电子陶瓷项目策划方案

电子陶瓷项目

策划方案

摘要

电子元器件包括电子元件和电子器件。电子元件指在工厂生产加工时

不改变分子成分的成品，由于其本身不产生电子，对电压、电流无控制和

变换作用，所以又称无源器件。电子器件指在工厂生产加工时改变了分子

结构的成品，因为其本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用，

所以又称有源器件。

该电子陶瓷项目计划总投资19412.04万元，其中：固定资产投资

14962.80万元,占项目总投资的77.08%流动资金4449.24万元,占

项目总投资的22.92虬

本期项目达产年营业收入39439.00万元，总成本费用29604.52

万元，税金及附加390.54万元，利润总额9834.48万元，利税总额

1158L50万元,税后净利润7375.86万元,达产年纳税总额4205.64

万元；达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.66%,投资回报率

38.00%,全部投资回收期4.13年，提供就业职位605个。

电子陶瓷项目策划方案目录

第一章总论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目背景研究分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章产品规划分析

一、产品规划

二、建设规模

第四章选址可行性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第五章土建方案说明

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第六章工艺先进性

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第七章环境保护概述

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第八章企业安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第九章项目风险情况

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十章项目节能评估

一、节能概述

二、节能法规及标4

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十一章实施计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十二章项目投资可行性分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十三章经济效益

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十五章综合评价

附表1:主要经济指标一览表

附表2；土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7；流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章总论

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

电子陶瓷项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某高新技术产业开发区良好的产业基

础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电子陶瓷为核心的综

合性产业基地，年产值可达39000.00万元。

二、项目承办单位

XXX科技发展公司

三、战略合作单位

XXX科技发展公司

四、项目提出的理由

电子元器件包括电子元件和电子器件。电子元件指在工厂生产加工时

不改变分子成分的成品，由于其本身不产生电子，对电压、电流无控制和

变换作用，所以又称无源器件。电子器件指在工厂生产加工时改变了分子

结构的成品，因为其本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用，

所以又称有源器件。

五、项目选址及用地综述

（-）项目选址方案

项目选址位于某高新技术产业开发区，地理位置优越，交通便利,

规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积56941.79平方米（折合约85.37亩），土地综合

利用率10。00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电子

陶瓷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积56941.79平方米，建筑物基底占地面积32223.36

平方米，总建筑面积66052.48平方米，其中：规划建设主体工程

45818.98平方米,项目规划绿化面积4340.51平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计127台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费6212.47万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电子陶瓷XXX

单位/年。综合考XXX科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道而策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

XXX科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，

项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”

原则提出产能发展目标Q

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，

供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够

满足XXX科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量513338.09千瓦时，折合63.09吨标准煤，满足

电子陶瓷项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量20073.60立方米，折合L71吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某高新技术产业开发区

市政管网供给。

3、电子陶瓷项目项目年用电量513338.09千瓦时，年总用水量

20073.60立方米,项目年综合总耗能量（当量值）64.80吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.28吨标准煤/年，项目总节能率21.47%,能源利

用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内,

项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二'项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX科技发展公司承办的“电子陶瓷项目”主要从事电子陶瓷

项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录

（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

电子陶瓷项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规

划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目

建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，

可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业开发区环境保护规划要

求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：电子陶瓷项目用地性质为建设用地，不在主导

生悲功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生杰保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单；该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,

预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保

施工顺利进行。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19412.04万元，其中;固定资产投资14962.80

万元，占项目总投资的77.08%；流动资金4449.24万元，占项目总投

资的22.92%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入39439.00万元，总成本费用29604.52

万元,税金及附加390.54万元，利润总额9834.48万元，利税总额

11581.50万元,税后净利润7375.86万元,达产年纳税总额4205.64

万元；达产年投资利润率50.66队投资利税率59.66%,投费回报率

38.00%,全部投资回收期4.13年，提供就业职位605个。

十五、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有

工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、

原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防

范等内容。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资

用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融

资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产

业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中

外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类

可行性报告。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新

技术产业开发区及某高新技术产业开发区电子陶瓷行业布局和结构调

整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区电子陶瓷产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“电子陶瓷项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为

社会提供就业职位605个，达产年纳税总额4205.64万元，可以促进

某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政

收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.66斩投资利税率59.66%,全部投

资回报率38.00%,全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期

4.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企

业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、

放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重

要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，

为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、

推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，

我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民

营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就

业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比

超过了80队而新增就业贡献率超过了90虬从经济的贡献看，截至

2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了

6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了

60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际

竞争的重要力量。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进

企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企

业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,

大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成

果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、

形公及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、

提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米56941.7985.37亩

1.1容积率1.16

1.2建筑系数56.59%

1.3投资强度万元/亩175.27

1.4基底面积平方米32223.36

1.5总建筑面积平方米66052.48

1.6绿化面积平方米4340.51绿化率6.57%

2总投资万元19412.04

2.1固定资产投资万元14962.80

2.1.1土建工程投资万元5825.15

2.1.1.1土建工程投资占比万元30.01%

2.1.2设备投资万元6212.47

2.1.2.1设备投资占比32.00%

2.1.3其它投资万元2925.18

2.1.3.1其它投资占比15.07%

2.1.4固定资产投资占比77.08%

2.2流动资金万元4449.24

2.2J流动资金占比22,92%

3收入万元39439.00

4总成本万元29604.52

5利润总额万元9834.48

6净利润万元7375.86

7所得税万元1.16

8增值税万元1356.48

9税金及附加万元390.54

10纳税总额万元4205.64

11利税总额万元11581.50

12投资利涧率50.66%

13投资利税率59.66%

14投资回报率38.00%

15回收期年4.13

16设备数量台（套）127

17年用电量千瓦时513338.09

18年用水量立方米20073.60

19总能耗吨标准煤64.80

20节能率21.47%

21节能量吨标准燥18.28

22员工数量人605

第二章项目背景研究分析

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”

的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、

优惠的专业精神服务于新老客户。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理

及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于

相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销

为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和

财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，

注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培

养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务

中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评C

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合

作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人

才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学

校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲

身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，

为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯

队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司凭借

完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、

快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经

营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内

多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研

发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创

新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产

品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基

础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求

的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度,XXX集团实现营业收入2557L41万元,同比增长

25.02%(5117.14万元)。其中，主营业业务电子陶瓷生产及销售收入

为23528.28万元，占营业总收入的92.01队

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入5370.007159.996648.576392.8525571.41

2主营业务收入4940.946587.926117.355882.0723528.28

2.1电子陶瓷(A)1630.512174.012018.731941.087764.33

2.2电子陶瓷(B)1136.421515.221406.991352.885411.50

2.3电子陶瓷(C)839.961119.951039.95999.953999.81

2.4电子陶瓷(D)592.91790.55734.08705.852823.39

2.5电子陶瓷(E)395.28527.03489.39470.571882.26

2.6电子陶瓷(F)247.05329.40305.87294.101176.41

2.7电子陶瓷98.82131.76122.35117.64470.57

3其他业务收入429.06572.08531.21510.782043.13

根据初步统计测算，公司实现利润总额6418.30万元，较去年同

期相比增长1344.24万元，增长率26.49%；实现净利润4813.73万元,

较去年同期相比增长1043.50万元,增长率27.68虬

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元25571.41

完成主营业务收入万元23528.28

主营业务收入占比92.01%

营业收入增长率（同比）25.02%

营业攻入增长量（同比）万元5117.14

利润总额万元6418.30

利润总额增长率26.49%

利润总额增长量万元1344.24

净利沟万元4813.73

净利涧增长率27.6跳

净利润增长量万元1043.50

投资利润率55.73%

投资回报率41.80%

财务内部收益率22.01%

企业总资产万元45721.86

流动资产总额占比万元34.09%

流动资产总额万元15587.91

资产负债率27.96%

二、电子陶瓷项目背景分析

电子元器件包括电子元件和电子器件。电子元件指在工厂生产加

工时不改变分子成分的成品，由于其本身不产生电子，对电压、电流

无控制和变换作用，所以又称无源器件。电子器件指在工厂生产加工

时改变了分子结构的成品，因为其本身能产生电子，对电压、电流有

控制、变换作用，所以又称有源器件。

电子元器件是构成电子产品的基础，与上游的化工电子材料制造业

及下游的电子整机制造业―-起，构成一个完整的电子信息产业链。电

子元件行业作为我国电子信息产业的重要基础，其发展的速度以及所

达到的技术水平和生产规模，直接影响着整个电子信息产业的发展，

对发展信息技术、促进科技进步都具有重要意义。

近年来，电子元件及电子专用材料制造业发展较快，行业内的企

业主营业务收入、利润快速增加°2018年电子元件及电子专用材料制

造业增加值同比增长1320%,出口交货值同比增长14.00%,主营业务

收入同比增长10.90%,利涧同比增长20.60%。电子元件制造业高技术

产业新产品销售收入从2013年的2,292.37亿元增长至2017年的

4,799.52亿元,年均复合增长率为20.29%,电子元件制造业高技术产

业新产品销售收入占电子元件制造业高技术产业主营业务收入比例从

2013年的16.84%增长至2017年的27.11%,新产品销售收入比重逐步

上升，我国电子元件制造业创新能力稳步提高。

2019年（第32届）中国电子元件百强企业共完成主营业务收入

5,191.33亿元,同比增长13.94%；实现利润总额390亿元。可以看出,

在国际经济增长乏力，中国经济增速趋缓，全行业普遍转入中低速增

长的情况下，中国电子元件优秀企业依然保持了较高速度的增长。

我国已经成为世界上印制电路板、半导体分立器件、光电器件、

激光器件、传感器等电子元器件的重要生产基地。随着国内汽车电子、

互联网应用产品、通信、智能手机、3D面部识别、增强现实(AR)等产

品的迅速启动及快速发展，极大地带动了中国电子元件市场的发展。

在通信类产品中，光通信网络、无线通信等都需要大量的元器件。在

激光制造领域，对元器件的可靠性、体积、性能、光电转换效率提出

更高要求，不断引导上游技术向前发展。在汽车电子领域，随着汽车

智能化、娱乐化需求的增长，进一步促进电子元件市场需求的增长。另

外，随着5G通信技术、智能技术的进-一步发展和成熟，以及声表、

传感器、通信电子等消费电子领域需求迅速扩大，未来中国电子元件

市场仍将蓬勃发展。

电子陶瓷是指应用于电子工业中制备各种电子元件、器件的陶瓷

材料，是采用人工精制的无机粉末为原料，通过结构设计、精确的化

学计量、合适的成型方法和烧成制度而达到特定的性能,经过加工处理

使之符合使用要求尺寸精度的无机非金属材料。电子陶瓷广泛应用于

电子工业中制备各种电子元器件，是电子元器件制造不可或缺的基础

材料。

电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉、金属材料、

化工材料等；中游是电子陶瓷材料，主要包括:陶瓷外壳、陶瓷基座、

陶瓷基片、片式多层陶瓷电容器陶瓷、微波介质陶瓷等。电子陶瓷的

下游主要是电子元器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔,

包抒光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等，主要用

干各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。

我国是电子陶瓷的需求大国，在“工业强基专项行动”等政策的

大力支持下，国内许多厂商正加大对电子陶瓷领域的投资和生产，未来

中国有望在电子陶瓷领域取得更大的话语权。

电子陶瓷系列产品是高端半导体器件不可分割的重要组成部分，

是连接芯片和外部系统电路的重要桥梁，直接影响着器件的性能、质

量和可靠性，可广泛应用于通信、大功率激光器、汽车电子、消费电

子等领域。

近年来，国家大力号召并倡导“宽带中国”战略及“互联网+行动

计划”，推动了互联网行业和云计算快速发展，促使全国数据中心的

需求热度持续升温。数据中心以100G光模块为主流，数据中心内部、

数据中心之间以及不同客户数据中心之间的通信都对光通信器件产生

需求。5G时代即将来临，光通信领域随着爆炸性的数据传输和存储，

带动带宽使用的大幅增长，光通信器件以100G为主流，并继续向400G

发黑

随着我国光通信行业基础设施建设的加快，光通信器件产业逐渐

向中国转移，我国也成为全球重要的生产基地。国外主要光通信器件

企业纷纷将主要生产研发基地转移到中国。目前，很多国际著名的行

业巨头均已在中国设立研发、采购中心或者工厂等分支机构。国内光

通信器件厂家在需求牵引下发展迅速，纷纷投入100G光通信器件/光

模块生产。因此，随着光通信器件及模块市场规模的增长，以及国内

外光通信器件企业在中高端光通信器件领域的加速布局，作为关键部

件之一的光通信器件外壳需求也随之增长。

电子陶瓷外壳具有气密性好，能提供较好的物理支撑、电通路、

热通路等优点。从产品制造方面看，相对于金属外壳，电子陶瓷外壳

应用于红外探测器，可显著减小探测器的体积和重量，减少制造成本。

随着红外探测器在电力、建筑、执法、消防、车载等新应用领域

的不断扩大，其在民用市场消费额将快速增长。作为红外体温测量仪

的配套零部件，红外探测器外壳在我国新型冠状病毒肺炎疫情防治工作

中起到积极的作用；红外体温测量仪的需求量的激增也将快速推动红外

探测器外壳应用市场呈现快速增长。

无线功率器件包括硅双极型晶体管、LDMOS功率管和三代半导体

GaN功率管等，是移动通信基站和移动终端的核心器件。随着4G/5G系

统的发展,基站的数目也将急剧增加，LDMOS功率管和三代半导体GaN

功率管将成为基站最具竞争力的先进器件。此外，随着北斗卫星的频

繁发射，手持式、车载式、机载式、船载式、嵌入式等北斗导航系统

终端应用越来越普及。每个终端要实现与空间卫星的通信，其发射通

道的无线功率器件至关重要Q

我国经过多年努力，在无线功率器件技术领域取得了很大的成绩。

但是由于成本、批产能力、-致性等原因，在通信基站、北斗终端普及

应用等方面，无线功率器件主要还是依赖进口，国内通信设备制造商均

大量采购进口器件。无线功率器件外壳是无线功率器件的关键部件，国

内元线功率器件的爆发必将带动其配套外壳的需求增长。

激光已成为现代高端工业制造的基础性技术之-，具有举足轻重的

地位。与激光相关的产品和服务已遍布全球，形成庞大的激光产业。

工业激光器是激光产业的重要组成部分。

全球激光器市场持续增长，市场规模从2013年的89.70亿美元增

加至2018年的137.50亿美元，年复合增长率8.92斩其中工业激光器

市场规模从2013年的25亿美元增至2018年的50.58亿美元，年复合

增长率高达15.14%0

按照增益介质的不同，激光器主要可分为液体激光器、气体激光

器、半导体激光器、光纤激光器和固体激光器等。光纤激光器属于新-

代固体激光器的一种，具有光电转换效率高、结构简单、光束质量好

的特点。全球光纤激光器在工业激光器中的市场份额保持逐年上升，逐

渐成为市场份额最大的工业激光器，预计到2025年全球光纤市场的规

模将达到44亿美元。

目前大功率光纤激光器关键技术依然掌握在以德国IPG、英国SPI

公司为主的国外企业手中，但国内已经涌现出一大批优秀的激光器企业。

这些公司有一定自主研发能力，成长迅速，已逐步夺回部分光纤激光

器市场。

外壳是工业激光器的重要组成部分，其价值约占整个激光器的20%0

全球工业激光器市场持续增长，尤其是光纤激光器的异军突起，带动

了陶瓷外壳快速发展。

声表晶振类外壳应用于声表滤波器和晶体振荡器两类频率元件，以

下分类描述：第一类:声表滤波器。声表面滤波器是一种采用石英晶体、

压包陶瓷等压电材料，利用其压电效应和声表面波传播的物理特性而

制成的滤波专用器件。声表面滤波器广泛应用在各种无线通信系统、

电视机、录放影机及全球卫星定位系统接收器上替代LC谐振电路，用

于直接耦合和滤波。声表滤波器产品的上游行业是压电材料、陶瓷及

PCB封装外壳产业，下游产业是电子元件及其模块生产，其终端应用产

业包括智能手机、5G通信、物联网、家用电器等消费类电子产品。

在全球联网设备增加的同时，随着1G到5G的发展，移动终端需

要支持的频带数目不断,上升，由于每一个频带需要有自己的滤波器，

因此一款移动终端中需要用到的滤波器数量也在不断上升。中国移动

要求的5模13频分为8个FDD频段和5个TDD频段。因为FDD是频分

复用的，需要含有接收器、发射器的双工器，同时接收还需要一个单

独的滤波器，所以一个频段需要3个滤波器，8个频段总共24个:TDD

模式5个频段，每个频段需要-一个发射以及-一个接收的滤波器，共

10个。再加上手机上的Wi-Fi、GPS、蓝牙等,滤波器数量至少达到

30-40个。声表滤波器外壳能够为芯片提供安装平台、提供气密性保护

和实现电路互联，每个滤波器需要一个外壳对其进行保护。

我国已成为手机生产销售的大国，国内手机市场对手机滤波器需

求量巨大。2019年我国手机出货量为3.89亿部，其中3G手机出货量

占比0.。％,4G手机出货量占比92.29%,5G手机出货量占比3.54%,

则3G手机滤波器需求量为110.20万个，4G手机滤波器需求量为

161.55亿个，5G手机滤波器需求量为9.23亿个。

第二类:晶体振荡器。晶体振荡器，简称为晶振，是用电损耗很小

的石英晶体经过精密切割削磨并镀上电极焊上引线制成的，晶振最具

特色的就是机电效应，如果给它通电，它就会产生机械振荡，反之，

如果给他机械力，它又会产生电。晶体振荡器是各种电子产品中必不

可少的频率元器件，大到通信电台、程控电话交换机、无线电综合测

试仪、移动电话发射台、GPS、遥控移动设备，小到电脑、时钟、玩具、

蓝牙等，几乎90%的电子设备中都有用到晶振。晶振产品的,上游行业

是压电材料、陶瓷及金属封装外壳产业，下游产业是电子元件及其模

块生产产业，其终端应用产业包括汽车电子、智能手机等终端、5G通

信、物联网、电视等家用电器等。

在晶振应用的下游手机、智能设备、汽车等领域，中国具有独特

的优势。中国拥有全球完善的手机产业链，近年来中国手机市场增速

屡创新高，带动了石英晶体振荡器高速发展；中国智能硬件市场整体保

持稳定增长，拉动了石英晶体振荡器需求提速。另外，Wi-Fi应用产业

市场规模快速增长、人工智能在下游行业的不断深化，这些都助力我

国石英晶体振荡器行业市场空间不断释放。

3D光传感器模块应用于新一代智能手机3D摄像头中。3D摄像头

特点在于除了能够获取平面图像以外，还可以获得拍摄对象的深度信

息，即三维的位置及尺寸信息，其通常由多个摄像头+深度传感器组成。

3D摄像头可实现实时三维信息采集，为消费电子终端加上了物体感知

功能，从而引入人机交互、人脸识别、三维建模、增强现实(AR)、安

防和辅助驾驶等多个应用场景。

2017年苹果(Apple)公司发布的iPhoneX,集成了基于VCSEL技术

的3D传感功能。iPhoneX智能手机采用了三种不同的VCSEL芯片(用于

FacelD的3D摄像头、接近传感器)。此后小米、0PP0等手机厂商陆续

引入VCSEL激光器技术，促使VCSEL市场呈几何级增长势头。如果以

华为、OPPO、VIVO,三星等为首的高端机型快速响应与普及计算，每

年全世界消费10多亿部智能手机，如每部手机嵌入2-3颗VCSEL激光

器件，则VCSEL激光器市场规模将达20-30亿颗。随着对VCSEL激光

器研究的深入，以及相关应用需求的延伸拓展，3D光传感器模块不仅

在手机、消费性电子等领域凸显优势，还可以用来进行人脸识别、3D感

测、手势侦测和虚拟现实(VR)/增强现实(AR)/混合现实(MR)等，市场

将会进一步爆发。

在国内手机市场中，2018年我国手机出货量为41,424万部，3000

元以上高端手机出货量约为9,527.52万部，按每部应用2-3颗VCSEL

激光器件测算，我国VCSEL激光器潜在市场规模为19,055.04万-

28,582.56万颗。每颗VCSEL激光器需采用电子陶瓷外壳，VCSEL激光

器封装市场供给存在较大缺口。

随着社会的发展及技术的进步，未来对更加高效的通信方式有着

更高的需求，未来的通信不仅是人与人之间的通信互联，还包括人与

物、物与物之间的互联，即进入万物互联时代。5G移动通信技术以其

巨大容量、极低延时及多接入点等优势，很好地满足了这些需求。

5G亳米波通信的基本通讯模式为光纤通信，根据网络结构中设备

的不同，光纤到户(FTTH)网络大致可以分为无源光网络(PON)和有源光

网络(AON)两种，无源光网络(PON)是指网络结构中没有任何有源电子

元件，有源光网络(AON)则相反。目前在光纤到户(FTTH)网络中更为常

见的是无源光网络(PON),在无源光网络中，光通信收发网络终端模块

是其重要的组成部分，光通信收发网络终端模块与光纤通信系统的性

能水平、可靠性和成本有很大关系。因此，要推动光纤通信的普及和

发展，首先要推动光收发模块发展。

随着5G的展开，现有的3G、4G光通信收发网络终端模块也需要

替换为更先进、更快速的光通信收发网络终端模块，截至2019年底，

三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，互联

网宽带接入端口数量达到9.16亿个，比上年末净增4826万个。其中,

光纤接入(FTTH/0)端口比上年末净增6479万个，达到8.36亿个，占互

联网接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%0工信部发布的

《信息通信行业发展规划(2016—2020年)》数据显示，2020年我国行

政村光纤通达率将达98%,2018年中国大陆共有4.62亿户的基础数据

计算，2020年末我国光纤接入(FTTH/0)用户约有4.53亿户，固定互联

网宽带接入及光纤接入仍有较大缺口；现有光纤接入(FTTH/O)用户也需

要替换为5G光通信收发网络终端模块，我国5G光通信收发网络终端

模块封装市场拥有较大市场需求。

高功率的LED积聚的热能大部分是以热传导的形式散出，因此其

对于散热要求相当苛刻。目前单芯片1W大功率LED已产业化，3肌5W,

甚至10W的单芯片大功率LED也已推出，并部分走向市场。这使得超

高亮度LED的应用面不断扩大，首先进入特种照明的市场领域，并向

普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高，对这些功率

型LED的封装技术提出了更高的要求。而传统的PCB板无法承载高功

率的热能，氮化铝陶瓷具有良好的导热和绝缘性能，能够提高LED功

率水平和发光效率。功率LED已经在户外大型看板、小型显示器背光

源、车载照明、室内及特殊照明等方面获得了大量应用，市场持续看

好。此外，氮化铝基板类产品还可以应用于光电外壳的基板、功率激

光卷外壳的热沉等领域。

汽车电子，是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，按功能

可以分为两大类，一类是导航、车联网、音响娱乐产品等:另一类是车

身弓子控制产品，包括发动机控制系统、变速箱控制器、车身稳定系

统(EPS)、防死锁刹车系统(ABS),以及更高端的无人驾驶系统、ACC主

动巡航、并道辅助、自动泊车等。这些部件和发动机、燃油排气、车

身稳定直接相关，属于汽车电子的核心零部件。虽然国内乘用车销量

增速放缓，但是较大的增长基数和汽车行业电子化智能化的需求仍然

对汽车电子市场有很大需求。根据东吴证券的行业研究报告，从2008

年到2016年国内乘用车销量经历了快速增长，年复合增长率达到

17.36%,但是2017年后增速显著放缓。考虑到存量更新以及新增需求,

对于汽车电子的需求依然保持旺盛。

空气加热器是汽车发动机空气、机油、燃油三种滤清器的重要组

成部分，可以在寒冷的条件下，防止通风管内水分被冻结，管内油水

物质粘稠、析蜡，尤其是在高寒地区，避免曲轴箱通风系统堵塞和失

效。目前，国内市场上车用加热器多为油路加热器，大多用于解冻柴

油，适用于重型柴油机车。此外，空气加热器还可以应用到汽车发动

机曲轴箱强制通风系统，将加热器的应用范围拓展到了整个汽车领域。

随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，滤

清器行业市场需求量很大，必将带动汽车加热器市场的快速发展。

近年来，技术变革和更新应用很快，高端制造产品不断涌现，智

能汽车、物联网、无人机、数据中心等新兴领域发展十分迅速。电子

陶瓷外壳作为半导体器件的关键材料，在通信、工业激光器、消费电

子、汽车电子等领域有广泛应用，可以满足智能汽车、物联网、无人

机市场、虚拟现实(VR)等新兴领域发展。在下游需求新增和持续增长

的带动下，电子陶瓷外壳产品应用领域不断扩大。

由于技术的不断进步，电子产品迈向多功能、高端化和高附力口值,

对电子元件的精度和可靠性要求越来越高。电子陶瓷外壳可以在微小

空间里，实现高气密性和高可靠性，从而为产品终端的小型化做出贡

献。随着终端产品小型化、轻量化、薄型化的快速发展，对电子陶瓷

外壳的要求越来越高，这也必将引导电子陶瓷外壳行业向高精度、高

可靠性、小型化方向发展。

由于技术、工艺壁垒较高，且我国电子陶瓷产业起步较晚，国内

厂商生产的大部分电子陶瓷外壳产品在技术、工艺、附加值方面较国

外知名厂商落后较多，因此全球电子陶瓷行业高端市场主要由美日等

发达国家企业占领，我国主要提供中低端电子陶瓷产品。在产业政策大

力支持的背景下，我国电子陶瓷产业发展迅速，部分电子陶瓷外壳产

品技术水平已达到或接近国际先进水平，未来国内厂商的市场占有率

将进一步扩大Q

第三章产品规划分析

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为电子

陶瓷，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领

是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，

根据确定的产品方案和建设规模及预测的电子陶瓷产品价格根据市场

情况，确定年产量为xxx,预计年产值3943量00万元。

(二)营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是枝据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满

足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需

求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项

目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据

分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，

我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市

场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了

市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于

产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1电子陶瓷A单位XX17747.55

2电子陶瓷B单位XX9859.75

3电子陶瓷C单位XX5915.85

-1电子陶瓷D单位XX3155.12

5电子陶瓷E单位XX1971.95

6电子陶瓷F单位XX788.78

合计单位XXX39439.00

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56941.79平方米（折合约85.37亩），其中：

净用地面积5694L79平方米（红线范围折合约85.37亩）。项目规划

总建筑面积66052.48平方米,其中：规划建设主体工程45818.98平

方米，计容建筑面积66052.48平方米；预计建筑工程投资5825.15万

兀0

（二）设备购置

项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费6212.47万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19412.04万元；预计年实现营业收入39439.00

万元Q

第四章选址可行性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

该项目选址位于某高新技术产业开发区。

园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学

划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空

间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、

公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、

综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功

能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开

发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型

化、创新化。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有

长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售

激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工

的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激

情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使

企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售

市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目

产品。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场

竞争中已具有龙头地位，同时，XX省又是相关行业在国内的生产基地,

这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过

参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更

大的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项

目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造

行业建筑容积率》0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑

容积率21.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划

许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设

地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图

布置场区总平面图。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数56.59%,建筑容积率1.16,建设

区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度175.27万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(Itf)(nf)Cm*)(ml)

1主体生产工程22781.9222781.9245818.9845818.984444.84

1.1主要生产车间13669.1513669.1527491.3927491.392755.80

1.2辅助生产车间7290.217290.2114662.0714662.071422.35

1.3其他生产车间1822.551822.552657.502657.50266.69

2仓储工程4833.504833.5013151.7713151.77927.88

2.1成品贮存1208.381208.383287.943287.94231.97

2.2原料仓储2513.422513.426838.926838.92482.50

2.3辅助材料仓库1111.711111.713024.913024.91213.41

3供配电工程257.79257.79257.79257.7920.46

3.1供配电室257.79257.79257.79257.7920.46

4给排水工程296.45296.45296.45296.4518.30

4.1给排水296.45296.45296.45296.4518.30

5服务性工程3061.223061.223061.223061.22215.97

5.1办公用房1733.791733,791733,791733,79127