合同自查报告

合同自查报告合同自查报告「篇一」一、建立完善合同管理体系公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于20xx年3月份制定了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》（xxxx号），规范了建设工程及设备质量保证金管理。企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。二、规范合同管理（一）合同的签订：在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零失误”。1、思想汇报专题前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。调研报告作为相关资料与合同一起存档。2、合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。3、合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。4、合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。（二）合同的履行根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。具备付款条件的合同，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度款。以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建设。（三）合同变更严格管理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，做到合法有效。目前，xxxxxxxx共有5项合同变更，详见下表。（四）合同纠纷目前，xxxxxxxxxxxx暂未发生合同纠纷。三、合同档案管理自筹建处成立以来，截至7月22日，共签订各类合同份（不含物资部签订但未移交的合同）。其中：设备合同份；材料合同项；产品购销合同份；建设工程合同份；地质勘探合同份；技术服务合同份；承揽加工合同份；运输仓储合同份；租（本文来自：www：合同梳理自查报告）赁合同份；其他合同份（劳保，劳务派遣、网络接入等）。20xx年以来，共签订合同份，其中设备合同份，材料合同份，建设工程项，地址勘察勘探合同份，技术服务份，运输合同份，其他合同份。4、纸质资料管理合同自查报告「篇二」一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。制度建设现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。合同签订根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。履行情况部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。二、部门自查中存在的问题。普遍问题采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和oem合同（主要为月饼代加工）。而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字（如：p1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。“20xx年圣诞礼篮供货协议”（p4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议。而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。三、部门整改措施和整改成效。1、根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为：pe0001（工程类合同）pg0001（百货类合同）pf0001（食品类合同）pm0001（年度维修保养类合同）2、应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并具备应有的财务结算能力。整改成效合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电子索引台账制作将更为便利。合同自查报告「篇三」管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。回顾201*年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。一、领导重视认识到位1、改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。2、改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。二、加强管理制度到位为使“重合同、守信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。三、注重质量履约到位1、对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并进行了劳动部门鉴定，仅201*年4月就新签10人劳动合同。2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，201*年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。3、201*年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首201*年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的不足，对合同管理工作的培训要加强，合同管理制度需要进一步完善。展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。合同自查报告「篇四」根据《关于开展事业单位岗位管理和人员聘用制度落实情况评估工作的通知》文件要求，我委自某月某日以来，严格对照考核内容对下属事业单位岗位管理、人员聘用工作情况开展一次检查评估，现将各单位自查情况报告如下：一、岗位管理制度方面清河区卫生和计划生育委员会自合并整顿以来，有7家下属事业单位：清河区卫生监督所、清河区疾病预防控制中心、清河区妇幼保健所、清河区计划生育指导站、清河区淮西社区卫生服务中心、清河区市中社区卫生服务中心、清河区钵池山社区卫生服务中心。在自查自评过程中，下属单位不存在违反国家、省有关岗位设置政策、答复口径设置岗位的问题。同时，认真及时执行上级研究决定的机构编制事项，没有违反管理权限和程序设立机构，没有擅自增加编制和领导职数，无机构编制违纪违规情况发生。各单位严格执行上级机构编制管理文件，规范机构设置、人员编制调配及管理。二、人员聘用制度方面经自查，各