餐饮库房进出管理制度

餐饮库房进出管理制度一、总则（一）目的为加强餐饮库房的管理，规范库房物资的进出流程，确保物资的安全、完整，保证餐饮经营活动的正常进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下所有餐饮门店的库房管理。（三）基本原则1.严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，确保库房管理合法合规。2.坚持"先进先出、推陈储新"的原则，保证物资质量。3.明确各岗位职责，做到分工明确、责任到人，确保库房管理工作有序开展。4.加强库存物资的监控和盘点，保障物资数量准确、账实相符。二、库房人员职责（一）库房主管职责1.全面负责库房的日常管理工作，制定和完善库房管理制度，并监督执行。2.根据餐饮经营需求，合理规划库房布局，确保物资分类存放、整齐有序。3.审核物资采购计划，根据库存情况提出合理建议，控制库存水平。4.负责库房物资的验收、入库、存储、发放等环节的管理，确保物资质量合格、数量准确。5.定期组织库房盘点工作，编制盘点报告，对盘盈盘亏情况进行分析和处理。6.协调与其他部门的关系，保障物资供应及时、顺畅，处理库房管理中的突发问题。7.负责库房人员的培训、考核和工作安排，提高库房人员的业务水平和工作效率。（二）库房管理员职责1.协助库房主管做好库房的日常管理工作，严格执行库房管理制度。2.负责物资的验收入库工作，对照采购订单和送货单，检查物资的品种、规格、数量、质量等，确保无误后办理入库手续。3.按照物资类别和特性，对入库物资进行分类存放，并做好标识。4.负责物资的保管工作，定期检查物资的存储状况，防止物资损坏、变质、丢失等情况发生。5.根据领料单准确、及时地发放物资，做好发放记录，并督促领料人签字确认。6.负责库房的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保库房环境安全。7.定期盘点库房物资，协助库房主管编制盘点报告，对盘点差异进行查找和说明。8.完成库房主管交办的其他临时性工作任务。（三）领料人员职责1.提前填写领料单，详细注明所需物资的品种、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.按照规定的时间和流程到库房领取物资，配合库房管理员做好物资的发放工作，认真核对物资的品种、规格、数量等，确认无误后签字确认。3.妥善保管领取的物资，合理使用，避免浪费和丢失。如发现物资质量问题或其他异常情况，及时与库房管理员沟通反馈。4.严格遵守库房管理制度，不得擅自进入库房非工作区域，不得干扰库房正常管理秩序。三、物资采购与入库管理（一）采购计划1.各部门根据餐饮经营情况和库存状况，每月定期制定物资采购计划，详细列出所需物资的名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并提交给库房主管审核。2.库房主管结合库存实际情况，对采购计划进行审核和调整，确保采购计划合理、准确，避免盲目采购造成库存积压或短缺。3.采购计划经部门负责人和公司领导审批后，由采购部门负责组织实施采购。（二）物资验收1.物资到货后，采购部门应及时通知库房管理员进行验收。库房管理员应在规定时间内到达验收现场，对照采购订单和送货单，对物资的品种、规格、数量、质量等进行仔细核对。2.对于食品类物资，需检查其生产日期、保质期、检验检疫证明等相关文件，确保食品安全符合要求。对于非食品类物资，需检查其外观质量、规格型号是否与订单一致，有无损坏等情况。3.如发现物资存在数量短缺、质量不合格、规格不符等问题，库房管理员应及时与采购部门和供应商沟通协商，要求供应商在规定时间内补货、换货或退货。4.验收合格的物资，库房管理员应填写入库单，详细记录物资的名称、规格、数量、供应商等信息，并签字确认。入库单一式三联，一联留存库房，一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门入账。（三）入库存储1.库房管理员按照物资类别和特性，将验收合格的物资分类存放到相应的货架或货位上，并做好标识。标识应注明物资名称、规格、批次、入库日期等信息，便于查找和管理。2.对于有保质期要求的物资，应按照"先进先出"的原则进行存放，确保在保质期内使用。对于易受潮、易变质、易燃易爆等特殊物资，应采取相应的存储措施，如密封保存、设置专门存储区域等，确保物资安全。3.库房应保持整洁、通风良好，温度、湿度适宜，定期进行清扫和消毒，防止虫害、鼠害等影响物资质量。4.库房管理员应建立物资库存台账，详细记录物资的出入库情况，包括日期、凭证号、物资名称、规格、数量、出入库类型等信息，确保账实相符。四、物资发放管理（一）领料申请1.各部门因工作需要领用物资时，应由领料人员填写领料单，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.领料单应一式三联，一联领料部门留存，一联交库房管理员作为发料依据，一联交财务部门入账。（二）发放流程1.库房管理员收到领料单后，应认真核对领料单上的信息是否完整、准确，审批手续是否齐全。如无误，按照领料单上的要求发放物资。2.发放物资时，库房管理员应仔细核对物资的品种、规格、数量等，确保与领料单一致。发放完毕后，在领料单上签字确认，并注明实发数量、发放日期等信息。3.领料人员应在库房现场对领取的物资进行核对，确认无误后签字签收。如发现物资存在问题，应及时与库房管理员沟通解决。4.对于贵重物资或限量发放的物资，库房管理员应严格按照规定的审批流程和发放标准进行发放，确保物资的合理使用和安全管理。（三）发放记录库房管理员应及时更新物资库存台账，记录物资的发放情况，确保账实相符。每月末，库房管理员应将本月物资发放情况进行汇总统计，编制物资发放报表，报送库房主管和财务部门。五、库存盘点管理（一）盘点计划1.库房主管应定期组织库房盘点工作，制定详细的盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等信息。盘点计划应提前通知各相关部门和人员，确保盘点工作顺利进行。2.盘点范围应包括库房内所有的物资，包括原材料、调料、酒水、餐具、低值易耗品等。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划的要求，对库房物资进行逐一清点。盘点过程中，应认真核对物资的实际数量与库存台账记录是否一致，同时检查物资的质量状况、存储条件等。2.对于盘点中发现的盘盈盘亏情况，盘点人员应详细记录，并注明原因。如发现物资损坏、变质、丢失等异常情况，应及时查明原因，并报告库房主管。3.盘点结束后，盘点人员应根据盘点结果填写盘点表，详细记录物资的实际数量、账存数量、盘盈盘亏数量及原因等信息，并签字确认。盘点表应一式两份，一份留存库房，一份交库房主管审核。（三）盘点结果处理1.库房主管对盘点表进行审核后，编制盘点报告，分析盘盈盘亏的原因，提出处理建议。盘点报告应报送公司领导审批。2.根据公司领导的审批意见，对盘盈盘亏情况进行相应的处理。对于盘盈物资，应查明原因，如属于供应商多发或其他原因造成的，应及时与供应商沟通协商，办理退库或其他相关手续；对于盘亏物资，如属于正常损耗、丢失、损坏等原因造成的，应按照公司规定的审批流程进行核销；如属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。3.库房管理员根据盘点结果和处理意见，及时调整物资库存台账，确保账实相符。同时，对库存管理中存在的问题进行总结分析，提出改进措施，不断完善库房管理工作。六、库房安全管理（一）安全制度1.建立健全库房安全管理制度，明确库房安全管理责任，加强库房人员的安全意识教育，确保库房安全管理工作落到实处。2.库房应配备必要的安全设施和消防器材，如灭火器、消火栓、防火门、防盗门窗等，并定期进行检查、维护和更新，确保其性能良好、正常使用。3.库房内严禁吸烟和使用明火，如需进行电气焊等动火作业，必须办理动火审批手续，并采取相应的防火措施，确保动火作业安全。（二）人员安全1.库房人员应遵守安全操作规程，严禁违规操作。在搬运物资时，应注意防止碰撞、摔倒等事故发生，确保人员安全。2.库房应保持通道畅通，严禁在通道内堆放物资。物资存放应整齐有序，不得超高、超重堆放，以免发生倒塌事故。3.定期对库房人员进行安全培训和应急演练，提高库房人员的安全应急处理能力。如发生火灾、盗窃等安全事故，库房人员应及时采取相应的措施，并报告公司领导和相关部门。（三）物资安全1.加强对库存物资的安全管理，防止物资被盗、被抢、被损坏等情况发生。库房门窗应安装防盗设施，并确保其牢固可靠。2.对于易燃、易爆、有毒等危险物资，应按照国家相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施，如设置警示标识、配备消防器材等，确保危险物资的存储安全。3.定期检查库存物资的存储状况，如发现物资有变质、损坏等情况，应及时进行处理，避免造成更大的损失。七、监督与考核（一）监督机制1.公司财务部门定期对库房物资的出入库情况、库存台账记录等进行检查，确保库房管理工作规范、有序。2.公司审计部门不定期对库房管理进行审计，检查库房管理制度的执行情况、物资采购与发放的合规性、库存盘点的准确性等，发现问题及时提出整改意见。3.库房主管应加强对库房管理员工作的日常监督，发现问题及时纠正，确保库房管理工作质量。（二）考核办法1.制定库房人员考核办法，明确考核指标和标准，对库房人员的工作表现进行定期考核。考核指标包括物资管理、安全管理、工作效率、服务质量等方面。2.根据考核结果，对表现优秀的库房人员给予奖励，如奖金、晋升机会等；对表现不佳的库房人员