项目QHSE管理资料

项目管理

项目QHSE管理

1项目质量实施计划

一'工程概况

包括工程简介、工程特点、技术难点、质量要求、质量风险等。

—、质重目标

项目部应根据合同约定的质量总目标、工程范围

及上级单位管理要求，确定本项目的质量目标。质量

目标应包括总体质量目标和分项质量目标。质量目标

应分解至各部门、班组。

三、质量管理组织体系

项目部应明确质量管理委员会或质量工作领导小组组成人员及工作运行机制,

明确质量监督管理部门设置、专（兼）职质量监督管理人员配备计划、职责等。分包

商专（兼）职质量管理人员应纳入项目部统一管理。

四、质量管理制度建设

项目部应根据上级单位及相关方要求，明确质量管理制度建设计划，确保能够

满足实际管理需求。

五'质量风险管控及控制点设置

项目部应在项目开始实施前，组织相关业务部门开展质量风险识别与评价，并

按照“谁主管、谁负责”原则，对识别出的质量风险分类、分专业进行管控措施策

划，较大及以上质量风险须设置质量控制点。项目部质量监管部门汇总编制质量风

险管控清单，经项目负责人审核确认，按规定程序报上级单位审批后实施，实施过

程中应定期动态更新。项目部应制定质量控制点计划、质量隐患排查计划。

六、首件样板

项目部应制定首件样板计划，明确样板具体项目、样板制作时间和内容、样板

制作负责人、质量验收标准等要求，落实样板制作、验收、实施的相关措施。

七'质量检查验收

项目部应依据监理单位审批的施工质量验收范围划分表，结合进度安排制定质

量验收评定计划、试验检测计划、实测实量计划，举牌验收项目应在质量验收评定

计划中予以确定。每道工序（或检验批）施工完成后，按照初检、复检、终检三级程

序开展质量检查验收，实行质量三检制。关键工序（检验批）、隐蔽工程和重要节点

部位验收时，验收人员手持验收牌与验收部位“合影”，实行举牌验收制。

八、工程创优

项目部应制定创优计划，明确工程创优目标、措施和要求。

九、资源配置

项目部应结合工程实际，开展人员、材料、设备设施、专项费用等质量管理资

源需求分析，编制资源配置计划。

十'项目质量文件管理

项目部应对工程项目实施过程中产生的质量文件、记录提出管理要求。

项目管理

2项目创优计划

项目创优计划

一、工程概况

二、项目工程特点与难点

三、创优总目标及分项目标

（一）工程创优总目标

（二）分项目标

1.进度目标

2.职业健康安全及文明施工目标

3.质量目标

4.绿色环保施工目标

5.社会责任目标

6.技术创新及应用目标

四、创优职责分工表

（一）技术创新成果编制职责分工表

（二）施工过程控制职责分工表

五、亮点策划

（-）技术创新及亮点

（二）质量管理与控制亮点

（三）绿色环保施工亮点

（四）经济效益

（五）社会效益

（六）其它

六、其它需要补充说明的情况

•项目管理

3项目年度质量培训计划

项目年度质量培训计划项目名称：编号：

序号培训日期培训项目培训要点参培人员培训人员

来料节奏控制、砂和易性、浇筑顺序、振捣

控制、下料控制（标号）、钢筋保护、收仓高

XXX、XXX、XXX

1XX月XX日XX部位混凝土浇筑程控制、层厚控制、模板保护（注：应根据XXX

施工方案等进行补充完善，明确具体控制标

准和要求等。）

4

项目管理

4质量旁站监督记录表

质量旁站监督记录表

项目名称：编号:

旁站部位或工序天气

日期及起止时间年月日（点分一点分）气温

施工工种及人数：带班（XXX）,浇筑工（X人），有无模板工、钢筋工值班。

施工资源配置

施工机具：振捣棒X个、收面工具X套。

情况检查

施工顺序和方法：先浇筑墙柱，再浇筑梁板，墙柱分X次浇筑。

旁站记录：

混凝土浇筑旁站记录示例：

1.应包含硅来料情况。

2.试验检测情况。

3.浇筑控制情况。

4.影像资料留存情况。

发现问题及处理情况：

交接班事项：

注意板面遗撒碎料，避免初凝；XX位置遗撒一堆碎料，尚未处理，需督促冲水。

旁站人员接班人员值班人员

5

•项目管理

5质量检查实施表

质量检查实施表项目名称：编号：

检查实施检查内容/形式组织单位/人员参与人员时间要求备注

现场原材料和半成品的质量检测结果

施工前的准备情况

各工序质量控制情况

质量问题的处理情况

日常隐蔽工程和关键部位（工序）的检查

质量部门负责人/质检员/每日不定时

巡查质量记录真实完整情况

现场质量隐患巡查、质量风险措施落实情况

三检制落实情况

工程实体质量

其他

现场全部施工内容的质量隐患进行排查

项目试验管理情况

材料验收管理情况

项目经理、项目其他班子成

施工作业单位具

月度资料编制、管理情况员、项目相关部门负责人、

分管质量副经理每月最后一周体参加人员根据

检查承（分）商现场负责人

技术方案交底、监督执行情况检查通知；

质量体系运行情况检查（质量评估）

施工机具（主要检查施工机具是否满足技术方案配

置数量、性能）

6

项目管理

质量检查实施表项目名称：编号：

检查实施检查内容/形式组织单位/人员参与人员时间要求备注

其他

节前节后检查

特殊季节的检查

复工检查

专项检查计划还应明确检

专项

混凝土强度跟踪验证根据单独制定的专项检查计划查目的、检查内容、检查要

检查

求等。

“质量月”活动专项检查

发生质量事故（含严重质量缺陷）

公司和其他上级单位要求开展的专项检查

1.除日常巡查外，其他质量检查前下发检查通知，告知检查参与人和被检查单位检查的时间、检查形式、主要检查内容等。检查可采取察看现场施

工情况、查阅资料、召开专题会等形式进行。

2.质量月度检查可和其他检查一同实施，但相应的检查通报、问题分析等应按本办法要求执行。

7

项目管理

6质量隐患整改通知单

质量隐患整改通知单

项目名称：编号：

XXX单位：

20xx年xx月xx日，质量环保部在质量巡查（检查）过程中发现你单位施工现场存在以下质量问

题：

1.XXXXo

2.xxxxo

针对以上问题，现要求你单位：

1.XXXXo

2.xxxxo

附件：现场检查照片

责令你单位对上述问题于20xx年xx月xx日前将完成整改工作，并将整改效果验证申请单报

至项目部质量环保部进行验证。逾期不整改的，项目部将按照项目部《质量奖惩管理办法》对你

单位进行处罚，并不免除相关责任。

XXX项目部质量环保部

签发人：20xx年xx月xx日

受检单位主要负责人（签名）：

注：

1.本通知单一式两份：一份交受检单位，一份由签发部门存档；

2.通知单编号如：xxXM-ZL-20yy-mm-00x,意为“xx项目质量整改20xx年xx月份第x号通

知单”。

8

项目管理

7质量整改效果验证申请单

质量整改效果验证申请单

项目名称：编号：

XXX项目部：

接到XXX项目部下发的编号xxXM-ZLZG-20yy-mm-00x《质量隐患整改通知单》后，我单位已按要

求完成了通知单上相关问题的整改工作，现将整改情况上报，请予检查验收。具体整改情况如下：

1.XXX问题（通知单问题描述）。

整改情况：XXX（相关图片直接插在下方）。

2.xxx问题（通知单问题描述）。

整改情况：XXX（相关图片直接插在下方）。

3.xxx问题（通知单问题描述）。

整改情况：XXX（相关图片直接插在下方）。

申请单位：申请时间：

项目部验收意见：

验收人签字（姓名+日期）：

注：

1.本通知验收人填写验收意见并签字后应复印一份发回受检单位；

2.申请单编号如：xxXM-ZLHF-20yy-mm-00x,意为“xx项目质量整改20xx年xx月份第x号

回复单”，应与通知单编号对应。

9

项目管理

8质量周报

质量周报

（20XX年XX月XX日-20XX年XX月XXH）

一、上级单位质量动态

1.XXXX....

二、质量情况点评

1.上周质量整体评价

2.上周关注重点落实情况

3.上周存在的主要质量问题

4.上周奖惩情况通报

三、本周质量关注重点

编制：XX项目部质量环保部

签发:

年月日

10

项目管理

9质量月度检查通报

质量月度检查通报

项目部所属各单位：

XX年X月XX日，项目部组织开展了XX月份质量大检查。此次检查由项目经理XX带

队、党支部书记XX、技术负责人XX、安全总监XX、生产经理XX、各职能部门及施工

作业单位负责人参加，此次大检查部位及施工工序包括XX、XX等，现将检查情况通

报如下：

一、本月整体质量情况

1.XXXX....

二、检查发现的问题及措施要求

问题1：XX问题（相关图片直接插在下方）

措施要求：

1.XX措施

2.XX措施

问题2：XX问题（相关图片直接插在下方）

措施要求：1.XX措施

2.XX措施

整改责任人：XXX,整改时限：XXX

三、下一步重点监控点

1.XXXX....

2.XXXX....

XX项目部质量环保部

20XX年XX月XX日

11

项目管理

10质量隐患信息台账

质量隐患信息台账

项目名称：编号：

序排查排查隐患施工隐患责任单位隐患整改整改验证验证备

号日期人员描述区域（人员）通知单编号闭环情况人员注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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12

项目管理

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13

项目管理

11原材料、半成品进场质量验收记录表

原材料、半成品进场质量验收记录表

项目名称：编号：

工程名称

材料名称、规格、数量

供货单位名称

使用部位

合格证编号

验收日期

质量证明资料情况经检查，质量证明资料口符合/□不符合要求。

表观质量情况经检查，表观质量口符合/口不符合要求。

取样送检情况□需要/口不需要取样。

□准许/口不准许进场。

材料员：

□准许/口不准许进场。

参与验收人员意见

技术员：

□准许/口不准许进场。

质检员：

见证监理意见（如有）

注：本表原件由物资管理部门存档，复印件交由质量管理部门存档。

14

•项目管理

12项目部质量三检人员台账

项目部质量三检人员台账

项目名称：编号：

XX施工部位（楼栋、施工段、作业区域）三检人员名单

质检员证书

三检岗位质检人贝联系电话签名岗位职责

编号

张**5317**857152**414

自检人员

刘**5317**857137**414

谢**5317**857137**414

复检人员

郑**5317**857132**414

王**5317**857188**854

终检人员

李**5317**857138**554

XX施工部位（楼栋、施工段、作业区域）三检人员名单

张**5317**857152**414

自检人员

刘**5317**857137**414

谢**5317**857137**414

复检人员

郑**5317**857132**414

王**5317**857188**854

终检人员

5317**857138**554

15

项目管理

13质量验收牌

质量验收牌

项目名称：编号：

工程名称XXXXXXXX

建设单位XXXXXXXX

监理单位XXXXXXXXXXXXX

施工单位XXXXXXXXXXXXXX

验收部位验收内容现场施工情况验收结论

施工单位验收人员监理单位验收人员

验收时间

**项目部

16

项目管理

14质量事故即时报告单

质量事故即时报告单

项目名称：编号:

事发时间事发项目地点

事发企业

事故现场姓名事发企业姓名

负责人电话负责人电话

事发企业所在姓名

指数企业手机

首次报告□后续报告口

报告类型

首次报告时间年月日时分

建设单位

工程总承包单位

项目情况设计单位

施工单位

监理单位

事故简述

直接经济损失

损失情况

其他损失、影响或后果

事件原因

初步分析

已采取措施及

工作安排

17

项目管理

15环保风险管控清单

环保风险管控清单项目名称：编号：

序号地点项目部名称风险名称风险描述存在时段风险等级主要控制措施环保风险管控负责人及联系方式备注

24

25

26

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28

29

30

31

32

33

18

项目管理

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19

•项目管理

16环保检查实施表

环保检查实施表项目名称：编号：

检查实施检查内容/形式组织单位/人员参与人员时间要求备注

现场生产生活污水处置情况，排放合规检查

现场施工扬尘控制情况，湿法作业等抑尘措施落实情况及其他

易造成大气污染的作业监控

施工机具运行噪音检查，夜间施工许可证办理情况

日常项目环保管理部门负

/每日不定时

巡查现场渣土、弃渣外运合规检查，现场覆盖情况责人/环保员

环保记录检查，台账更新情况

现场环保隐患巡查、环保风险措施落实情况

其他

现场全部施工内容的环保隐患进行排查

项目环保人员、设备配置情况

施工作业

各类环保台账填写情况（洒水台账、垃圾清运台账、危废处理台项目经理、项目其他班子成

单位具体

月度账、污水处理加药记录、环保日志等）员、项目相关部门负责人、承

项目分管环保副经理（分）包商现场负责人每月最后一周参加人员

检查根据检查

技术方案中环保措施交底、监督执行情况

通知；

环保体系运行情况检查（环保评估）

其他

20

中国能窿

rcnr•项目管理手册一总论•

节前节后检查

特殊季节的检查

专项复工检查根据制定的专项检查专项检查计划还应明确检查

检查计划实施目的、检查内容、检查要求等。

“六五环境日”“节能宣传周”“低碳日”等活动专项检查

发生环保事件

企业和其他上级单位要求开展的专项检查

1.除日常巡查外，其他环保检查前下发检查通知，告知检查参与人和被检查单位检查的时间、检查形式、主要检查内容等。检查可采取察看现场施工

情况、查阅资料、召开专题会等形式进行。

2.环保月度检查可和其他检查一同实施，但相应的检查通报、问题分析等应按要求执行。

21

•项目管理

17环保隐患整改通知单

环保隐患整改通知单

项目名称：编号：

XXX单位：

20xx年xx月xx日，质量环保部在环保巡查（检查）过程中发现你单位施工现场存在以下环保问

题：

1.XXXX。

2.xxxx。

针对以上问题，现要求你单位：

1.XXXX。

2.xxxx。

附件：现场检查照片

责令你单位对上述问题于20xx年xx月xx日前完成整改工作，并将整改效果验证申请单报至项

目部质量环保部进行验证。逾期不整改的，将按照项目部《环保奖惩管理办法》对你单位进行处

罚，且不免除相关责任。

XXX项目部质量环保部

签发：20xx年xx月xx日

受检单位主要负责人（签名）：

注：

L本通知单一式两份：一份交受检单位，一份由签发部门存档；

2.通知单编号如：xxXM-ZL-20yy-mm-00x,意为“xx项目质量整改20xx年xx月份第x号通

知单

22

项目管理

18环保整改效果验证申请单

环保整改效果验证申请单

项目名称：编号：

XXX项目部：

接到xxx项目部下发的编号xxXM-ZLZG-20yy-mm-00x《环保隐患整改通知单》后，我单位已按要

求完成了通知单上相关问题的整改工作，现将整改情况上报，请予检查验收。具体整改情况如下:

1.XXX问题（通知单问题描述）。

整改情况：XXX（相关图片直接插在下方）。

2.xxx问题（通知单问题描述）。

整改情况：XXX（相关图片直接插在下方）。

3.xxx问题（通知单问题描述）o

整改情况：XXX（相关图片直接插在下方）。

申请验证单位：申请时间:

项目部验收意见：

验收入签字（姓名+日期）:

注：

1.本通知验收人填写验收意见并签字后应复印一份发回受检单位；

2.申请单编号如：xxXM-HBHF-20yy-mm-00x,意为“xx项目环保整改20xx年xx月份第x号

回复单”，应与通知单编号对应。

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•项目管理

19环保月度检查通报

环保月度检查通报

项目部所属各单位：

XX年X月XX日，项目部组织开展了XX月份环保大检查。此次检查由项目经理XX带

队，项目分管副经理XXX、XXX、XXX、XXX、项目相关部门及承（分）包商、作业班组

负责人参加，检查部位及施工工序包括XX、XX等，现将检查情况通报如下：

一'本月整体环保情况

1.XXXX....

2.XXXX....

二、检查发现的问题及措施要求

问题1：XX问题（相关图片直接插在下方）

措施要求：1.XX措施

2.XX措施

整改责任人：XXX,整改时限：XXXX

问题2：XX问题（相关图片直接插在下方）

措施要求：1.XX措施

2.XX措施

整改责任人：XXX,整改时限：XXXX

三、下一步重点监控点

1.XXXX....

2.XXXX....

XX项目部质量环保部

20XX年XX月XX日

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项目管理

20环保隐患信息台账

环保隐患信息台账

项目名称：编号：

序排查排查隐患施工隐患责任单位隐患整改整改验证验证备

号日期人员描述区域（人员）通知单编号闭环情况人员注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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项目管理

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项目管理

21工程项目安全策划书

工程项目安全策划书

一、工程概况

包括工程简介、工程特点、安全难点、安全风险、安全生产要求等。

二、安全生产目标

项目部应根据上级单位及工程项目合同安全生产总目标和工程范围，确定安全

生产目标，安全生产目标应包括人身安全、职业健康、施工机械、设备、交通、消防

等内容。安全生产目标应层层分解至各部门，并制定安全生产目标保证措施。

三、安全生产组织体系

项目部应策划明确安委会或领导小组组成成员及工作运行机制，明确项目分管

安全副经理（安全总监）、安全管理部设置、专职安全生产管理人员配备计划以及分

包商专（兼）职安全生产管理人员配备计划等。分包商负责人和专（兼）职安全生产

管理人员应纳入项目部安全生产组织体系。

四、网格化管理责任区域划分

项目部应根据施工总平面布置图从空间上对施工现场进行网格划分,按照“标段、

工区（专业区域）、工点（作业区域）”分层级明确项目部和承（分）包商负责人员，

各工点（作业区域）同时明确安全生产监督责任人员，并编制《网格化管理责任区域

划分表》。

责任人工区责任人工点责任人安全监督人员

标

承（分（专业项目承（分）（作业项目承（分）项目承（分）

段项目部

包商区域）部包商区域）部包商部包商

1#引水洞

引水上（示例）

平工区

（示例）

左岸地下

张三张三

厂房

（示例）（示例）

（示例）

五、安全管理彳切度编制计戈

项目部应根据上级单位及相关方要求，明确安全生产管理制度和操作规程计划,

确保能够满足实际管理需求。

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项目管理

序号制度名称完成时间编制部门审批人

1

2

六、安全风险辨识与评价

项目部应在项目实施前，组织安全、技术、设备等相关业务部门开展安全风险辨

识、评价,并按照“谁主管、谁负责”原则，对识别出的安全风险分类、分专业进行

控制措施策划，安全管理部汇总形成项目开工《安全风险管控清单》，经项目负责人

签字确认，并按规定程序进行审核并报上级单位。

风险描述（主要危安全风险管

序风险存在可能导致风险主要控制备

险源/危险和有害控责任人及

号名称时段事故类型等级措施注

因素）联系方式

工程技术措

年月-施、管理措

1深基坑开挖

年月施、应急处

置措施等

2

七、危大工程专项方案编制计划

项目技术管理部根据施工组织设计及工程进度安排编制危大工程、超危大工程

专项方案编制计划，明确方案编制人员、审核人员、专家论证时间及实施时间等。

序号方案名称编制人审核人审批人专家论证时间实施时间备注

1

2

八、安全技术交底计划

项目技术管理部应结合施工进度情况编制《安全技术交底计划》，明确交底类型、

交底人、交底时间等。

序分项工程安全交底交底计划交底实际交底备

交底人

号名称类型对象时间时间注

1

2

九、安全验收计划

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项目管理

项目安全管理部编制安全验收计划，明确验收名称、验收牵头部门、配合部门、

验收标准、验收时间等。

序号验收名称验收牵头部门验收配合部门验收标准验收时间备注

1

2

十、安全许可计划

项目安全管理部编制安全许可计划O

序号许可项目可能存在的风险预防和控制措施许可日期许可人员备注

1

2

十一、安全旁站监督计划

实施危大工程和高风险作业时,项目负责人应在施工现场履职,项目专职安全生

产管理人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督。

序号危大工程/高风险项目名称旁站时间旁站监督人员备注

1

2

十二、项目领导带班计划

在重大活动期间、节假日、周末、夜间等重要时段及现场出现险情、发现重大

隐患时实施项目领导带班。

序号带班时段带班负责人带班人员电话备注

1

2

十三、安全生产费用投入计划

项目安全管理部编制安全费用投入使用计划，每月对安全生产费用使用情况进

行统计、汇总、分析,建立安全生产费用使用台账，做到月度统计、年度汇总。

序号项目计划投入时间（月）合计

29

项目管理

1212

1个人安全防护用品、用具

2临边、洞口安全防护设施

3临时用电防护

4消防设施、器材

5安全教育培训

6安全标志、标语

7其他

十四、应急预案计划

项目安全管理部编制应急预案计划，明确需要编制预案名称、编制时间及编制部

门等。

序号预案名称编制时间编制部门审核人交底时间演练时间

1

2

30

项目管理

22“三级”安全教育培训考核登记卡

“三级”安全教育培训考核登记卡

项目名称：编号：

姓名性别身份证号

毕业学校及政治参加工

专业面貌作时间

文化

职务/职称联系方式

程度

LU［上

冈n□主要负责人口安全管理人员□特种作业人员口一般从业人员（打“）

项目部级

安全培训

教育内容

授课时间年月日至年月日实际授课课时学时

学习纪律及

品行考核

考试考核人接受考核人

成绩（签字）（签字）

工区（厂队）

级安全培训

教育内容

授课时间年月日至年月日实际授课课时学时

学习纪律及

品行考核

接受考核人

考试成绩考核人（签字）

（签字）

班组级

安全培训

教育内容

授课时间年月日至年月日实际授课课时学时

学习纪律及

品行考核

考核人接受考核人

考试成绩理论

（签字）（签字）

31

项目管理

23XX年XX月较大及以上安全风险清单

XX年XX月较大及以上安全风险清单

较大及以上安全风险清单项目名称：编号：

序责任部门

风险源风险源类别风险源概况描述（存在时间、存在部位及特点、涉及人数主要安全风险状态风险等级管控措施管控情况

号/人员

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32

项目管理

12

33

•项目管理

24危大工程安全条件确认卡

危大工程安全条件确认卡

项目名称：编号：

作业班组名称危大工程名称

作业地点作业人数

序号确认内容确认结果

1作业人员已经过安全培训且考试合格，精神状态良好

2安全防护用品配备符合要求

3当日安全风险及主要防范措施已安全交底

4需要办理的安全施工作业票已办理

5临时消防设施符合法规和标准要求且检验合格

6高处作业、交叉作业、临边作业等安全防护设施完善、可靠，验收合格

7使用的脚手架已验收合格并挂牌

8作业所需的起重机械、电动工器具等完好

9高处作业面物料、工器具防坠落措施已落实

从事起重吊装、带电调试、有限空间和爆破作业等高风险作业区域警戒措

10

施已完善、有专人监护

11配电盘（柜）内漏电保护装置齐全、合格，作业区域照明满足工作要求

危险区域作业面的人员数量符合规定要求；超过限定人数，已制定专项安

12

全风险控制措施，并进行重点监控

13班组根据作业环境或作业内容自行添加的其他内容

不符合项整改措施：

班组长确认意见：

签名：年月日

专职安全生产管理人员监督检查落实情况：

签名：年月日

注：

1.本表由班组长对照上述内容在每班前对安全条件逐一进行检查确认,安全条件符合打“V”、

不符合打“X”，安全条件全部满足后方可开工作业。

2.作业中不涉及的内容，在上表对应项打“一”，或进行文字说明。

34

项目管理

25重大危险源备案登记表

重大危险源备案登记表

项目名称：编号：

填报单位填报时间

法人单位名称

法人代表电话

项目（工厂）名称

项目（工厂）负责人电话

重大危险源名称

重大危险源所在地址

从业人员数量人占地面积m2

备案申请类型□初次备案口新、改、扩项目备案口更新备案

重大危险源类型口生产口储存口使用口经