软件运行安全管理制度

软件运行安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司软件运行安全管理，保障软件系统的稳定运行，保护公司信息资产的安全与完整，特制定本制度。本制度适用于公司内所有涉及软件运行的部门、岗位及人员。（二）适用范围本制度涵盖公司内各类业务软件、办公软件、系统软件等在开发、测试、部署、使用、维护、升级等全生命周期过程中的安全管理。包括但不限于公司自主研发的软件、外购软件以及云服务提供商提供的相关软件服务。（三）基本原则1.预防为主原则：建立健全软件运行安全管理体系，加强风险评估与预警，采取有效的防范措施，预防安全事件的发生。2.综合治理原则：从人员、技术、管理等多方面入手，综合运用各种手段，确保软件运行安全。3.全员参与原则：软件运行安全涉及公司各个部门和全体员工，明确各部门及人员的安全职责，强化全员安全意识，共同维护软件运行安全。4.依法合规原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准规范，确保软件运行安全管理活动合法合规。二、软件运行安全管理组织与职责（一）软件运行安全管理小组成立以公司主管领导为组长，信息技术部门负责人为副组长，各相关部门负责人为成员的软件运行安全管理小组。负责统筹规划公司软件运行安全管理工作，审议软件运行安全策略、重大安全事件处理方案等，协调解决软件运行安全管理工作中的重大问题。（二）信息技术部门职责1.负责制定和完善软件运行安全管理制度、技术规范和操作流程，并监督执行。2.承担软件运行安全管理的技术支持工作，包括网络安全防护、系统安全配置、数据备份与恢复、安全监控与审计等。3.定期对软件系统进行安全评估和漏洞扫描，及时发现并处理安全隐患。4.负责组织软件运行安全培训，提高员工的安全意识和技能。5.负责软件运行安全事件的应急响应和处理，及时向上级汇报事件情况，并采取措施降低事件影响。（三）其他部门职责1.负责本部门使用软件的日常安全管理，确保员工正确使用软件，遵守安全规定。2.配合信息技术部门开展软件运行安全检查、评估等工作，及时反馈本部门发现的安全问题。3.参与软件运行安全事件的调查和处理，提供相关信息和支持。（四）岗位安全职责1.软件运维人员负责软件系统的日常运维工作，按照操作流程进行系统巡检、故障排除、性能优化等。严格遵守安全管理制度，做好系统账号、密码等安全信息的管理。及时发现并报告软件运行过程中的异常情况和安全隐患。2.软件开发人员在软件开发过程中遵循安全开发规范，确保软件代码的安全性。配合进行软件安全测试，修复发现的安全漏洞。对软件上线后的安全运行提供技术支持。3.软件使用人员严格按照软件操作手册使用软件，不得擅自更改软件配置和操作流程。妥善保管个人账号和密码，不得随意转借他人。发现软件运行异常或安全问题及时报告。三、软件选型与采购安全管理（一）选型原则1.优先选择具有良好安全记录和安全保障能力的软件产品或服务提供商。2.评估软件的安全功能，如身份认证、访问控制、数据加密、安全审计等是否满足公司业务需求。3.关注软件供应商的安全管理体系和技术支持能力，确保在软件使用过程中能够及时获得安全保障。（二）采购流程1.业务部门根据工作需要提出软件采购需求，详细说明软件功能、安全要求等。2.信息技术部门对采购需求进行技术审核和安全评估，提出安全建议和风险评估报告。3.采购部门根据审核结果进行招标、谈判等采购活动，在采购合同中明确软件供应商的安全责任和义务，包括安全保障措施、安全事故赔偿、安全漏洞修复等条款。4.采购合同签订后，信息技术部门负责组织软件的验收工作，按照安全要求进行测试和评估，确保软件符合安全标准后才能正式投入使用。四、软件部署与配置安全管理（一）部署环境安全1.建立专门的软件部署环境，确保环境的安全性和独立性。部署环境应具备网络隔离、访问控制、安全审计等功能。2.对部署环境进行定期的安全检查和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患。3.严格控制部署环境的访问权限，只有经过授权的人员才能进行软件部署操作。（二）软件配置管理1.根据软件安全策略和业务需求，对软件进行合理的配置。配置参数应严格保密，防止泄露。2.建立软件配置清单和变更记录，详细记录软件的各项配置信息以及配置变更情况。3.在软件配置变更前，进行充分的测试和评估，确保变更不会影响软件的安全性和稳定性。变更完成后，及时更新软件配置清单和相关文档。五、软件运行安全监控与审计（一）安全监控1.建立软件运行安全监控系统，实时监测软件系统的运行状态、网络流量、用户操作等信息。2.设置合理的安全监控指标和阈值，当监控指标超出阈值时及时发出警报。3.对安全监控数据进行定期分析和总结，发现潜在的安全风险和异常行为。（二）安全审计1.制定软件运行安全审计策略，明确审计范围、审计内容、审计频率等。2.对软件系统的操作日志、访问记录、安全事件等进行审计，检查是否存在违规操作和安全漏洞。3.审计人员应具备专业的审计技能和知识，能够准确分析审计数据，发现安全问题并提出整改建议。4.定期对安全审计结果进行总结和报告，向上级管理层汇报软件运行安全状况。六、软件数据安全管理（一）数据分类分级1.对公司软件运行过程中涉及的数据进行分类分级，如客户信息、财务数据、技术文档等。2.根据数据的敏感程度和重要性，确定不同的数据安全保护级别和措施。（二）数据存储安全1.采用安全可靠的存储设备和存储方式，对重要数据进行备份。备份数据应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。2.对存储的数据进行加密处理，确保数据在存储过程中的安全性。3.定期检查存储设备的运行状态，确保数据存储的可靠性。（三）数据传输安全1.在数据传输过程中采用加密技术，如SSL/TLS等，确保数据传输的保密性和完整性。2.对数据传输的网络进行访问控制，防止未经授权的访问和数据泄露。3.监控数据传输情况，及时发现并处理传输过程中的异常情况。（四）数据使用与共享安全1.严格控制数据的使用权限，只有经过授权的人员才能访问和使用特定的数据。2.在数据共享时，应签订数据共享协议，明确数据共享的目的、范围、安全责任等，确保数据共享过程中的安全性。3.对数据的使用和共享情况进行记录和审计，防止数据滥用。七、软件安全培训与教育（一）培训计划1.信息技术部门制定年度软件运行安全培训计划，明确培训对象、培训内容、培训方式和培训时间等。2.培训计划应根据公司业务发展和软件运行安全需求进行适时调整。（二）培训内容1.软件安全基础知识，如安全意识、安全法规、安全风险等。2.软件操作安全规范，包括账号管理、密码设置、数据备份等。3.软件安全应急处理方法，如安全事件的报告流程、应急措施等。4.针对不同岗位的软件安全培训，如运维人员的系统安全维护、开发人员的安全编程等。（三）培训方式1.定期组织内部培训课程，邀请专业讲师或内部专家进行授课。2.开展在线培训，提供软件运行安全相关的学习资料和视频教程，方便员工自主学习。3.进行实际操作演练，让员工在模拟环境中进行软件安全操作，提高实际应对能力。（四）培训效果评估1.通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.根据评估结果，对培训内容和方式进行改进，确保培训效果达到预期目标。八、软件安全应急管理（一）应急预案制定1.信息技术部门制定软件运行安全应急预案，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处理措施等。2.应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。（二）应急响应流程1.安全事件发生后，软件使用人员或运维人员应立即报告信息技术部门，信息技术部门及时启动应急预案。2.应急处理人员迅速对安全事件进行评估和分析，确定事件的性质和影响范围。3.根据事件情况采取相应的应急处理措施，如隔离故障系统、恢复数据、修复安全漏洞等，最大限度地降低事件对公司业务的影响。4.及时向上级管理层汇报安全事件情况，包括事件发生时间、地点、影响程度、处理进展等。5.安全事件处理完毕后，对事件进行调查和总结，分析事件发生的原因，提出改进措施，防止类似事件再次发生。（三）应急资源保障1.建立应急资源库，储备必要的应急设备、工具和软件，如防火墙、入侵检测系统、应急处理软件等。2.定期对应急资源进行检查和维护，确保其处于良好的备用状态。3.与外部安全应急服务机构建立合作关系，在必要时能够获得外部支持。九、软件运行安全检查与评估（一）定期检查1.信息技术部门定期对软件运行安全状况进行检查，检查内容包括软件配置、安全监控、数据安全等方面。2.制定详细的检查清单，确保检查工作全面、细致。（二）专项评估1.根据公司业务发展和软件运行安全需求，适时开展软件运行安全专项评估。2.专项评估可以委托专业的安全评估机构进行，评估结果应形成