设施、设备检查制度

设施、设备检查制度一、总则1.目的为加强公司设施、设备的管理，确保设施、设备的正常运行，保障生产经营活动的顺利进行，特制定本检查制度。本制度旨在规范设施、设备的检查流程，及时发现并解决设施、设备存在的问题，预防安全事故的发生，提高设施、设备的使用寿命和可靠性，降低运营成本。2.适用范围本制度适用于公司内所有设施、设备的检查管理，包括但不限于生产设备、办公设备、电气设备、消防设备、给排水设备、暖通设备等。3.职责分工设备管理部门负责制定设施、设备检查计划，并组织实施定期检查、专项检查和不定期抽查。对设施、设备检查结果进行汇总分析，建立设施、设备检查档案。组织相关人员对设施、设备存在的问题进行维修、整改，并跟踪整改情况。使用部门负责本部门设施、设备的日常巡检，并做好记录。配合设备管理部门进行设施、设备的定期检查、专项检查和不定期抽查。及时向设备管理部门反馈设施、设备存在的问题，并负责本部门设施、设备问题的初步处理。质量安全部门负责对设施、设备检查工作进行监督，确保检查工作的规范性和有效性。对设施、设备检查中发现的重大安全隐患进行跟踪督办，直至隐患消除。二、检查类型及周期1.日常巡检巡检周期：使用部门的设施、设备操作人员应每天对所使用的设施、设备进行巡检。巡检内容设备运行状况，包括设备的启动、运行、停止情况，有无异常声音、振动、发热等现象。设备外观，检查设备表面有无磨损、腐蚀、变形等情况。设备连接部位，如螺栓、螺母是否松动，管道、阀门有无泄漏。设备润滑情况，检查润滑油（脂）的油位、油质是否正常。设备安全防护装置，如防护罩、防护栏、安全阀等是否齐全、有效。巡检记录：操作人员应如实填写《设施、设备日常巡检记录表》，记录巡检时间、巡检人员、巡检部位、巡检情况等信息。如发现问题，应详细记录问题描述、处理措施及处理结果，并及时向本部门负责人报告。2.定期检查检查周期一般设备每季度进行一次定期检查。重点设备（如关键生产设备、大型设备、特种设备等）每月进行一次定期检查。检查内容设备的运行性能，包括设备的精度、效率、能耗等指标是否符合要求。设备的电气系统，检查电线电缆是否老化、破损，电器元件是否正常工作。设备的机械传动系统，检查皮带、链条、联轴器等传动部件的磨损情况，传动是否平稳。设备的液压、气动系统，检查液压油、压缩空气的压力、流量是否正常，有无泄漏现象。设备的控制系统，检查设备的自动化控制系统是否正常运行，程序是否准确。检查记录：设备管理部门应组织相关人员按照《设施、设备定期检查表》的内容进行检查，并填写检查记录。检查记录应包括检查时间、检查人员、设备名称、规格型号、检查项目、检查结果等信息。如发现问题，应详细记录问题情况、整改建议及整改期限，并及时下达《设施、设备整改通知单》给使用部门。3.专项检查检查时机：根据设施、设备的运行特点、季节变化、法律法规要求或公司实际需要，适时开展专项检查。专项检查可针对特定设备、特定系统或特定问题进行。检查内容针对电气设备，可进行电气安全专项检查，检查接地、接零是否良好，漏电保护装置是否灵敏可靠，电气线路是否符合安全规范等。针对消防设备，可进行消防安全专项检查，检查消防设施的配备是否齐全、有效，消防通道是否畅通，消防器材的维护保养情况等。针对特种设备，可按照特种设备相关法规和标准要求进行专项检查，检查特种设备的注册登记、定期检验、安全附件及安全保护装置的有效性等。检查记录：专项检查结束后，检查人员应填写《设施、设备专项检查表》，详细记录检查情况、发现的问题及整改要求。对于专项检查中发现的重大问题，应及时向上级领导汇报，并组织相关部门进行专题研究，制定整改方案，确保问题得到妥善解决。4.不定期抽查抽查方式：由设备管理部门或质量安全部门组织人员不定期对设施、设备进行抽查。抽查可采用现场查看、资料查阅、询问操作人员等方式进行。抽查内容设施、设备的日常巡检和定期检查记录是否完整、真实。设施、设备的运行状况是否良好，有无违规操作现象。设施、设备的维护保养情况是否符合要求。设施、设备的整改情况是否到位。抽查记录：抽查人员应填写《设施、设备不定期抽查记录表》，记录抽查时间、抽查人员、抽查设备、抽查情况等信息。如发现问题，应及时要求相关部门进行整改，并跟踪整改情况。三、检查流程1.检查准备制定检查计划：设备管理部门根据设施、设备的特点、运行状况及相关规定，制定详细的检查计划，明确检查的类型、时间、人员、内容及要求等。准备检查工具和资料：检查人员应根据检查内容准备相应的检查工具，如万用表、卡尺、扳手等，并收集设施、设备的相关资料，如设备说明书、操作规程、维修记录等。通知相关部门和人员：设备管理部门应提前将检查计划通知使用部门及相关人员，要求其做好准备工作。使用部门应安排专人配合检查工作，并提供必要的协助。2.实施检查现场检查：检查人员按照检查计划和检查表的内容，对设施、设备进行现场检查。检查过程中，应认真观察设备的运行状况，仔细检查设备的各个部位，确保检查全面、细致。资料查阅：检查人员应查阅设施、设备的相关资料，如运行记录、维护保养记录、维修记录等，了解设备的历史运行情况和维护保养情况。询问操作人员：检查人员可向设施、设备的操作人员询问设备的运行情况、故障发生情况及处理措施等，以便更全面地了解设备的实际状况。3.记录问题详细记录：检查人员在检查过程中如发现问题，应详细记录问题的部位、现象、程度等信息，并填写在相应的检查表中。对于较为复杂的问题，可附上照片或示意图，以便更直观地反映问题情况。分类整理：检查结束后，检查人员应将记录的问题进行分类整理，分析问题产生的原因，评估问题的严重程度。4.反馈问题及时反馈：检查人员应将检查中发现的问题及时反馈给使用部门和设备管理部门。对于一般问题，可口头反馈；对于重大问题，应填写《设施、设备整改通知单》，书面通知使用部门，并要求其在规定期限内进行整改。沟通协调：设备管理部门应与使用部门就问题进行沟通协调，共同分析问题产生的原因，制定整改措施。如涉及多个部门，应组织相关部门召开协调会，明确各部门的职责和整改期限，确保整改工作顺利进行。5.整改跟踪制定整改计划：使用部门接到整改通知后，应组织人员对问题进行分析，制定详细的整改计划，明确整改措施、整改责任人及整改期限。整改计划应报设备管理部门审核备案。实施整改：整改责任人应按照整改计划认真组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。在整改过程中，如遇到困难或需要其他部门协助，应及时向设备管理部门报告。跟踪检查：设备管理部门应定期对整改情况进行跟踪检查，了解整改工作的进展情况。对于整改期限到期仍未完成整改的，应下达《催办通知单》，督促使用部门加快整改进度。如整改工作存在严重问题或整改不力，应追究相关部门和人员的责任。6.复查验收申请复查：使用部门完成整改工作后，应向设备管理部门提交《设施、设备整改复查申请单》，申请复查验收。组织复查：设备管理部门应组织相关人员对整改情况进行复查验收。复查验收应按照原检查标准和要求进行，确保问题得到彻底解决。出具复查报告：复查验收结束后，复查人员应填写《设施、设备整改复查报告》，记录复查情况及复查结论。如复查合格，应在报告上签字确认；如复查不合格，应要求使用部门继续整改，直至复查合格为止。四、检查结果处理1.一般问题处理对于检查中发现的一般问题，使用部门应立即组织人员进行整改。整改完成后，由设备管理部门进行复查确认。如问题已得到妥善解决，应将相关记录存档；如问题仍未解决，应重新分析原因，调整整改措施，直至问题解决。2.重大问题处理对于检查中发现的重大问题，设备管理部门应立即组织相关部门进行专题研究，制定详细的整改方案。整改方案应明确整改目标、整改措施、整改责任人、整改期限及整改资金等。整改方案经公司领导批准后，由使用部门负责组织实施。在整改过程中，设备管理部门应密切跟踪整改情况，及时协调解决整改过程中出现的问题。整改完成后，应组织相关部门进行验收，验收合格后方可恢复设备正常运行。3.隐患排查治理对于检查中发现的安全隐患，应按照公司《安全隐患排查治理制度》的要求进行治理。安全隐患治理应坚持"谁主管、谁负责"的原则，明确隐患治理责任部门和责任人，确保隐患得到及时、有效的治理。对排查出的隐患，应进行分级管理。一般隐患由使用部门立即组织整改；重大隐患由设备管理部门组织相关部门制定专项整改方案，报公司领导批准后实施。在隐患治理过程中，应采取有效的防范措施，防止事故发生。隐患治理完成后，应进行复查验收，确保隐患消除。4.责任追究对于因设施、设备检查不到位、整改不力等原因导致事故发生的，应按照公司相关规定追究相关部门和人员的责任。责任追究应包括行政处分、经济处罚等措施，以起到警示和教育作用，防止类似问题再次发生。对在设施、设备检查工作中表现突出的部门和个人，应给予表彰和奖励，以激励广大员工积极参与设施、设备管理工作，提高设施、设备管理水平。五、设施、设备检查档案管理1.档案建立设备管理部门应建立设施、设备检查档案，将每次检查的相关资料进行归档保存。设施、设备检查档案应包括检查计划、检查表、整改通知单、整改计划、整改复查申请单、整改复查报告、设备运行记录、维护保养记录、维修记录等。2.档案内容检查记录：详细记录每次检查的时间、人员、设备名称、规格型号、检查项目、检查结果等信息。问题记录：记录检查中发现的问题，包括问题描述、问题部位、问题严重程度、问题产生原因等。整改记录：记录整改情况，包括整改措施、整改责任人、整改期限、整改效果等。相关资料：收集与设施、设备检查相关的其他资料，如设备说明书、操作规程、技术图纸等。3.档案保管设施、设备检查档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。档案保管期限应按照公司档案管理规定执行，一般设备的检查档案保管期限为[X]年，重点设备和特种设备的检查档案保管期限为[X]年。档案保管期满后，应按照公司档案销毁程序进行销毁。4.档案查阅因工作需要查阅设施、设备检查档案的，应填写《档案查阅申请表》，经设备管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在档案管理人员的监督下进行，不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。查阅结束后，应及时将档案归还档案管理人员，并办理归还手续。六、附则1.本制度自发布之日起生