安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度一、总则1.目的为建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范公司安全管理行为，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工在生产经营活动中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。3.基本原则安全第一、预防为主、综合治理。全员参与、全过程控制、全方位管理。动态评估、持续改进、科学防控。二、引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）4.《安全评价通则》（AQ8001）5.其他相关法律法规、标准规范及公司内部规定三、术语和定义1.安全风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2.风险分级根据风险发生的可能性和后果严重程度，对风险进行的等级划分。3.隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不良影响和管理上的缺陷。4.隐患排查治理企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定治理方案，实施监控治理，直至隐患消除的全过程活动。四、职责分工1.公司主要负责人全面负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作，提供必要的人力、物力和财力支持。组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作制度、目标和计划，并督促实施。定期组织召开安全风险分级管控和隐患排查治理工作会议，研究解决工作中存在的重大问题。2.安全管理部门负责制定安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施细则和流程。组织开展公司安全风险辨识、评估、分级工作，建立安全风险数据库。指导、监督各部门、车间开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行汇总、分析和统计。跟踪隐患治理情况，对治理效果进行评估和验证。定期向公司主要负责人和上级主管部门报告安全风险分级管控和隐患排查治理工作情况。3.各部门、车间负责人负责本部门、车间安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体组织实施。组织本部门、车间员工开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，落实隐患治理措施。及时向安全管理部门报告本部门、车间安全风险分级管控和隐患排查治理工作中存在的问题。4.员工积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作，自觉遵守公司安全规章制度。对本岗位存在的安全风险进行辨识，及时发现并报告身边的安全隐患。按照要求参加公司组织的安全培训和应急演练，掌握必要的安全知识和技能。五、安全风险分级管控1.风险辨识各部门、车间应组织员工对本岗位、设备设施、作业环境、工艺流程等进行全面、系统的安全风险辨识。风险辨识应采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法，确保辨识结果的准确性和全面性。安全风险辨识应每年至少进行一次，当生产经营活动、工艺技术、设备设施等发生重大变化时，应及时进行重新辨识。2.风险评估根据风险辨识结果，对安全风险进行评估，确定风险发生的可能性和后果严重程度。风险发生可能性分为以下五个等级：极高（5）：在现有条件下，事故肯定会发生，发生概率为100%。很高（4）：在现有条件下，事故很可能发生，发生概率大于60%。较高（3）：在现有条件下，事故可能发生，发生概率在30%60%之间。中等（2）：在现有条件下，事故不太可能发生，发生概率在5%30%之间。低（1）：在现有条件下，事故几乎不可能发生，发生概率小于5%。后果严重程度分为以下五个等级：极其严重（5）：造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失。严重（4）：造成1029人死亡，或者5099人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。较严重（3）：造成39人死亡，或者1049人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失。一般（2）：造成12人死亡，或者39人重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失。轻微（1）：未造成人员伤亡，或者造成轻微伤害，或者直接经济损失小于100万元。风险评估应采用定性与定量相结合的方法，由安全管理部门组织相关专业人员进行评估。3.风险分级根据风险发生的可能性和后果严重程度，将安全风险分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）四个等级。重大风险：风险发生的可能性极高，后果极其严重，必须立即采取管控措施，进行重点监控和治理。较大风险：风险发生的可能性很高，后果严重，应采取有效的管控措施，降低风险等级。一般风险：风险发生的可能性较高，后果较严重，需要加强管理，落实防范措施。低风险：风险发生的可能性较低，后果轻微，可采取常规的管理措施进行控制。安全管理部门应建立安全风险分级管控台账，明确风险的名称、位置、等级、管控措施等信息。4.风险管控措施针对不同等级的安全风险，应制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。重大风险管控措施：制定专项安全管理制度和操作规程，明确责任人和管控要求。设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施和应急救援设备。加强日常巡检和监测，定期进行安全评估和检查。制定专项应急预案，定期组织演练，确保应急响应及时、有效。较大风险管控措施：制定详细的安全操作规程，加强员工培训，确保员工熟悉操作流程和风险防范措施。安装必要的安全监控设备，实时监测风险状态。定期进行风险评估和隐患排查，及时发现并消除隐患。制定应急处置方案，定期组织演练，提高应急处置能力。一般风险管控措施：加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。落实日常安全检查制度，及时发现并整改隐患。对风险点进行标识和管理，提醒员工注意防范。低风险管控措施：进行安全告知，让员工了解风险情况。加强现场管理，保持作业环境整洁、有序。定期进行安全提醒，督促员工遵守安全规定。各部门、车间应按照风险管控措施的要求，认真组织实施，确保风险得到有效控制。六、隐患排查治理1.隐患排查公司应建立定期隐患排查制度，明确排查的主体、内容、周期和方式。隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查等。日常排查由各部门、车间负责人组织，每天对本部门、车间的设备设施、作业环境、员工操作等进行检查。专项排查由安全管理部门或相关业务部门根据实际情况组织，针对特定的设备设施、作业活动、工艺流程等进行专项检查。季节性排查根据不同季节的特点，对防火、防爆、防汛、防暑降温、防寒保暖等方面进行检查。节假日排查在节假日前对生产装置、储存设施、人员值班等进行检查，确保节日期间安全生产。综合性排查由公司主要负责人组织，各部门、车间负责人及相关人员参加，对公司的安全管理、设备设施、作业环境等进行全面检查。隐患排查应制定检查表，明确检查项目、标准和方法，确保排查工作的规范化和标准化。员工在作业过程中应随时发现并报告身边的安全隐患，对发现重大隐患的员工给予奖励。2.隐患报告员工发现安全隐患后，应立即报告本部门、车间负责人或现场安全管理人员。部门、车间负责人或现场安全管理人员接到报告后，应及时进行核实，并填写隐患报告单，报告安全管理部门。安全管理部门接到隐患报告单后，应进行汇总、分析和评估，确定隐患的等级，并及时下达隐患治理通知。3.隐患治理隐患治理应按照"五落实"的要求进行，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。一般隐患由各部门、车间负责人组织整改，整改完成后报安全管理部门进行验收。重大隐患由公司主要负责人组织制定治理方案，明确治理措施、责任人和治理期限，安全管理部门负责跟踪督促治理。隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，确保治理工作安全进行。对于暂时无法整改的隐患，应采取临时防范措施，并纳入安全监控范围，制定整改计划，限期整改。4.隐患验收隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收内容包括隐患治理措施的落实情况、设备设施的运行状况、作业环境的改善情况等。验收合格后，填写隐患治理验收报告，对隐患治理工作进行总结和评价。对验收不合格的隐患，应下达复查通知，要求责任部门继续整改，直至验收合格为止。七、培训与教育1.培训计划安全管理部门应根据公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的需要，制定年度培训计划。培训计划应包括培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训内容应包括安全风险分级管控知识、隐患排查治理方法、安全操作规程、应急处置技能等。2.培训实施按照培训计划组织开展培训工作，确保培训效果。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场讲解、案例分析等多种形式。培训结束后，应对培训效果进行评估，评估方式可采用考试、实际操作、问卷调查等。对培训不合格的人员，应进行补考或重新培训，直至合格为止。3.宣传教育公司应通过宣传栏、标语、安全会议、微信公众号等多种形式，广泛宣传安全风险分级管控和隐患排查治理工作的重要性和相关知识。定期组织安全知识竞赛、演讲比赛等活动，提高员工的安全意识和参与度。八、监督与考核1.监督检查安全管理部门应定期对各部门、车间安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查。监督检查内容包括风险辨识、评估、分级情况，隐患排查治理情况，风险管控措施落实情况等。对监督检查中发现的问题，应下达整改通知，要求责任部门限期整改。2.考核评价公司应建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作考核评价制度，对各部门、车间的工作进行考核评价。考核评价指标包括风险分级管控准确率、隐患排查治理完成率、隐患整改合格率等。考核评价结果与部门、车间及员工的绩效挂钩，对工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励，对工作不力的部门和个人进行批评和处罚。九、信息管理1.档案管理安全管理部门应建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作档案，包括风险辨识评估报告、隐患排查治理台账、隐患