部队出差管理制度规定

部队出差管理制度规定总则目的为了加强部队出差管理，规范出差行为，提高出差效率，确保出差任务顺利完成，特制定本制度。适用范围本制度适用于部队全体人员因执行公务需要离开驻地到其他地区的出差活动。基本原则1.严格审批原则。出差必须按照规定的程序进行审批，未经批准不得擅自出差。2.任务明确原则。出差任务应当明确、具体，与部队的中心工作和任务紧密相关。3.安全第一原则。出差期间要确保人员安全，遵守国家法律法规和当地的规章制度。4.节约高效原则。合理安排出差行程，节约经费开支，提高出差效率。出差审批审批权限1.连级及以下人员出差，由营级主管领导审批。2.营级人员出差，由团级主管领导审批。3.团级及以上人员出差，由上级主管领导审批。审批流程1.出差人员填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、人数等信息。2.将《出差申请表》提交所在单位负责人审核。3.按照审批权限报相应领导审批。4.审批通过后，将《出差申请表》交至军务部门备案。特殊情况处理如遇紧急情况需要临时出差，无法提前履行审批手续的，出差人员应在出差前通过电话等方式向所在单位负责人报告，经同意后方可出差，并在出差返回后及时补办审批手续。出差行程安排行程规划1.根据出差任务的要求，合理规划出差行程，选择经济、便捷、安全的交通方式。2.如需乘坐飞机，应尽量选择直达航班，并提前预订机票，避免耽误行程。3.如需乘坐火车，应根据出差时间和任务安排，选择合适的车次和座位类型。行程变更1.出差行程如需变更，出差人员应提前向所在单位负责人报告，并说明变更原因和变更后的行程安排。2.经批准后方可变更行程，并及时通知相关部门和人员。行程安全1.出差人员在行程中要注意人身安全，遵守交通规则，避免发生交通事故。2.乘坐交通工具时，要保管好个人财物，防止丢失或被盗。3.在外地住宿时，要选择安全可靠的宾馆或招待所，并遵守住宿场所的管理制度。出差费用报销费用标准1.差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。2.交通费按照实际乘坐的交通工具等级和票价报销，但不得超过规定的标准。3.住宿费按照出差目的地的住宿费标准报销，具体标准由部队统一规定。4.伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。5.公杂费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用，用于补助市内交通、通讯等支出。报销凭证1.出差人员应取得真实、合法、有效的报销凭证，如机票、车票、住宿发票、餐饮发票等。2.报销凭证上应注明出差人员姓名、出差日期、出差事由、金额等信息，并加盖发票专用章或财务专用章。报销流程1.出差人员返回驻地后，应及时整理出差期间的报销凭证，并填写《差旅费报销单》。2.将《差旅费报销单》和报销凭证提交所在单位财务部门审核。3.财务部门按照规定的费用标准和报销流程进行审核，审核通过后予以报销。出差期间的管理工作要求1.出差人员应按照出差任务的要求，认真履行工作职责，按时完成工作任务。2.出差期间要保持通讯畅通，及时向所在单位汇报工作进展情况。保密规定1.出差人员要严格遵守部队的保密规定，不得泄露军事机密和部队内部信息。2.涉及军事机密的文件、资料和物品，要妥善保管，不得随意丢弃或转借他人。纪律要求1.出差人员要遵守国家法律法规和当地的规章制度，不得参与违法违纪活动。2.要严格遵守部队的作息时间和各项管理制度，不得擅自离岗或脱岗。出差归来工作汇报1.出差人员返回驻地后，应及时向所在单位领导和同事汇报出差情况，包括出差任务完成情况、工作成果、经验教训等。2.如有需要，应提交出差工作报告或总结。资料归档1.出差人员应将出差期间形成的文件、资料、票据等进行整理归档，妥善保管。2.归档资料应按照部队档案管理的有关规定进行分类、编号和装订。监督与检查监督机制1.部队各级应建立健全出差管理制度的监督检查机制，定期对出差情况进行检查。2.军务部门负责对出差审批情况进行监督检查，财务部门负责对出差费用报销情况进行监督检查。违规处理1.对违反出差管理制度的行为，将视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分。