违法公务接待管理制度

违法公务接待管理制度一、总则（一）目的为了规范公司公务接待行为，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各分支机构及全体员工在公务活动中的接待行为。（三）基本原则1.有利公务原则：接待工作要有利于公司业务开展、对外交流合作，确保公务活动顺利进行。2.务实节俭原则：严格控制接待范围和标准，注重实际效果，杜绝形式主义，降低接待成本。3.严格规范原则：接待程序、标准等要严格按照制度执行，做到有章可循、规范有序。4.对口接待原则：根据来访人员的业务性质和级别，安排相应的部门和人员进行对口接待。二、接待审批（一）接待申请1.各部门在接到公务来访通知后，如需安排接待，应提前填写《公务接待申请表》，详细注明来访单位、来访人员名单、职务、来访目的、预计到访时间、预计停留天数、接待安排等内容。2.接待申请应经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。对于重要来宾或涉及多部门的接待，需报公司主要领导审批。（二）审批流程1.一般性公务接待申请，由分管领导在1个工作日内完成审批。2.重要公务接待申请，公司主要领导应在2个工作日内完成审批。3.经审批后的《公务接待申请表》作为接待安排的依据，由申请部门留存一份，交办公室备案一份。三、接待标准（一）住宿标准1.根据来访人员的职务、级别及实际需要，合理安排住宿。2.一般情况下，来访人员自行安排住宿。如有特殊情况需公司协助安排，应按照以下标准执行：公司高层领导来访，可安排入住公司指定的五星级酒店豪华套房。中层管理人员来访，可安排入住四星级酒店标准间。普通工作人员来访，可安排入住快捷酒店标准间或公司内部招待所。3.住宿费用原则上由来访人员自理。如因工作需要由公司承担，需在《公务接待申请表》中注明，并经领导审批。（二）餐饮标准1.接待用餐应注重地方特色和经济实惠，严格控制陪餐人数。2.早餐标准每人不超过[X]元，午餐和晚餐标准每人不超过[X]元。3.接待用餐应安排在公司内部食堂或定点合作餐厅。如需在外部高档餐厅用餐，必须提前报公司主要领导批准。4.严格控制酒水消费，接待中不得提供高档烟酒，确因工作需要的，应适量提供本地品牌的中低档烟酒。（三）交通标准1.接送来访人员应根据实际情况安排合适的交通工具。2.一般性公务活动，可安排公司车辆接送；重要公务活动，如需租用专业车辆，应选择经济、安全、便捷的车型，并按照市场价格支付租车费用。3.严禁使用豪华车辆进行接送，不得超标准租车。（四）其他标准1.接待过程中如需安排参观考察、娱乐活动等，应严格控制规模和费用，不得组织与公务无关的活动。2.赠送礼品应遵循节俭、适度的原则，以具有本地特色的纪念品为宜，价值一般不超过[X]元/人。严禁赠送高档礼品、有价证券和现金。四、接待流程（一）接待准备1.办公室根据审批后的《公务接待申请表》，及时与来访单位沟通，确认来访人员的具体行程、交通方式等信息。2.根据来访人员的级别和人数，安排相应的接待人员，明确接待人员的职责分工。3.按照接待标准，提前预订好住宿、餐饮、车辆等，并做好相关准备工作。（二）迎接引导1.接待人员应提前到达指定地点迎接来访人员，主动与来访人员打招呼，帮助提拿行李等物品。2.引导来访人员前往住宿地点，协助办理入住手续，并介绍住宿环境和相关注意事项。3.在来访人员到达公司后，安排专人引导其参观公司办公区域、展示厅等，介绍公司基本情况和业务发展情况。（三）会议安排1.根据来访目的和议程，安排合适的会议室，并提前做好会议准备工作，包括调试音响设备、准备会议资料、茶水等。2.会议期间，安排专人做好会议记录，确保会议顺利进行。（四）用餐安排1.按照预定的餐饮标准和地点，安排接待用餐。2.用餐过程中，接待人员应注意引导客人文明用餐，控制用餐时间，避免铺张浪费。3.严格控制陪餐人数，陪餐人员应与来访人员职级相当，原则上不超过3人。（五）参观考察1.根据来访人员的需求和公司实际情况，合理安排参观考察内容和路线。2.安排专业人员进行讲解，确保来访人员全面了解公司业务和发展情况。3.参观考察过程中，要注意安全，做好相关保障工作。（六）送客安排1.根据来访人员的返程时间和交通方式，提前安排车辆送客。2.送客时，接待人员应将来访人员送至车站、机场等指定地点，与来访人员握手道别，感谢其来访，并欢迎再次光临。3.来访人员离开后，及时对接待工作进行总结，清理相关费用，并按照规定进行报销。五、费用报销（一）报销凭证1.公务接待费用报销应提供真实、合法、有效的凭证，包括发票、收据、清单等。2.发票应注明日期、内容、金额等信息，并加盖发票专用章；收据应注明收款单位、收款项目、金额等信息，并加盖财务专用章。3.清单应详细列出接待时间、地点、人员、菜品、酒水等内容。（二）报销流程1.接待人员在完成接待任务后，应及时整理相关报销凭证，并填写《公务接待费用报销单》，注明接待事项、费用明细、报销金额等信息。2.《公务接待费用报销单》经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。3.分管领导审批通过后，将报销凭证和报销单交财务部门审核。财务部门应按照本制度规定的接待标准进行审核，对不符合标准的费用不予报销。4.财务部门审核通过后，报公司主要领导审批。公司主要领导审批通过后，财务部门方可办理报销手续。（三）报销时间公务接待费用应在接待任务完成后的[X]个工作日内报销完毕。逾期未报销的，财务部门有权拒绝受理。六、监督检查（一）内部监督1.公司办公室负责对公务接待制度的执行情况进行日常监督检查，定期对各部门的接待费用进行统计和分析，发现问题及时督促整改。2.公司财务部门负责对公务接待费用的报销进行审核，严格把关，对不符合规定的费用不予报销，并及时向公司领导报告。（二）审计监督公司审计部门负责对公务接待费用进行定期审计，检查接待费用的支出是否合规、合理，有无超标准接待、铺张浪费等问题。对发现的问题，要及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。（三）违规处理1.对于违反本制度规定的公务接待行为，视情节轻重给予批评教育、责令改正、通报批评等处理。2.对于因违规接待给公司造成经济损失的，要依法依规追究相关人员的经济责任。3.