螺栓螺母使用管理制度

螺栓螺母使用管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司内螺栓螺母的采购、存储、使用、回收及报废等环节，确保螺栓螺母的正确使用，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量和设备安全运行。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及螺栓螺母使用的部门和项目，包括但不限于生产车间、维修部门、研发部门等。3.职责分工采购部门：负责螺栓螺母的采购计划制定、供应商选择与管理、采购订单下达及采购物资的到货验收等工作。仓库管理部门：负责螺栓螺母的入库、存储、保管、发放及库存盘点等工作。使用部门：负责根据生产或维修需求，合理领用螺栓螺母，并正确使用，做好使用记录。质量部门：负责对采购的螺栓螺母进行质量检验，对使用过程中的螺栓螺母质量进行监督检查。财务管理部门：负责螺栓螺母采购费用的核算、报销及成本控制等工作。二、采购管理1.采购计划使用部门应根据生产任务、设备维修计划等提前向仓库管理部门提交螺栓螺母的需求计划，仓库管理部门汇总后结合库存情况编制采购计划报采购部门。采购计划应明确螺栓螺母的规格型号、数量、需求时间等信息，确保采购的及时性和准确性。2.供应商选择采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行评估和审核。优先选择具有良好口碑、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商。对于新供应商，需进行实地考察或样品试用，合格后方可纳入合格供应商名录。3.采购合同签订采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。采购合同应符合国家法律法规的要求，确保合同的合法性和有效性。4.到货验收采购物资到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。质量部门按照相关标准和合同要求对螺栓螺母的规格型号、外观质量、尺寸精度、机械性能等进行检验。验收合格的螺栓螺母办理入库手续，验收不合格的应及时与供应商沟通协商，要求其退换货或采取其他补救措施。三、存储管理1.仓库规划仓库管理部门应根据螺栓螺母的种类、规格、型号等进行合理的仓库规划，设置专门的存储区域，并标识清晰。不同规格型号的螺栓螺母应分开存放，避免混淆。同时，应根据使用频率和重要性划分存储优先级，便于快速查找和取用。2.入库管理螺栓螺母到货后，仓库管理人员应按照验收结果办理入库手续，填写入库单，详细记录入库日期、供应商名称、规格型号、数量等信息。入库的螺栓螺母应摆放整齐，做好标识，确保账物相符。3.存储环境仓库应保持干燥、通风良好，温度和湿度适宜，防止螺栓螺母生锈、腐蚀。对于易生锈的螺栓螺母，应采取防潮、防锈措施，如使用防锈油、密封包装等。4.库存盘点仓库管理部门应定期对螺栓螺母进行库存盘点，确保账物相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点过程中发现的盘盈、盘亏等情况应及时查明原因，编制盘点报告，并按照相关规定进行处理。四、使用管理1.领用流程使用部门根据生产或维修需求填写领料单，注明螺栓螺母的规格型号、数量、用途等信息，经部门负责人审批后到仓库管理部门领取。仓库管理人员按照领料单发放螺栓螺母，并在领料单上签字确认，同时更新库存台账。2.使用规范使用人员应按照操作规程正确使用螺栓螺母，确保安装牢固、拧紧力矩符合要求。对于有特殊拧紧力矩要求的螺栓螺母，应使用扭矩扳手进行操作。在使用过程中，如发现螺栓螺母有质量问题或不符合使用要求，应及时停止使用，并报告仓库管理部门和质量部门，进行更换或处理。严禁随意丢弃或浪费螺栓螺母，对于多余或剩余的螺栓螺母应及时退回仓库。3.使用记录使用部门应建立螺栓螺母使用记录台账，详细记录每次领用的时间、规格型号、数量、用途、使用设备或项目等信息。使用记录应妥善保存，以备查询和追溯。五、回收管理1.回收范围在设备维修、拆卸过程中可重复使用的螺栓螺母，以及因工艺变更、产品报废等原因剩余的螺栓螺母，均应进行回收。2.回收流程使用部门在完成相关工作后，应及时将可回收的螺栓螺母清理干净，分类整理，并填写回收清单，注明规格型号、数量等信息，交仓库管理部门回收。仓库管理部门对回收的螺栓螺母进行验收，确认无误后办理入库手续，并更新库存台账。3.回收利用仓库管理部门应对回收的螺栓螺母进行评估，对于质量合格、可继续使用的，应重新纳入库存管理，优先安排使用。对于回收后无法直接使用的螺栓螺母，可根据实际情况进行修复或报废处理。六、报废管理1.报废标准螺栓螺母出现以下情况之一的，应予以报废：严重锈蚀、腐蚀，无法保证使用性能的；螺纹损坏、滑丝，无法正常安装或拧紧的；因质量问题导致产品出现安全隐患的；其他不符合使用要求或已达到使用寿命的。2.报废流程使用部门发现螺栓螺母需要报废时，应填写报废申请单，注明规格型号、数量、报废原因等信息，提交部门负责人审核。部门负责人审核通过后，将报废申请单提交质量部门进行鉴定，质量部门确认符合报废标准后签字同意。报废申请单经质量部门鉴定通过后，交仓库管理部门办理报废手续，仓库管理人员在库存台账中进行核销，并将报废的螺栓螺母单独存放，定期进行处理。3.报废处理对于报废的螺栓螺母，仓库管理部门应按照公司相关规定进行处理，如集中回收、统一销毁等，确保环保和安全。在报废处理过程中，应做好记录，包括报废日期、处理方式、处理人员等信息。七、监督检查1.定期检查质量部门和仓库管理部门应定期对螺栓螺母的采购、存储、使用、回收及报废等环节进行检查，确保各项制度的执行情况符合要求。检查内容包括采购合同执行情况、库存管理情况、使用记录完整性、回收报废流程合规性等。2.不定期抽查公司管理层可不定期对螺栓螺母的使用和管理情况进行抽查，发现问题及时督促相关部门进行整改。对于违反本制度的行为，应按照公司相关规定进行严肃处理。八、培训与宣传1.培训人力资源部门应定期组织与螺栓螺母使用管理相关的培训，提高员工对螺栓螺母重要性的认识，以及正确使用、管理螺栓螺母的技能。培训内容包括螺栓螺母的基本知识、规格型号识别、使用方法、质量标准、管理制度等。2.宣传各部门应加强对螺栓螺母使用