公司信息安全管理制度

公司信息安全管理制度一、总则1.目的本制度旨在加强公司信息安全管理，保护公司及客户的信息资产安全，确保公司业务的正常运营，防范因信息安全事件导致的公司声誉受损、经济损失等风险。2.适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及涉及公司信息系统访问和使用的所有人员。3.信息安全定义本制度所指信息安全涵盖公司各类信息资产，包括但不限于办公文档、业务数据、客户信息、技术资料、系统账号及密码等，确保其保密性、完整性和可用性。二、信息安全管理组织与职责1.信息安全管理委员会组成：由公司高层管理人员组成，设主任一名，由公司总经理担任。职责：负责制定公司信息安全战略和方针政策。审批公司信息安全管理制度、年度计划和预算。决策重大信息安全事件的处理方案。2.信息安全管理部门组成：由信息技术部门相关人员构成。职责：负责制定和实施信息安全管理制度和流程。组织开展信息安全培训、教育和宣传活动。定期进行信息安全风险评估和漏洞扫描，提出改进措施并监督执行。负责信息安全事件的应急响应和处理，及时向上级汇报。3.各部门信息安全责任人职责：负责本部门信息资产的安全管理，确保员工遵守信息安全制度。组织开展本部门信息安全培训和教育工作。配合信息安全管理部门进行信息安全检查和整改。及时报告本部门发生的信息安全事件。三、信息资产分类与管理1.信息资产分类办公文档：包括公司各类规章制度、会议纪要、报告等。业务数据：与公司业务运营相关的数据，如销售数据、财务数据等。客户信息：包括客户基本资料、交易记录、联系方式等。技术资料：公司技术研发文档、系统架构设计等。系统账号及密码：公司各类信息系统的账号及对应的密码。2.信息资产标识对每类信息资产进行唯一标识，注明资产名称、类别、责任人、密级等信息。3.信息资产登记建立信息资产台账，详细记录信息资产的基本情况、变更记录、访问权限等信息，并定期进行更新。4.信息资产保管明确各类信息资产的保管地点和保管方式，确保资产的安全存放。对重要信息资产进行备份，定期进行数据恢复演练，确保数据的可恢复性。5.信息资产访问控制根据信息资产的密级和使用需求，设定不同的访问权限，严格限制访问范围。对系统账号及密码进行定期更换和强密码策略管理，防止账号被盗用。四、信息安全培训与教育1.培训计划制定信息安全管理部门每年制定信息安全培训计划，明确培训目标、内容、对象、方式和时间安排。2.培训内容信息安全法律法规和公司信息安全制度。信息安全意识和基本操作技能，如密码保护、网络安全防范等。岗位相关的信息安全知识和技能，如业务数据保护、客户信息安全等。3.培训方式定期组织内部培训课程，邀请专业讲师或内部专家进行授课。发放信息安全宣传资料，如手册、海报等，供员工自学。利用公司内部网络平台发布信息安全培训视频和文章，供员工随时学习。开展信息安全案例分析和讨论活动，增强员工的安全意识。4.培训记录与考核对每次培训进行记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息。定期对员工进行信息安全知识和技能考核，考核结果与员工绩效挂钩。五、信息安全技术措施1.网络安全防护部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、防病毒软件等网络安全设备，防范外部网络攻击和恶意软件入侵。定期更新网络安全设备的规则库和病毒库，确保防护能力的有效性。对公司内部网络进行分段管理，严格限制不同区域之间的网络访问。2.系统安全加固定期对公司各类信息系统进行漏洞扫描和修复，确保系统的安全性。加强系统账号管理，定期清理无效账号，严格控制账号权限。对系统进行安全配置检查，确保系统遵循安全最佳实践。3.数据加密对重要的业务数据和客户信息进行加密存储和传输，确保数据在传输和存储过程中的保密性。根据数据的敏感程度选择合适的加密算法和密钥管理方式。4.安全审计建立信息安全审计系统，对公司信息系统的操作日志、访问记录等进行审计。定期对审计数据进行分析，发现潜在的安全问题并及时处理。对违规操作行为进行追溯和调查，追究相关人员的责任。六、信息安全事件管理1.事件定义本制度所指信息安全事件是指由于自然灾难、人为破坏、系统故障等原因导致公司信息资产的保密性、完整性或可用性受到损害的事件。2.事件报告与响应员工发现信息安全事件后应立即向本部门信息安全责任人报告，信息安全责任人应在第一时间向信息安全管理部门报告。信息安全管理部门接到报告后，应迅速启动应急响应机制，组织相关人员对事件进行评估和处理。在事件处理过程中，应及时向上级领导和信息安全管理委员会汇报事件进展情况。3.事件分类与分级事件分类：包括网络攻击事件、数据泄露事件、系统故障事件、内部违规事件等。事件分级：根据事件对公司造成的影响程度和损失大小，将事件分为重大、较大、一般和轻微四个级别。4.事件处理流程事件评估：对事件的性质、影响范围、严重程度等进行评估，确定事件的级别和处理方案。应急处置：采取相应的技术措施和管理措施，控制事件的发展，降低事件造成的损失。原因调查：对事件发生的原因进行深入调查，找出问题所在，提出改进措施。恢复与重建：在确保信息安全的前提下，尽快恢复信息系统的正常运行，对受损的数据进行恢复和重建。总结报告：对事件处理过程进行总结，形成报告，向上级领导和信息安全管理委员会汇报，并提出预防类似事件发生的建议。5.事件后续管理对信息安全事件进行跟踪和复查，确保事件得到彻底解决。根据事件处理结果，对相关责任人进行责任追究和处罚。针对事件暴露出的信息安全管理漏洞，及时完善信息安全管理制度和技术措施。七、信息安全检查与监督1.定期检查信息安全管理部门定期组织对公司各部门的信息安全状况进行检查，检查内容包括信息资产管理制度执行情况、信息安全技术措施落实情况、员工信息安全意识等。2.专项检查根据公司业务发展和信息安全形势，适时开展专项信息安全检查，如针对某一重要信息系统的安全检查、对特定业务流程的信息安全审计等。3.问题整改对检查中发现的问题，信息安全管理部门应下达整改通知书，明确整改要求和期限。各部门应及时进行整改，并将整改情况反馈给信息安全管理部门。4.监督考核信息安全管理部门对各部门的信息安全整改情况进行跟踪监督，确保问题得到有效解决。将信息安全工作纳入公司绩效考核体系，对信息安全工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力导致信息安全事件发生的部门和个人进行处罚。八、信息安全保密管理1.保密协议签订公司与员工、合作伙伴签订保密协议，明确双方在信息安全保密方面的权利和义务。2.保密范围界定明确公司各类信息资产中属于保密信息的范围，包括但不限于商业秘密、技术秘密、客户隐私等。3.保密措施对保密信息进行严格的访问控制，限制知悉范围。在办公场所对保密信息进行妥善保管，防止泄露。在信息传输过程中，对保密信息进行加密处理。4.保密监督与违规处理信息安全管理部门定期对保密制度执行情况进行监督检查。对违反保密协议和公司保密制度的行