目标一览表及计算方法》。

6.2.2实现职业健康安全目标的策划

6.2.2.1策划如何实现环境目标时，组织应确定：

a）要做什么;

h）需要什么资源：

c）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何通过参数进行测量及如何进行监视，包括频率；

f）如何评价结果；

g）如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。

说明：组织应编制《职业健康安全目标和管理方案控制程

序》，对职业健康安全目标措施的策划定期进行评审，并保留

相关的评审记录。

制定《职业健康安全管理方案》并贯彻落实，以确保实现职

业安全健康目标和指标。

组织应保留职业健康安全目标的测量结果，以证明组织在按

计划实现职业健康安全的目标。

6.2.2.2职业健康安全目标实现方案的制定

1）行政部负责组织有关职能部门研究提出并制订职业健康

安全实现方案的草案。

2）总经理负责审核职业健康安全实现方案。

3）最高管理者负责批准职业健康安全实现方案。

4）责任部门具体落实方案，由行政部对方案完成情况进行

监督检查。

6.223职业健康安全目标实现方案的内容包括但不限于如

下方面：

a）职业健康安全目标实现方应明确要实现的目标和指标；

b）职业健康安全目标实现方应有可行的技术措施；

C）职业健康安全0标实现方应明确责任部门；

d）耿业健康安全目标实现方应明确完成的时间和进度要求。

2）职业健康安全目标实现方案的审批和实施

a）公司制定、修订后的职业健康安全目标实现方案应形成文

件，经总经理审核，最高管理者批准。

b）为了保证职业健康安全目标实现方案，公司的最高管理者

应保证所需资源的落实。

c）行政部每季度对职业健康安全目标实现方案执行情况进行

检查，并及时通报检查结果，做好记录。

3）职业健康安全目标实现方案的修订

a）职业健康安全目标实现方案每年制订一次。如遇职业健康

安全H标和指标或者其他客观情况发生重大变化时，行政部应

及时组织有关部门对管理方案进行修订或者补充。

b）职业健康安全目标实现方案需要修订时由具体责任部门提

出报总经理审查。

c）由于管理评审或者审核要求应对管理方案进行修订。

说明：组织应保留《职业健康安全目标实现计划表》以及

《月度职业健康安全目标统计表》。

7.1资源

组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安

全管理体系所需的资源。

说明：组织应编制相关的资源清单。

7.2能力

组织应制定《人力资源控制程序》和《各部门岗位职责》，

确保：

1）确定影响职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；

2）确定在适当的教育、培训或者经验的基础上能够胜任；

3）确定与职业健康安全管理体系相关的培训需求，对有关

工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对

采取的措施有效性进行评价；

4）保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。

说明：组织需保留相关的《培训计划表》以及《培训记录》

和《考核记录》。

7.3意识

组织应通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员

工了解公司的职业健康安全方针和目标。

通过职.业健康安全管理体系文件，培训、宣导等方式让员工

了解重要惊险源和风险，及与自己所从事工作相关的实际和潜

在职业健康安全的影响，意识到个人工作的改进对职业健康安

全绩效以及所带来的好处，同时也要了解不符合/不合格对职业

健康安全管理体系的影响，包括未全部履行本公司的合规性义

务所带来的影响。

7.4信息和沟通

公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相

关方之间就职业健康安全管理体系的过程与绩效，包括职业健

康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息

交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。

说明：组织应《内外部沟通控制程序》以及相对应的《内外

部人员通讯录》。

7.5文件化信息

7.5.1总则

根据IS045001：2018标准的要求，组织应编制建立、实施

和持续改进职业健康安全管理体系所需的文件，这些文件包括

但不限于如下方面：

1）方针和目标；

2）管理手册；

3）程叙文件；

4）作业文件；

5）管理体系所要求的记录等。

这些文件覆盖了组织运行的全部过程，描述了职业健康安全

管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控

制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的

发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有

文件患上到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传

教

育和培训学习，确保在实施过程中职业健康安全管理体系的文

件化，以及过程运作和控制的有效性。

说明：组织应编制相关的文件清单，包括《外来文件清单》

以及《内部文件清单》。

7.5.2创建和更新

为对职业健康安全管理体系运行中的所有文件（包括记录的

格式）进行控制，公司编制了《文件控制程序》，对以下内容

作了规定：

1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文

件的准确性、实用性。

2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作

出规定。

3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清

晰，方便查找。

7.5.3文件信息控制

公司制定了在职业健康安全管理体系运作过程中所需要使用

的文件、资料和记录表格，并按照《文件控制程序》和《记录

控制程序》进行管理。

1）由文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可患

上到有效版本的使用文件

2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以

便识别文件的现行状态。

3）对外来文件和外发文件进行统登记，并建立受控文件

清单，保证外来文件患上到识别，并控制其分发。

4）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废

文件加适当的标识以防止误用。

5）作为记录的文件，应按《文件控制程序》要求进行控

制。

6）记录作为职业健康安全管理体系有效运行的证据，必须

予以保存。

7）记录的采集和初步整理由产生记录的相关部门负责。

8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方

法由文控中心统一规定，相关部门配合实施。

说明：组织需编制《文件控制程序》和《记录控制程序》并

保留相关的文件发放、借阅、处置、回收等相关的记录。

8.1运行策划和控制

8.1.1总贝IJ

组织应建立、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系

要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：

——建立过程的运行准则；

——按照运行准则实施过程控制；

——保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划患上到

实施;

-确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和

职业健康安全目标的情况；

----使工作适合于员工。

注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例

如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或者结合使用。

组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果

予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。

组织应确保对外包过程实施控制或者施加影响。应在职业健

康安全管理体系内规定对这些过程实施控制或者施加影响的类

型与程度。

从生命周期观点出发，组织应：

a）适当时，制定控制措施，确保在产品或者服务设计和开

辟过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出职业健康安

全要求；

b）适当时，确定产品和服务采购的安全要求；

c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关法律法规要求和

其他职业健康安全要求；

d）考虑提供与产品或者服务的运输或者交付、使用、寿命

结束后处理和最终处置相关的潜在重大惊险源的信息的需求。

说明：组织应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划

患上到实施。

组织需制订《职业健康安全运行控制程序》，明确与重要职

业健康安全惊险源有关的活动、产品或者服务，并对其运行准

则进行控制。与重要职业健康惊险源有关的活动相关的岗位，

应严格执行程序和相关支持性文件。对于所提供的产品或者服

务中涉及重要职业健康安全惊险源的供应商，组织应依据《对

相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合

程序和有关要求。

8.1运行策划和控制

8.1.2控制层级

组织应建立一个过程并确定实现减少职业健康安全风险的控

制程序，通过运用下面的层级：

a）消除惊险源;

b）用惊险性较低的材料、过程、运行或者设备代替；

c）运用工程控制错过是；

d）运用管理控制程序；

e）提供并确保使用充分的个人防护装备。

说明：组织应编制《职业健康安全风险控制措施管理程

序》。

8.2变更管理

本公司在保持职业健康安全管理体系，惊险源，内部信息交

流，运行控制，内部审核方案，管理评审等方面均可作为变更

管理的一部份，组织应提出计划内与计划外的变更，以确保这

些变更的非预期结果不对职业健康安全管理体系的预期效果产

生负面影响。变更包括以下：

A）计划对产品，过程，运行，设备或者设施的变更；

B）工作过程、程序、设备或者组织结构的变更；

C）合用的法律法规要求和其他耍求的变更；

D）有关惊险源和相关的职业健康安全风险的知识或者信

息的变更；

E）知识和技术的发展。

说明：组织应编制《变更管理程序》以及保留相对应的《变

更记录》、《变更评审记录》以及《变更清单》。

8.3外包

8.3.1外包过程是为了管理体系的需要，由组织选择，并由

外部方实施的过程。

包括产品生产工序、仓储、运输、计量、产品检测、劳务工

招聘、辅助设备的维护、污水处理、消防器材年检、惊险废弃

物处理、环境监测、职业健康安全惊险源识别及职业健康体检

等。这些都外包过程，是否满足组织的需要，都应患上到识别

和控制。

8.3.2对已经识别出来的所需的各个外包过程，组织要确保

对其实施控制。

外包过程的控制，组织不能免除其满足法律法规和其他职业

健康安全的要求的责任。

针对已经识别出的这些外包过程，需考虑这之中哪些是对有

直接影响的（即主要的），哪些是有间接影响的（即次要的）;

也需考虑的对外包过程控制的分担程度以及实现必要控制外包

过程的能力。

说明：组织应编制《外包过程管理程序》。

8.4采购

组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购

的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实

现或者最终产品的影响。

组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供

力。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所

引起的任何苦要措施的记录应予保持。

组织应确保供方对职业健康安全的需求及期望，对供方职业

健康安全的绩效进行评价。

说明：组织应编制《采购管理程序》。

8.5承包商

组织应建立过程，用以识别和沟通因下述情况产生的惊险源

并评价和控制相应的职业健康安全风险：

a）承包商的活动和运行对组织的员工的职业健康安全风

险；

b）组织的活动和运行对承包商的职业健康安全的风险;

C）承包商活动和运行对工作场所的其它相关方的职业健康

安全的影响；

d）承包商的活动和运行对承包商自身员工的职业健康安全

风险。

说明：组织应编制《承包商管理程序》O

8.6应急准备和响应

8.6.1概述

建立并保持职业安全健康潜在事故或者紧急情况控制程序,

作出应急预案与响应，预防或者减少事故及职业病或者职业伤

害。

8.6.2职责

1）行政部负责确定哪些部门、岗位可能发生紧急情况，并

会同其职能部门对惊险操纵情况进行检查；

2）各职能部门负责对潜在的事故或者紧急情况进行预防

控制；

3）组织最高管理者负责应急准备与响应中所必需的资源配

置。

8.6.3控制要求

1）根据危害确定潜在事故和紧急情况；

2）对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措

施;

3）责任部门对潜在事故或者紧急情况发生时能迅速作出有

效反应，如遇事故性质严重难以处理，应即将联络紧急救援

和报告；

4）在事故或者紧急情况处理完毕后，应相关要求对《应急

准备和响应控制程序》进行一次评审和修订。

说明：组织应编制《应急准备和响应管理程序》、《应急响

应计划》并保留相关的记录，如《应急响应演练记录》、《应

急响应计划评审记录》、《应急准备和响应培训记录》等。

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总贝I

织应监视、测量、分析和评价其职业健康安全绩效。

组织应确定：

a）需要监视和测量的内容：

b）组织评价其职业健康安全绩效所依据的准则；

c）使用时，监视、测量、分析和评价的方法，以确保有效

的结果；

d）何时应实施监视和测量；

e）何时应分析和评价和沟通监视和测量结果。

适当时，组织应确保使用经校准或者经验证的监视和测量

设备，并对其予以维护。

组织应评价其职业健康安全绩效和职业健康安全管理体系的

有效性。

组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规性义务的要

求，就有关职业健康安全绩效的信息进行内部和外部沟通。

组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评

价结果的证据。

说明：组织应编制《绩效管理程序》以及《监视和测量项目

清单》并保留《职业健康安全绩效准则评价记录》、《监视和

测量装置的校准/检定记录》、《职业健康安全绩效评价记录》

等与职.业健康安全绩效相关的记录。

9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价

组织应制定并实施《法律法规要求和其他要求合规性评价管

理程序》用来保持、评价其合规性义务履行情况。义件需包括

但不限于如下方面：

a）实施合规性评价的频次和方法；

b）评价合规性；

c）评价合规性时所采取的必要措施；

d）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。

e）组织应保留合规性评价结果的证据。

说明：组织应保留《法律法规要求和其他要求合规性的评价

记录》以及《法律法规要求和其他要求合规性的评价计划表》

O

9.2内部审核

9.2.1内部审核目标

组织需制定并执行《内部审核控制程序》，以验证职业健康

安全管理体系所开展的活动和有关结果是否符合计划的安排和

要求，为组织职业安全健康管理体系的不断改进和完善提供依

据，确保职业健康安全管理体系的有效运行。

9.2.2内部审核过程

9.2.2.1职责

1）品管部负责制定《内部审核控制程序》，编制年度内部

审核计划，组织、协调审核的进行。

2）总经理负责批准审核计划，任命审核组长，批准审核报

告，向组织最高管理者报告审核结果。

3）受审核方配合审核组开展审核，并针对审核组提出的不

符合项制定纠正、预防措施并负责实施。

9.2.2.2内审过程控制

1）内部审核每年1次，根据实际情况可适当增加频次。

2）品管部负责制定年度审核工作计划，审核组长制定现场

审核计划并报组织最高管理者批准。

3）内审员要经过培训，考试合格，取患上内审员资格证书。

4）依据审核表实施现场审核。审核组依据审核结果编写审

核报告，经总经理批准并由品管部连同不符合报告一起，分发

给各相关部门。

5）各部门应对不符合项找出原因，提出纠正与预防措施并

组织实施。

6）品管部负责对纠正与预防措施进行跟踪检查和有效性验

证并做好记录。

7）总经理向组织最高管理者报告审核结果。

8）内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正措施表和

报告应按《职业健康安全记录控制程序》的要求保存。

9.3管理