纯净水厂质量管理手册

颁布令

本厂根据《食品质量安全市场准入审查通则（2004版）》

和《瓶（桶）装饮用水生产许可证审查细则》要求编制完成

了《质量手册》，现予以批准颁布实施。

质量手册是本厂质量管理体系的法规性文件，是指导本

厂建立实施和改进质量管理体系，生产优质饮用水产品并充

分满足客户要求的纲领和行动准则，本厂员工必须坚决执

行。

厂长：陈进山

2013年03月19日

01企业概况

农十师一八四团乐达山泉纯净水厂在响应国家用水节水政策的

前提下，从天山雪水深层潜水层取水，倡导健康饮水、健康生活为宗

旨，适应市场经济的要求确定目标。2012年5月建成投产，项目投

资为50万元，主要生产和销售饮用纯净水。

本厂位于农十师一八四团环城路加油站东侧500米，地处北疆农

十师一八四团，交通十分便利。厂区占地面积500m2,厂房面积240m2,

目前拥有固定资产65万元，2012年5月固定资产投入35万元，年

产值45万元。本厂引进了淮北市纯净水设备厂生产的反渗透透RO

纯净水生产线，RO-2000型水处理设备、HY-120型水瓶消毒自动灌

装机，（微型电脑自动灌装）以及XD—3型瓶盖消毒机，具有年产纯

净水约4000吨的生产能力，设备先进，产品质量优良，目前生产18.9

升的桶装水产品在和丰县和一八四团市场上具有一定的知名度。

为了保证产品质量，满足用户需求，确立了以总经理负责制以厂

长为中心的质量管理机构，制定了各项管理制度和岗位责任制，形成

一套比较完整的质量管理体系。严格控制、科学管理，生产优质产品

是本厂的企业宗旨。本厂愿以配套的设备，严格的管理，精益求精的

敬业精神，优良的产品质量、合理的价格，可靠的信誉为广大用户服

务。

法人代表：陈进山

地址：农十师一八四团乐达山泉纯净水厂

联系人：陈进山

联系电话/p>

1文件

1.1农十师一八四团乐达山泉纯净水厂文件

农市乐水字［201引第01号签发:

关于任命本厂质量负责人的决定

厂各部门:

为了加强质量管理工作，保证本厂的质量管理体系能够正常、有

序运转，经研究决定：

1、由厂长陈进山同志全面负责本厂质量工作。

2、任命陈进山同志为本厂质量负责人，全权负责本厂日常与产

品质量有关的各项工作。

质量负责人的职责为：负责本厂质量管理体系的建立、保持和运

行；有效提高员工对饮用水生产质量安全的责任感，确保产品质量符

合市场需求和国家规定的各项质量要求；按照食品质量安全市场准入

制度要求规范纯净水的生产过程；组织编制质量手册，并监督和督促

各部门有效实施；负责解决重大的产品质量问题，行使质量奖惩权。

请各部门服从任务安排并协调工作，共同履行质量职责，以确保

本厂质量管理体系正常运行。

农十师一八四团乐达山泉纯净水厂

2013年03月20日

1.2农十师一八四团乐达山泉纯净水厂文件

农市乐水字［2013］第01号签发：

关于设置质量管理科的决定

厂各部门：

为了加强质量管理工作，保证本厂的质量管理体系能够正常、有

序运转，经研究决定在本厂成立质量管理科，由王伟波同志兼任质量

管理科长。

质量管理科的主要职责为：负责领导化验室，负责本厂文件管理,

监督检查本厂的各岗位质量职责的落实，以及生产任务的完成情况，

在掌握和分析生产动态的同时，掌握产品质量状况和质量计划的实施

情况。

请厂属各部门服从任务安排并协调工作，共同履行质量职责，以

确保本厂质量管理体系正常运行。

农十师一八四团乐达山泉纯净水厂

2013年03月20日

1.3农十师一八四团乐达山泉纯净水厂文件

农市乐水字［2013］第03号签发：

关于设置化验室的决定

各部门：

为了加强质量管理工作，保证本厂的产品质量能够符合长期稳定

地符合国家标准要求，确保产品质量，经研究决定：成立化验室，专

职负责本厂原辅材料、和出厂产品的检验工作。

化验员在质量管理科长领导下独立开展检验工作，负责进厂原、

辅材料和出厂产品的检验把关，具有产品质量否决权。任何人无权对

检验结果进行干预。

请厂属各部门配合并协调化验室日常工作，共同履行质量职责，

以确保本厂产品质量符合要求。

农十师一八四团乐达山泉纯净水厂

2013年03月20日

1.4质量方针和质量目标

质量方针

本厂以实现用户满意为目标，确保用户的需求和期望的得以满

足，并转化为本厂产品和服务的要求，确定本厂的质量方针为：

科学管理、质量第一

真诚服务、顾客满意

本厂以最佳质量和服务进行经营活动，以顾客为中心实现我们的

承诺。

质量目标

本厂质量目标为：

1、纯净水一次检验合格率95%以上

2、顾客满意率为90%

3、处理顾客投诉率100%

农十师一八四团乐达山泉纯净水厂

2013年03月20日

2制度

2.1质量管理制度

1、认真贯彻《产品质量法》，加强质量管理，坚持质量第一，检

验部门独立行使职权，不受行政干预。

2、建立和健全企业质量管理体系，厂长主管质量工作，对产品

质量全面负责。

3、厂长主持制定质量方针和质量目标，并层层分解到各个部门，

一级管一级，下级对上级负责，实施质量考核和质量奖罚制度。

4、把好原材料进厂关，经验证合格后方可入库。不合格原材料

严禁入库和投入使用。

5、及时收集产品和原材料标准，保证工艺规程、检验方法等技

术文件完整、准确。

6、加强生产工艺的管理，严格按照工艺规程生产，定期检查工

艺规格的执行情况，对违反工艺操作规程者按有关规定处罚。

7、对生产中的重点工序设置关键质量控制点进行重点控制，保

证其质量受控并做好控制记录。

8、产品经检验合格后方可入库、出厂，并发放质量合格证。不

合格产品一律不许出厂。

9、一旦发生质量事故，由事故责任这些出质量事故报告报质量

负责人。质量负责人视事故情况召开质量分析会，分别处理。事故处

理应坚持“四不放过”的原则，即；事故原因未查清不放过，责任未

落实不放过，整改措施不到位不放过，责任制及全体员工未受到教育

不放过。

10、坚持“用户至上”的质量方针，做好售后服务工作，对用户

意见要做好记录，及时处理，尽可能使用户满意。

11、建立质量信息反馈网络，使质量信息能及时反馈到质量负责

人及有关部门，针对质量问题采取纠正措施，持续改进，不断提高产

品质量。

相关记录

1《质量管理机构活动记录》

2《质量目标考核记录》

3《质量会议记录》

2.2库房物资管理制度

2.2.1仓库管理通则

1、库房物资要做到账目清楚，帐、物相符。

2、根据各种物资的不同需要，建立强制性定期保养制度，有专人

负责，做到有记录有经验，有考核。存放物资无锈损坏、无腐烂变质。

3、仓库物资要按规格、型号定区存放，露天存放物资要上盖下垫,

防潮，防腐。

4、原料入库必须带有化验室化验合格单；半成品、原料、成品入

库要检查外观质量保质期限、有无破损锈，磕碰，不符合标准的拒收。

5、严格执行盘点制度，坚持日清点，月检，帐、物、卡相符率达

99%,库内物资分类管理。

2.2.2成品库管理制度

1、库房管理人员应严格按照核对成品数量、品种规格及包装质

量，验收入库。

2、入库成品应按品种、批次存放，并进行标识。不同品种、规

格和质量的产品不得在一起存放。

3、成品出库应以发货单位依据，并根据单据所列的品种、规格、

数量、等级发货，保证与单据相符。

4、库房管理人员应做好产品入库登记工作，做好帐、卡、物相

符。

5、成品出库应坚持“先入先出”的原则，避免产品积压

6、做好盘存工作，发现问题及时查找原因，并及时向领导汇报。

7、库房内应做好防火、防盗、防水，保持清洁整齐，道路通畅。

8、成品必须按固定高度存，应码放整齐，防止损坏。

9、在产品装卸过程中应请搬轻放，做到安全、准确、及时，避

免损失。

做好安全消防工作，出、入库车辆应先经过卫生消毒处理；不

得携带易燃、易爆物品，发现不安全隐患应及时处理。

2.2.3原材料库管理制度

1、库房管理人员应严格进行原材料质量验证。应按照质量指标

核对供货方提供的质量证明文件，确保进货质量；同时应核对、检查

原材料数量、品种规格及包装质量，符合要求方可入库。

2、库房管理人员应做好原材料入库登记工作，做好帐、卡、物

相符。

3、入库原材料应分类存放并进行有效标识。不同品种、规格和

质量的原材料不得在一起存放；回收的瓶盖、水桶不得与新购品混放。

4、对优氯净等消毒剂类化工原材料应做好防护工作，防止变质

和发生意外。

5、原材料出库应坚持“先入先出”的原则，避免积压变质。

6、做好盘存工作，发现问题及时查找原因，并及时向领导汇报。

7、库房内应做好防火、防盗、防水、保持清洁整齐，道路通畅。

8、原材料必须按规定高度存，应码放整齐，防止损坏。

9、在装卸过程中应请搬轻放，做到安全，准确、及时，避免损

失。

10、做好安全消防工作，出、入库车辆不得携带易燃、易爆物品,

发现不安全隐患应及时处理。

相关记录

1《原材料采购计划表》

2《原材料验证记录表》

3《原材料采购清单》

4《不合格品处置记录》

2.3技术文件管理制度

1、目的

为加强本厂质量、技术档案文件的形成、积累、整理和归案工作,

确保本厂技术文件的完整、准确、系统，使其更好地为生产、经营和

管理工作服务，特制定本办法。

2、职责

本厂的各种质量、工艺、标准等技术文件和资料由质量管理科归口管

理。技术文件和和资料包括以下内容：

a各种工艺文件包括作业指导书、岗位操作规程、工艺图纸、图

表文字说明等。

b有关产品质量检验的管理性规定、检验报告、检验记录、合格

证、用户评价质量异议和处理结果等。

c产品标准、原辅材料标准，检验规程、测试方法、验收记录等、

d新产品研制计划、方案、研制记录。

e设备档案、设备图纸、使用说明书、安装调试记录设备运行维

修记录等。

3、管理办法

3.1凡属归档文件范围内的技术文件资料，各部门必须在规定的时间

范围内移交质量管理科。

3.2文件的编写、审核、批准、发放

文件在发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。

a质量手册由质量管理科负责组织编写，相关部门会审，由质量

负责人审核，报厂长批准发布，由文件资料员负责登记发放。

b其他层次文件，由各部门组织编写、汇总，由质量负责人审核,

报厂长批准，文件资料员负责登记发放。

c确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件应

发放编号标识，发放回收要填写《文件发放，回首记录》。

3.3文件的受控

所有受控文件应加盖“受控”印章，并注明分发号，凡与质量体

系运行相关的文件均为受控状态，由各主管部门按规定执行。

3.4文件的更改

a质量手册由质量管理科组织更改，填写《文件更改申请》，经

质量负责人审核，报厂长批准后更改，由文件资料员发放，并保存文

件更改内容的记录。

b其他文件的更改由各相应的主管部门填写《文件更改申请》经

质量负责人审批，再由文件资料员进行更改、发放、处理。

c所有被更改的原文件必须由相应部门收回，以确保有效文件的

唯一性。

3.5文件的领用

a文件使用者应填写《文件发放、回首记录》，经相应主管部门

负责人审批方可领用。

b因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件:

因丢失而步法的文件，应给与新的分发号，并注明已丢失的文件的分

发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。

3.6文件的保存、作废与销毁

a质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的

地方；

b受控文件，各部门负责人应及时填写本部门使用文件的《部门

受控文件清单》。每三个月应将清单副本保质量管理科备案，如内容

没有变化，应通知质量管理科；

d人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清

晰、易于识别和检索。

e有失效或作废文件有相关部门及时从所有发放或使用场所撤

出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

f某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；

g销毁的作废的文件，经质量负责人批准后，由文件资料员销毁。

3.7文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复

制记录》，由相关部门负责人审批后向文件资料员借阅、复制。复制

的受控文件必须由文件资料员登记编号。外单位人员借阅、复制文件

应经厂长或质量负责人批准。

3.8外来文件的控制

a到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以其有效。

b件资料员负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统

一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

c部门要把上述标准及其它质量管理体系有关的外来文件填入

“部门受控文件清单”。

d年一次由质量负责人组织对现有质量管理体系文件进行定期评

审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必须时予以修改。

e其它类型承载媒体的文件控制，也应参照上述规定执行。

相关记录

1《文件发放回收录》

2《文件借阅复制记录》

3《文件作废销毁记录》

4《部门受控文件清单》

2.4采购管理制度

1、目的

符合标准规定或满足顾客要求，对进入厂的原材料、辅助材料实

施控制。

2、适用范围

本程序适用于本厂所需各种物资的采购质量控制。

3、职责

3.1供销科设采购员专职负责原材料、辅助材料及相关物资的采

购。

3.2质量管理科负责提供采购产品的技术标准。

3.3供销科负责对供方的质量保证能力进行评定。

4、管理办法

4.1采购产品的分类

质量管理科根据采购产品对成品质量影响的程度，编制采购产品

分类表，交供销科；

采购产品分A/B两类。

A类为对产品质量有较大影响且能定点采购的原材料。

B类为对成品质量有直接影响，如发生问题对成品使用性能影响

不大，且不易定点采购的或用量极少的材料。

4.2采购管理

4.2.1采购计划

供销科采购员根据生产计划及物资库存情况，编制采购计划，报1

领导批准后实施采购。

特殊情况或临时性采购，采购员提出申请，经质量负责人批准后方可

米购。

4.2.2采购的实施

A类原料必须在选定的合格供方中进行采购。采购的原材料必须符合

原材料标准的技术指标或本厂内控指标。

B类原材料可在市场上选择采购。

4.2.3采购产品的验证

采购物资进场后，供销科通知化验室取样检验或验证，填写进货

检验/验证记录，检验/验证合格后方可入库。

若需到供方货源处对所采购产品进行验证时，供销科采购员应会

同化验室与供方取得联系，就验证的时间、方法及验证放行方式达成

协议。验证实施后应记录验证结果。

4.2.4采购员负责保存合格供方的有关质量记录，保存期为五年。

相关记录

1《合格供方名单》

2《购产品分类表》

3《供方质量保证能力调查表》

4《原材料采购计划表》

5《采购清单》

6《原材料验证记录表》

2.5生产过程质量管理制度

1、开始生产前应对生产场地、生产管先进性杀菌

2、进行生产车间必须穿工作衣、裤、穿工作鞋、带工作帽、戴

口罩，生产前必须先将手洗净并在消毒液中浸泡1分钟方可进入生产

现场。进入灌装间的人员必须穿胶鞋在消毒液池中浸泡1分钟。洗手

液使用含氯杀菌剂，灌装间的杀菌池使用高镒酸钾杀菌剂。

3、生产前先用无菌水将生产设备清洗干净，灌装前先灌装机内

的余水排。

4、盖时先将瓶盖在药液中浸泡，然后用无菌水洗净后方可封盖。

5、灯检室应注意瓶外观是否整洁，瓶内是否有异物。

6、贴标签时应检查是否漏水，然后上下对齐、合缝压紧贴标。

7、装箱时应先检查喷码是否规整、贴标是否规范。

8、入库码放应按种、规格分类码放，并填写入库交接清单。

9、生产人员应严格按照各岗位要求进行生产，各岗位应进行自

检、岗位间进行互检、化验员进行专检和抽检。

10、生产结束后应进行设备清洗、消毒和卫生管理工作。

11、生产过程中应进行标准化作业和设备定置管理，岗位人员

严格执行操作规程。

12、生产中发现异常应立即向上级反映，及时处理。

13、生产车间专、兼职管理人员应结合质量管理制度要求和岗

位职责搞好工作。

14、生产车间全体员工必须严格遵守各项规章制度和岗位操作规

程，严格按照操作规程要求进行操作，严禁违规、违章操作，故意违

反操作规程者视情节予以处罚。

相关记录

1《瓶、桶、盖清洗消毒记录》

2《个人卫生情况抽查记录》

2.6检验、测量设备管理制度

1目的

根据生产工艺和产品质量要求，对检验、测量和试验设备进行控

制，保证检验、测量、实验设备的控制。

3职责：

3.1设备计量员负责检验、测量设备的归口管理，负责检验、测

量设备的申购、周期送检、建立台账和日常监督管理工作，保证量值

传递准确可靠。

3.2各车间和各班组负责对所用的检验、测量、实验设备进行维

护、保养并配合做好周期检定和校准工作。

4、管理办法

4.1检验、测量设备的采购、验收和使用。

4.1.1根据测量任务及所要求的准确度，化验室提出购置设备申

请，经领导批准后，供销科采购员实施采购。

4.1.2购置的检验、测量设备到达后，供销科采购员会同使用部门

开箱验收，并填写《检验、测量和试验设备验收单》，如发现问题，

由供销科负责联系解决。

4.1.3化验室建立检验、测量和试验设备台账，填写设备名称、规

格、型号、精度、生产厂家、出厂编号、设备编号、安装地点等。

4.2检验、测量和试验设备的管理和使用

4.2.1化验室根据检测设备的实际情况及上级计量部门的有关规

定编制《检验、测量和试验设备周期检定一览表》，经质量负责人批

准后，按规定的周期或在使用前，由设备计量员送交法定计量检定部

门进行检定和校准。

4.2.2当无国家规定的检定规程时，化验室负责制定符合实际、满

足生产需要的自校规程，经质量负责人批准后作为校准依据。

4.2.3设备计量员负责在经过检定的检验、测量和试验设备上贴上

表明其校准状态的标识。检验、测量和试验设备的标识分为绿、黄•、

红三种颜色：绿色表示“合格”，黄色表示“准用”，红色表示“停用”。

4.2.4设备计量员负责指定检验、测量和试验设备操作规程，操作

人员必须按操作规程的要求进行操作。

4.2.5当操作人员发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时必须

及时通知设备计量员，设备计量员会同操作人员评定已检验和试验结

果的有效性，作好记录并安排进行维修。

4.2.6偏离状态的检验、测量和试验设备经过维修后仍不能恢复正

常状态时，设备计量员根据检定结果提出降级或申请报废，经领导批

准后实施。

427维修后检验、测量和试验设备，必须经过检定和校准后才能

继续使用。

4.2.8使用人员负责自用检验、测量和试验设备日常维护和保养工

作。

4.3化验室应安排校准、检验和试验设备在适宜的环境条件下工

作，以减少环境条件对测试结果的影响。

4.4检验、测量和试验设备在搬运时，应采用适宜的运输工具，

严禁损坏和碰撞。搬运安装后或停用超过三个月时，需重新检定或校

准，以确保其准确度和适用性。

4.5检验、测量和试验设备控制过程的所有记录由化验室保存。

相关记录

1《检验、测量和试验设备和周期检定一览表》

2《检验、测量和试验设备验收单》

2.7产品质量检验制度

2.7.1产品、工序监控点质量检验制度

1、生产的产品必须经化验室抽样检验合格后方能入库。

2、检验不合格的产品退回生产车间，按照《不合格品管理制度》

处理。

3、在生产过程中，应按照工艺要求对关键工序的监控点进行质

量监控，并填写相应的检验记录。

4、产品经检验后，由化验室根据原始记录填写出厂检验报告，

出厂检验报告应由化验员签字，并由主任批准后签发。

5、库房管理人员根据检验报告接受和发放产品。除发出的检验

报告外，应另有备份的检验报告和原始记录存档备查。

6、对于不按照本制度进行产品检验、验收，造成不合格品入库,

一经查出，将对责任人给予经济处罚。

相关记录

1《检验记录》

2《检验报告》

2.7.2原材料检验管理制度

1、对原、辅材料进行采购前，应对供方进行考察，确保购进原、

辅材料的质量。

2、原材料到货后，库房管理人员应对其进行验证，验证项目包

括其名称、规格、数量、外观、产品合格证、产品检验报告等，并做

好记录。对可能有质量问题的原、辅材料，应提交化验室进行检验。

3、需进行理化检验的原、辅材料，由化验室负责取样进行检验。

对本厂化验室不具备检验能力的产品项目，可委托其他单位进行检

验。

4、原、辅材料经检验合格后，由化验员填写《原材料检验合格

证》，库房管理人员凭证办理入库手续。

5、检验不合格的原材料由检验人员出具“检验报告”，由采购人

员办理退货手续。

6、每批入库的原、辅材料应由特定的标识，并按到货先后次序

分类存放，做到先进先用。

相关记录

1《原材料检验报告》

2《原材料验证记录表》

3《原材料采购清单》

2.7.3化验室管理制度

1、化验员应经专业培训并取得合格证书，持证上岗。

2、化验适应布局合理，采光、温度、湿度等应符合要求。

3、对检验设备和计量器具应制定检定周期表，按期检定。

4、标准溶液的配制和标定由专人负责。

5、原始记录应清晰、整洁、齐全，更改应符合规定。原始记录

要妥善保管，保存期不少于三年。

6、室内应保持清洁，实验仪器和药品要排放整齐。

7、室内严禁吸烟，不许吵闹和高声喧哗。

8、化验员到生产现场取样分析时，必须穿戴防护用具。

9、非化验室人员严禁进入化验室。

2.8人员培训管理制度

1、目的

对于质量有关的人员进行培训，以提高职工素质，满足产品质

量和质量体系运行的需求，保证质量体系有效运行。

2、范围

适用于本厂所有与质量有关人员的教育培训和资格考核。

3、职责

3.1质量管理科负责人员培训和资格考核的归口管理，负责汇总各

部门的培训要求，编制厂年度培训计划并组织实施。

3.2各部门按规定提出培训要求

4管理办法

4」培训的范围

4.1.1新进厂工人的培训

4.1.2转岗人员的培训

4.1.3管理人员的培训

4.1.4检验人员的培训

4.1.5特殊工种人员的培训

4.2培训计划

4.2.1各部门根据本部门工作需要，于年度前提出本部门下年度

培训要求，报质量管理科。

422质量管理科根据各部门提出的培训需求，编制《年度培训

计划》，报厂长批准后组织实施。

4.3培训实施

4.3.1按年度培训计划，由质量管理科落实培训教材、授课人、

培训场所、培训时间、工作安排等事宜。

432对新进厂人员，由质量管理科进行安全生产、质量意识、

技术知识、设备基础知识等适应性培训，经考试合格后方可上岗。

4.3.3转岗人员在转岗前，由质量管理科进行新岗位的操作技能

和安全操作规程的培训，经考试或考核合格后，方能在新的岗位上工

作。

4.3.4对特殊工作（包括检验、试验、计量管理、质量管理、审

核验证、销售）人员，质量管理科进行质量管理和质量保证标准的培

训；化验室进行检验规程的培训；生产科进行工艺规程、专业技术知

识及操作技能方面培训，经考试合格后方可上岗。

435对从事特殊工种人员（司机、锅炉工、电工等），应由上级

主管部门进行培训、考核持证上岗。

4.3.6为提高所有从事对质量有影响的工作人员的管理水平和技

术水平，需参加上级有关部门举办的培训班时，由质量管理科提出培

训要求，厂长或质量负责人批准后实施。

4.3.8培训计划需更改时，由质量管理科提出申请，报厂长或质

量负责人批准。

4.4培训记录

441每批学习班结束后，由质量管理科将培训计划、考试卷、

成绩单等资料保存，作为人员培训的档案资料

4.4.2与员工质量培训有关的各种记录，由质量管理科归口管理,

并负责做好归档工作，档案长期保存。

相关记录

1《年度培训计划》

2《职工培训档案》

3、规定（办法）

3.1食粮管理考核办法

本厂实行质量考核制度，由质量负责人负责对本厂各部门和岗位

定期或不定期进行质量考核，具体考核办法如下：

1、水处理岗位如出现未按操作规程工作，造成产品原料处理达

不到质量要求，对责任予以50元/次的处罚。

2、上瓶、冲瓶工序出现瓶子不合要求或瓶子冲洗不干净、有杂

物等质量问题，对责任人予以50元/次的处罚。

3、灌装工序出现灌装异物、杂志等质量问题，对责任人予以100

元/次的处罚。

4、旋盖工序出现净含量不足，封盖不严等质量问题，对责任人

予以50元/次的处罚。

5、灯检工序未检查出有质量问题的产品，给予灯检人员10元/

瓶的处罚，并对上工序予以20元/瓶的处罚。

6、贴标工序出项质量问题，给予发现人20元/瓶的奖励，对责

任人予以30元/瓶的处罚。

7、喷码工序出现喷码日期、班次错误的，给予责任人50元/次

的处罚，如发现除喷绘之外的质量问题，给予发现人20元/瓶的奖励。

8、装箱、检查工序如发现质量问题，给予发现人20元/瓶的奖

励，对责任人给予50元/瓶的处罚。

9、对于生产车间未按制度及标准作业，造成产品质量问题，给

与生产车间不合格价格的1-5倍进行处罚。

3.1.2检验过程质量考核办法

1、化验员在对成品进行抽样检验时，发现产品质量问题，给予

化验员20元/的奖励，对于责任人给予20元/次的处罚。

2、化验员如不按检验标准进行检验，如发现给予100元/次的处

罚。对于化验员不按时进行检验结果记录或不按标准进行审核确认，

给予化验员50元/次的处罚。

3、对化验员有伪造和篡改检验结果的行为，如发现给予化验员

200元以上/次的处罚。

4、对化验员不按标准进行仪器、设备的维护、校正，造成检验

结果偏差，给予化验员100元/次的处罚。

3.1.3采购过程质量考核办法

1、根据生产计划，采购人员必须填写采购计划，经批准后按计

划进行采购，如违反制度，对责任人予以50元/次的处罚。

2、对所采购的原、辅材料，采购人员必须将品种、数量、型号、

规格等与库管人员交接清楚，办理入库验证手续，如不按制度办理,

给予责任人50元/次的处罚。

3、采购人员购进的原、辅材料必须保证产品质量，如有弄虚作

假，以次充好的行为，一经发现给予责任人200-500元的处罚，情节

严重的由责任人承担全部损失。

4、采购人员在购进原、辅材料时，必须向供应商索取检验报告,

产品质量标准及供应商资格证明等材料，如不按此制度采购，对责任

人给予50-100元的罚款。

5、采购人员在采进原辅材料后，需经验证合格后办理入库手续,

如检验不合格应及时与供应商联系更换或赔偿事宜，不得强行入库。

如违反制度给予责任人50元/次的处罚，由此造成损失全部由责任人

承担。

3.1.4出入库质量考核办法

1、原、辅材料购进后，库管员必须核对品种、数量、规格、型

号等，确认无误后办理入库手续，填写入库清单，如不按制度工作，

给予库管员50-200元处罚。

2、库管员必须按制度对出库的材料开具出库单，表明品种、数

量、规格、型号等，如不按制度工作，给与20元/次的处罚。

3、库管员必须按月、季、年对原材料的入库数、出库数、结存

数进行盘点，并填写盘点表，如不按制度工作，给予20元/次的处罚。

4、库管员必须坚持购进的原、辅材料由化验员检查合格后，方

可办理入库手续，如不按此标准工作，发现后对库管员给予50元/次

的处罚。

5、在原、辅材料购进后，库管员必须主动向采购人员索取供应

商的检验报告，资格证明等文件，并分类建立原材料记录，如工作不

认真，未按此制度工作，发现后对库管员给予20元/次的处罚。

6、每班生产时、生产人员在产品入库必须办理成品入库手续，

成品库管理员必须详细填写入库单，标明品种、数量、生产日期等，

如不按此标准工作，对库管员给予50元/次的处罚。

7、成品库管员必须配合化验员做好成品检验工作，成品必须分

类存放，标识清楚，对待检品、不合格品、留品必须分区存放，库存

报表必须登记清楚，如不按此制度进行工作，对库管员予以50元/次

的处罚。

8、成品库管员必须按月填写库存报表，详细记录入库数、出库

数、结存数，并填写盘点表，如不按此制度工作，对库管员予以50

元/次的处罚。

9、对原材料、成品进入库房后，应加强管理，由于责任心不强

造成的变质、污染、损伤等，则按损失部分的1〜2倍于处罚。

10、库管员要严把出库关，不让存在质量问题的原材料进入生产

环境和有质量问题的产品进入市场，属责任心不强，工作失职造成的

损失，则按损失部分的2倍予以处罚。

3.1.5质量管理工作考核办法

1、对生产过程中实行严格监控，设定质量管理目标，落实到化

验员和岗位操作人员，实行质量绩效挂钩，质量合格率达不到98%,

每降低1%,则给予工资总额的2%处罚。

2、对工序发生的质量问题，质量管理人员承担生产车间经济处

罚的总额110%。

3、对市场发生的质量问题，质量管理科承担全厂经济处罚总额

的50%0

4、对完成质量管理目标，产品合格率每增加1%,给予质量管理

科工资总额的10%奖励。

3.1.6生产管理人员和全体员工质量考核中心

1、在生产过程中，工序出现质量问题，成产车间承担不合格品

价格的1〜5倍处罚，车间主任承担经济处罚的10%o

2、在市场中出现产品质量索赔，生产车间和相关部门承担全部

经济赔偿。其中质量负责人承担经济处罚的10%。

3、车间主任承担经济处罚的8%。

4、班长承担经济处罚的5%。

5、生产操人员承担经济处罚的3%/人。

6、完成质量目标，产品合格率每增加1%,给予管理人员和全体

员工工资总额3~8的奖励。

相关记录

1《考核记录》

3.2不合格品管理办法

1、不合格品的控制

当发现原、辅材料、半成品、成品以及送到用户处的水不符合工

艺要求或产品标准要求时，应立即采取以下措施：

L1鉴别：对可疑的原材料或产品，应立即由检验技术人员进行鉴

别，并将发现的问题记录下来，同时应对可能受影响的产品进行跟踪

检验。

1.2隔离：对不符合品做出标记，并与合格品隔离，防止误用，直

至做出适当的处置。

1.3评审：组织有关人员对不合格品进行评审和复检，以便做出使

用、返工、降级或报废的决定。返工后的产品应重新进行检验，并做

好记录。

1.4处理：评审后，由化验员办理处置不合格品的有关手续，上报

厂长或质量负责人审批并记录归案，以便采取必要的纠正措施，防止

不合格的再次发生。

2、纠正措施

在产品形成过程中，如出现质量问题，应立即采取措施，防止问

题再次发生。为达到这一目的，应抓好以下环节：

2.1明确责任部门：质量负责人负责纠正措施的协调和监督工

作，组织质量分析会，监督检查各部门的纠正措施的贯彻实施。

2.2质量问题的严重性评价：根据质量问题对产品、成本、产品

性能、安全性及用户满意等方面的影响来评价质量问题的严重性。

2.3质量问题产生的调查分析：应当按照“四不放”的原则查明

原因，提出纠正措施，使包括责任者在内的全体员工都受到教育。

2.3严格处理不合格品：目的在于减少返工、返修或报废造成的

损失。对不合格品，根据质量问题的严重程度采取补救或其他措施，

对责任者按企业有关规定进行处理。

2.4对于售出或送出的水，如果发现存在质量问题或接到用户投

诉，应当作为重大质量事故处理，除按照上述程序进行外，质量管理

科还应严格核查存在问题的水的批次、对该产品的影响范围进行检查

和重点评审，及时追回全部不合格水，并对顾客进行适当补偿；对相

关责任人按照事故造成的损失程度进行相应的处罚。

相关记录

1《不合格品处置记录》

2《用户服务台账》

3.3卫生管理制度

3.3.1生产场所环境卫生规定

为保证产品卫生质量，必须要求车间周围有良好的环境，以免不

好的周边环境会影响车间生产环境，继而影响到产品的卫生质量。为

此，对周围的环境提出以下控制要求：

1、周围环境整体上做到卫生、整洁、整齐、无粉尘、无烟尘、

无有害化学气体、放射性物质及其他扩散性污染源;

2、垃圾等废弃物应远离生产车间并做到定点、定位整洁堆放、

防止废纸、废弃塑料膜四处飞扬，垃圾定点式清理，防止腐烂变质和

蚊、蝇生以及不洁气体污染；

3、在周围环境区域内不得随意乱扔废弃物，乱堆垃圾，做到场

地、道路干净、清洁，避免因人员进出引起的交叉感染。

4、做好绿化工作，努力建设一个花园式的卫生、清洁、优美的

环境。

3.3.2生产车间卫生管理规定

1、生产设备卫生控制要求

A各生产设备表面必须保持清洁；

B生产过程中使用的水和润滑汕不得滴漏与车间地面上；

C应定期清理机械设备中的留物料，防止其霉变；

D设备和管道必须严格密封，防止物料泄漏；

2、包装卫生要求

A应使用符合食品卫生质量标准要求的包装桶（瓶）；

B包装生产线应保持清洁，设备和环境卫生状态符合要求，包

装操作人员卫生，健康条件符合要求；

C出厂产品必须附有厂化验室签发的合格证，合格证应是使用

无毒材料制作而成；

D成品包装标识必须符合国家食品标签标准要求，标识字迹清

晰，产品合格证应标明产品批次、生产日期、规格、品质等情况。

3、成品存、运输卫生要求

A成品必须存放在专用的成品库内，存时必须离墙、离地堆放,

按批次分垛码放；存时间较长时，成品库内原则上不得存放其他物品：

B成品库内划分合格区、待检区和不合格品区，各种成品应按

要求分区存放，并设置标识牌进行标识；成品库内的环境卫生应符合

要求。

C库管员应做好成品出入库登记，并按时检查成品有无异常情

况，发现问题及时报告；

D运输使用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须保证清洁，不

得将成品与污染物同车运输。

相关记录

1《个人卫生情况抽查记录》

3.4生产设备维护、清洗、消毒制度

A从事生产人员必须持卫生防疫部门颁发的健康证持证上岗；

B成产前必须对生产场地、生产管线进行杀菌；

C生产前30分钟必须将生产车间内紫光灯、臭氧灯打开，保持

空间杀菌，生产前予以关闭；

D生产前30分钟，必须将管线进行杀菌并冲洗干净；

E生产前用无菌水将设备进行冲洗，灌装前先将灌装机内的水

排放后再进行灌装；

F生产结束后，应按照操作规程要求对设备、场地、生产环境

进行彻底清扫，并对设备进行消毒。

生产设备的维护、清洗和消毒的具体操作按照本厂文件《纯净水

生产操作规程》第4.2节“水处理清洁细则”和第4.5节“水处理设

备维护规程”、第4.6节“无菌间设备操作规程”进行。

相关记录

1《杀菌流程工序检查记录》

2《瓶、桶、盖清洗消毒记录》

3《设备维护记录》

3.5纯净水生产人员上岗操作卫生要求

A从事生产人员必须经卫生防疫部门体验合格，持健康证上岗，

凡有皮肤病、肝炎等传染性疾病者严禁上岗；

B从事生产的人员上岗前必须经过岗前基础知识培训、业务技

能培训、卫生知识培训；

C生产人员在生产车间不得涂口红、指甲、不得留长指甲、不

得佩戴戒指等饰物，不得将头发露在帽外；

D生产人员在生产过程中上厕所或暂时离开车间，回来后，必

须将手洗净并消毒后方可重新上岗；不得在生产场地外穿工作服，严

禁穿工装就餐和上厕所；

E定期将生产车间的地面墙面进行杀菌处理，杜绝霉菌的生成;

F对从事生产的人员每年必须接受一次体验。

相关记录

1《个人卫生情况抽查记录》

2《健康证》

3.6设备安全管理规定

3.6.1设备管理制度

A本厂由设备计量员负责设备安全管理工作，专职负责设备采

购、验收、报废和维修检查等工作。

B设备计量员建立设备档案和设备台账，应做到帐物相符，一机

一档。

C重要设备、大型设备、专用设备要做到定人定机，专人负责操

作和维护。

D设备操作人员要经过培训合格后方能上岗操作。操作人员应熟

悉操作规程，熟练操作设备，做到“四懂三会”“懂原理、懂结构、

懂性能、懂用途、会使用、会维修保养、会排除故障）。

E应加强对设备的日常维修保养，杜绝设备的跑.冒。滴。漏现象。

F对不使用的设备，应于封存。封存时应采取相应的防护措施，

保证设备完好无损。

G定期进行设备维修，使其处于良好的运行状态。

H凡违反操作规程或私自上机造成设备或其他事故者按情节轻

重和损失大小，予以经济处罚直至追究刑事责任。

3.6.2设备维修、维护、保养管理办法

1、日常维护

设备日常维护工作由岗位操作人员进行。每天接班前应进行运行

检查、和卫生检查，保持设备清洁。在当班期间发生故障应及时上报

并协助机修人员进行排查，认真做好交接班记录。具体要求如下：

A岗位操作人员必须严格按照规定程序操作，禁止超范围运行。

B检查计量仪器、仪表、确保能够正常使用。

C检查各个管道，保证畅通无阻塞。

D检查安全防护装置，确保安全生产。

E对运转件、密封件应经常检查有无异常现象，有无泄漏。

F对有盖容器，注意不能暴露，以防异物进入容器。

G对于设备故障或由动力供应引起的可能对纯净水离子水生产

卫生质量构成危害的处理，应由班长报车间主任，经质量负责人确认

后予以处理。

2、巡回检查、维护、保养

设备的巡回检查由当班班长负责，具体要求如下：

A检查管道阀门、活节等有无跑、冒、滴、漏现象。

B检查设备的密封及运行情况，必要时予以跟换处理。

C检查转动皮带、链条、轴承、根据情况予以跟换和修复。

D检查所有电器元件、接通开关、限位开关、连锁装置是否可靠。

E检查所有电机是否良好。

F检查所有的自动控制装置。

G检查、检修所有的安全防护装置是否齐全、可靠，电气绝缘是

否良好。

H以上各项检查每周进行一次，并填写检查记录。

3、设备大修

A生产科每年制定设备年修计划，经厂长批准后组织实施。

B年修完成后，由生产科组织进行验收。

4、仪器、仪表检修、保养

A的保养工作由各岗位操作人员进行。

B仪器、仪表损坏相需要更换时应有责任部门及时报告，经鉴定

确认后予以批准报废、更换。

相关记录

1【设备维护记录】

3.7食品标签、标识管理办法

37.1目的

为了有效的控制原材料和饮用水产品质量，对其进行标签和标

识管理。

3.7.2适用范围

适用于本厂产品标签管理以及管理。

3.7.3职责

本厂产品标签的设计、制定和采购等事项由质量管理科负责。

原材料•、辅料、产品的标识，由库房管理员负责。

3.7.4管理的内容及要求

3.7.4.1产品标签管理

A本厂的产品标签设计应按照GB/7718的有关规定进行,标签

上应标注：生产日期、和产品标准号。产品名称和净含量必须排

在同一视野。

B产品名称后必须用醒目字样标注“饮用纯净水”。

C包装箱上除应标明产品名称，、制造者、（或经销者）的名

称和地址外还需标出单件包装的经含量和总数量。

原材料辅料标识

3.7.4.2原材料的标识管理

A进入本厂的瓶、桶、瓶盖、标签、以及其他原材料首先要保

证其性能及外包装不受损坏，易腐、有毒、防潮、防火的原辅材

料•，防止泄露。

B进入本厂的原材料经检验或验证后，由库房管理员负责按原

材料、辅料的规格、数量、摆放整齐，标识牌放在醒目位置。

C待检的原辅材料应由待检标识牌。

3.7.4.3成品和工序半成品的标识

A成品的标识由生产车间负责。

C成品检验合格后，应按产品批次，将产品合格证附在成品包

装上。

D成品入库后，库房管理员要注意保护好标识，按要求摆放在

合格区域内。

E成品检验的标识，防止不同种类或不同状态的产量混放，库

房根据产品的要求做到防火、防潮。

F由库房管理员对不同状态的成品进行分区摆放，其合格品标

识牌应写明合格品的名称，型号。

G成品检验如发现不合格，生产部门按不合格标识进行摆放。

H成品尚未进行检验的，应由待检标识牌。

3.8生产、运输产品防护规定

对产品从生产到交付整个过程进行控制，防止产品污染，保证生

产的饮用水能够完好的交付，制作如下规定：

3.8.1产品的生产、包装：

A检验合格的产品，岗位操作人员负责将其装入规定的包装桶

中。

B对于瓶装产品，操作人员首先将其装入特定规定的瓶中，再装

入外包装箱。外包装应注明：产品品种、规格、净含量、生产日期、

保质期、以及本厂地址等内容。

C如果顾客有特殊要求，由供销科负责提出包装要求，生产车间

按规定执行。

D生产车间必须保证包装质量。

3.8.2产品的搬运：

A本厂的饮用水搬运采用手工搬运或使用叉车式小推车，由生产人员

负责搬运。

B搬运前，应检查车辆是否良好；搬运时应轻拿、轻放，保护产品标

识。包装破损应及时更换。

3.8.3产品的入库

经检验合格的产品，车间与库房管理员应相互配合，及时登记入

库。

3.8.4产品的贮存

A所有入库的饮用水，库房管理员要认真登记帐目。

B不同规格、型号的饮用水产品要分类堆放明确标识。

C库管员对成品库房每日检查，发现问题及时处理。

3.8.6产品的防护

A库房要保持清洁，通风。进出通道畅通。

库房内不得放置杂物，保证贮存期的产品卫生。

3.8.7产品的交付

A库房管理员应按照供销科的票据发货，票、物相符才能出库。

B送水员负责将产品送交到用户。送水期间应保证产品质量。

3.9各级人员职责、权限和质量职责

本职责旨在落实“质量第一”的方.针，明确本厂各部门、各岗位

人员的质量职责，通过履行岗位责任制，提高工作质量达到确保产品

质量的目的。

1厂长

1.1厂长质量职责

1.1.1作为本厂第一质量责任人，负责贯彻国家有关政策、法律

法规，批准厂的质量方针、质量目标、有关制度、规定，并组织贯彻

实施。

1.L2根据本厂产品开发、研制、生产和销售的需要，设立专门

的质量管理机构和检验机构，配备称职的主管和专业技术人员以及满

足工作需要的仪器设备，使相关人员拥有质量否决权并确保其能够客

观独立地行使职权。

1.1.3负责主持召开每月一次的质量分析会，分析研究产品质量

现状，找出存在的问题，并制定相应对策。并应定期将质量工作提到

厂会议上进行讨论。

1.1.4组织开展产品质量改进活动，制定先进合理的内控标准并

组织实施；积极采用国外先进标准，提高企业产品水平，确保产品质

量。

1.1.5逐步建立和完善以技术标准为主体、包括工作标准和管理

标准的本厂标准化体系，加快厂管理现代化步伐。

1.1.6定期对生产、技术、检验、经营、管理等部门主管人员的

工作质量进行考核，批准质量奖、惩方案。

1.2厂长质量权限

1.2.1根据本厂有关规定，全权处理各种违反本厂规定、造成严

重后果和经济损失的各级人员。

122对于本厂质量机构设置、人员配备、以及其他重大质量问

题有权独立作出决策。

1.2.3对在生产和质量管理工作中做出重大贡献的部门和个人予

以奖励。

1.3厂长质量职责

1.3.1对本厂产品质量全面负责。

1.3.2负责批准本厂质量方针和质量目标，并负责监督各部门人

员实施质量方针和质量目标。

1.3.3产品出现重大质量事故时应负领导不力的主要责任；对应

决策失误造成的损失应负直接责任。

2、副厂长

2.1副厂长质量职责

2.1.1在领导和组织完成生产任务的过程中以身作则，坚持贯彻

本厂质量方针，结合企业实际增强各部门人员的质量意识，在确保产

品质量的前提下全面完成生产车间的各项生产任务。

2.1.2领导和组织生产车间，严格执行本厂生产工艺规程和有关

产品技术标准，严肃工艺纪律，做好工序管理，确保产品质量。

2.1.3组织好车间的均衡生产和文明生产，组织开展质量攻关，

为确保产品质量创造良好的条件。

2.1.4负责监督检查本厂的各岗位质量职责的落实，以及生产任

务的完成情况，在掌握和分析生产动态的同时,掌握产品质量状况和

质量计划的实施情况。

2.2副厂长质量权限

2.2.1对忽视产品质量，片面追求产量的部门和人员加强质量意

识教育，对情节严重或造成损失的行为，有权制止并提出处理意见。

222对在生产中弄虚作假、以次充好的责任者，有权提出处理

意见。

223对忽视文明生产、均衡生产的部门和人员，经教育说服仍

未引起重视，有权提出处理意见。

2.3副厂长质量责任

2.3.1对由于均衡生产不利，造成严重的质量事故夫领导责任。

232对片面追求产量、产值，造成的质量事故负全部领导责任。

3、质量负责人

3.1质量负责人质量职责

3.1.1在厂长领导下，全面负责本厂的各项工作，确保厂的生产、

销售工作正常运行。

3.1.2负责本厂质量管理体系的建立、保持和运行；有效提高厂

员工对饮用水生产质量安全的责任感，确保产品质量符合市场需求和

国家规定的各项质量要求；按照食品质量安全市场准入制度要求规范

纯净水、离子水等产品的生产过程；组织编制质量手册，并监督和督

促各部门有效实施；负责解决重大的产品质量问题，行使质量奖惩权。

3.2质量负责人质量权限

3.2.1在厂长领导下，对厂产品质量以及各项工作质量负责。

3.2.2对忽视产品质量，片面追求产量的部门和人员加强质量意

识教育，对情节严重或造成损失的行为，有权制止并进行处理。

对在生产中弄虚作假，以次充好对责任者，有权进行现场处理。

324对忽视文件生产、均衡生产的部门和人员，经教育说服仍

未引起重视，有权进行现场处理。

3.3质量负责人质量责任

3.3.1对本厂的各项质量事故均负有管理责任。

3.3.2对由于均衡生产不利，造成严重的质量事故负责管理责任。

333对片面追求产量、产值，造成的质量事故负责管理责任。

4、质量管理科

4.1质量管理科长职责

4.1.1在工作中认证贯彻执行本厂质量方针和各项规章制度，遵

守本厂有关质量管理、质量检验方面的标准和规定并直接领导化验室

的工作。

4.1.2在组织化验员进行检验工作时，督促各有关人员认真执行

国家标准和本厂企业产品标准、工艺规程以及各种技术文件。

4.1.3把好质量关，做到：

A不合格的原料不投料•；

B不合格的半成品不转存；

C不合肥的成品不包装；

D成品包装不合格不出厂。

4.1.4在本职工作范围内，做好及时隔离废品和加强不合格品的

管理。

4.1.5对厂的检验工作做到统一安排，并做好组织协调工作。

4.1.6经常与生产车间进行沟通，将检验中发现的问题和和经检

验及时反馈到生产车间，以确保产品质量。

4.2质量管理科质量权限

4.2.1根据国家标准和企业标准、技术文件规定和检测结果，在

职责范围内有权做出产品、半成品、成品合格与否的决定。

422在生产中当化验员与车间生产人员由于质量问题发生质量

纠纷时，质量管理科在了解事实的前提下有权维护化验员的工作职

责，支持化验员严格吧主质量关。

4.2.3在遇到下列问题时应敢于坚持原则：

A当生产中发现以次充好、弄虚作假、影响产品质量时，有权立

即提出制止意见；

B在生产中出现废品或不合格品等严重影响产品质量的问题时，

有权行使质量否决权并支持化验员向车间提出改正意见。

4.2.4有权对化验员进行定期或不定期的考核，检验他们的工作

质量，考核内同包括：

A执行有关技术标准、工艺及产品企业标准情况；

B检验技术数量程度；

C工作认真负责情况；

D记录、报告填写情况等。

4.2.5有权向各级领导及上级主管如实反映产品质量情况。

5、生产科

5.1生产科质量职责

5.1.1负责本厂日常生产运行各项工作包括生产及计划的制定和

生产车间的任务安排，保证车间正常生产，按时完成生产任务;

5.1.2负责生产设备和检验设备的管理，包括设备的日常维护和

保养、设备档案的建立和保管、计量设备的计量检定和校准等。

5.2生产科长质量权限

5.2.1对本厂生产车间按时完成生产任务责任，有权敦促生产人

员保质、保量完成生产任务；

522对本厂的生产设备、检验设备的正常运行负责，发现违章

操作时有权立即予以制止并对违规人员提出处罚建议；

5.2.3领导设备计量员的工作，队本场计量设备和检测设备的计

量检定工作负领导导责任，包括制定检定和校准计划并按期进行检定

和校准等；发现有人使用未经检定的计量设备时有权予以制止并对违

规人员提出处罚建议。

5.3生产科质量责任

5.3」对生产车间为完成生产任务或产品质量不合格承担指导责

任；

532对本厂生产作业指导文件中出现的问题负领导责任并承担

相应的处罚；

5.3.3对计量检定设备出现事故或未按期检定负责，并承担相应

的处罚。

6、化验室主任

6.1化验室主任质量职责

6.1.1在职责范围内负责产品质量检验工作，应按时、按批次完

成检验任务;

6.1.2配合采购员和库管员对原、辅材料进行检验和验收；

6.1.3负责对产品中不合格品的标识。

6.2化验室主任质量权限

6.2.1根据国家标准和企业标准、技术文件规定和检测结果，在

职责范围内有权做出产品，半成品、成品合格与否的决定。应能独立

行使检验职权，在产品和原、辅材料检验中拥有质量否决权；

622当生产中出现以次充好、弄虚作假、影响质量产品时，有

权立即提出制止意见；

623在生产中出现废品后不合格品等严重影响产品质量的问题

时，有权行使质量否决权并提出改正意见。

6.2.4有权向各领导及上级主管如实反映产品质量情况。

6.3化验室主任质量责任

6.3.1对一错、漏检负责；

6.3.2对所报出的检验结果的准确性、及时性负责；

633对本部门相关系统连续发生重大质量事故负连带责任。

7、车间主任

7.1车间主任质量职责

7.1.1负责组织车间生产，保证均衡生产和文明生产，按时完成

生产任务。

7.1.2坚持贯彻本厂质量方针，正确处理产量和质量的关系，确

保质量管理体系在本车间的正常运行。

7.1.3在车间积极开展质量管理，建立、健全车间质量管理体系,

明确各岗位质量管理职责，落实岗位职责制。

7.1.4组织实施本车间生产任务，完成生产计划和保证产品质量。

7.L5定期召开本车间质量工作会、质量分析会，及时研究总结、

交流和加强质量工作。

7.L6建立、健全本车间各岗位、班组（或工段）质量考核制度,

及时进行质量考核和奖、惩。

7.2车间主任质量权限

721对车间发生的重大质量事故，应予以及时处置，对责任人

有权予以处分。

722对无故不完成生产任务和质量计划或未完成质量指标的责

任者有权提出处置意见。

7.2.3对随意违反工艺规程、忽视产品质量等现象有权制止并有

权提出处分意见。

7.2.4对经常出现质量事故，不胜任现职工作的各岗位工作人员

有权调换其工作岗位。

7.3车间主任质量责任

7.3.1对完不成生产任务副负领导责任。

7.3.2对完不成车间质量指标负主要领导责任。

7.3.4对车间生产的产品质量负责。

8、设备维修工

8.1.设备维修工质量职责

8.1.1负责生产车间设备、电气、电路等方面的维修、保养、维

护工作。

8.1.2履行本部门职责，确保生产中使用的各种设备随时属于良

好的工作状态，未完成生产任务提供保障。

8.1.3注意广泛收集有关设备情况的最新技术信息，为管理部门

更新设备和仪器方面的决策提供依据。

8.1.4随时掌握生产设备运行状况和质量动态，为满足生产任务

和工艺要求，应组织机修人员采取措施改善设备的能力，提高工序能

力的指数。

8.1.5发生设备故障时应及时组织维修，并保证维修质量，确保

生产任务的完成。

8.2设备维修工的质量权限

8.2.1由于机修人员责任心不强或因管理不善造成的设备事故，

有权对相关责任人提出处分建议。

822负责监督指导生产车间的所有设备的维护保养工作。

823对于违反操作规程的岗位人员有权禁止其违规的操作。

8.2.4负责验收和安装新购入的生产设备，对于不合格的生产设

备有权拒绝接收。

833对于未能及时组织设备事故的原因调查副领导责任。

8.3.4负责设备管理工作，对有关设备的各种档案资料的准确性

和及时性负责。

9、车间班组长

9.1车间班组长质量职责

9.1.1指针贯彻本厂质量方针，完成厂下达的各项生产任务。

9.1.2组织本班组人员严格执行工艺纪律，完成生产任务。

9.L3组织操作人员开展自检、互检，配合化验员把好质量关，

保证不合格半成品不转序。

9.1.4在确保完成各项质量指标的前提下，完成生产任务。

9.1.5积极开展各种质量活动，确保加强质量活动，确保加工质

里。

9.2车间班组长质量权限

9.2.1对本班组人员违反工艺操作规程的行为有权纠正和制止。

922对本班组出现的各种忽视产品质量的行为有权予以制止并

对直接责任者提出处理意见。

923对本班组为完成生产任务和质量指标的责任者提出处理意

见。

924对于经常出现质量事故，不胜任岗位工作的员工，有权提

出调离岗位的建议。

925对于因原材料•、设备、工艺规程等方面的原因而出现的质

量问题，有权提出改进的意见和建议。

9.3车间班组长质量责任

9.3.1对本班组张人员违反操作规程，忽视产品质量等原因造成

的质量事故副领导责任。

932对本班组生产任务和质量指标的完成情况负责。

9.3.3对剧本班组的成品、半成品质量负责。

10、生产岗位操作人员

10.1生产岗位操作人员质量职责

10.1.1熟悉本岗位和邻近岗位加工产品的工艺规程、作业指导书

和相关的质量标准，熟悉本岗位关键工序作业指导书和控制要点。

10.1.2严格执行工艺规程等技术文件